【正文】 。獨立、客觀、公正執(zhí)業(yè)是我們每個華地人的基本操守，也是我們事務所生存、發(fā)展、壯大的根本出路。規(guī)范嚴謹的執(zhí)業(yè)紀律是確保我們業(yè)務質量的基礎。第一條、 結算審核業(yè)務，工程師完成初審后，必須及時向單位總工書面報告初審結果，上報初步審核明細表電子版。資料不全或不祥尚不能確定部分，要在書面報告中逐項說明。第二條、 整個審核過程中，禁止業(yè)務人員直接或間接與甲方、施工方聯系，需與甲方、施工方聯系時，由總工進行。第三條、經單位總工初步復核無誤后，由總工聯系委托人并向委托人報告初審結果。禁止業(yè)務人員向委托人直接匯報工作。第四條、由單位總工通知甲方，由甲方聯系施工方核對。或經委托人同意由總工聯系施工方核對，絕對禁止業(yè)務人員與委托人或施工方聯系核對。第五條、結算審核業(yè)務與施工方核對時，由總工具體安排。并要求甲方與監(jiān)理方派代表全程參加。在核對過程中甲方與監(jiān)理方共同做出的補充資料（包括對賬時所做現場說明）。必須書面紀錄于統(tǒng)一格式的“詢證工作底稿”，并要求甲方現場代表及監(jiān)理統(tǒng)一簽字并蓋章；條件允許的，審核人員要現場勘證。其真實性、合法性必須先經本單位總工簽署意見。第六條、與施工方核對時，原則上應要求在本單位會議室進行，特殊情況確需在甲方辦公場所核對的，應經總工批準，單位應有兩人在場，相互協助工作。第七條、工程師最終定案前應向總工報告最終結果。核對結束，與核對前初審結果不一致部分要有充分證據支持。第八條、在做審核業(yè)務時，堅決不允許任何員工與施工方互留聯系方式，私下接觸（包括通電話、吃飯、搭便車等），如有違反立即解除勞動合同。所有基本工資、績效工資等全部罰沒。第九條、員工應潔身自愛，不辜負事務所、委托方的信任，堅決不允許工程師收受施工方或投標人錢物，如有違反，所有基本工資、績效工資等全部罰沒。觸犯法律的必將追究其法律責任。第二部分：業(yè)務管理制度一、項目工作基本制度工作準則第一條， 所有項目工作必須按計劃有效的執(zhí)行。嚴格按照“計劃執(zhí)行檢查復核”的方式進行。項目工作強調計劃性。每個項目必須編制“**項目工作計劃”。第二條， 項目經理負責制定有效的工作計劃；經總工委托或授權，項目經理負責與客戶和項目組內部人員溝通；負責與客戶協商，依據實際情況調整工作計劃；負責總結并定期向客戶領導匯報項目工作。第三條， 所有參與項目工作的人員，在項目中必須聽從項目經理與總工的安排。項目經理向總工負責并報告工作。第四條， 所有項目中形成的書面報告必須通過內部審核后才能夠提交給客戶；所有書面報告在客戶認可后才視為初步完成。第五條， 項目經理具體負責不定期召開項目工作計劃、進度、總結會議，報請總工參加。第六條， 經總工授權，項目經理是項目組與客戶的唯一接口，項目組內其他成員不得擅自增加、減少、變更客戶需求。第七條， 項目中所有文字資料的原件統(tǒng)一由公司保管，項目組成員使用復印件或電子文檔，在項目組內部項目經理負責文字資料的管理、歸檔。日常行為規(guī)范第一條， 項目組工作人員在工作期間必須注意言談舉止，個人形象，個人修養(yǎng)。第二條， 項目組工作人員在客戶處，必須嚴格遵守客戶單位的作息時間。不能向客戶提出過分要求，有困難盡量自己克服。如客戶招待時要求盡量簡單，節(jié)儉。第三條， 項目組工作人員在咨詢服務過程中必須認真記錄，并在事后按照公司規(guī)定格式進行整理。第四條， 所有文字報告必須嚴格按照公司規(guī)定的樣式編寫、裝訂成冊。第五條， 所有提交給客戶的文件經總工復核后，統(tǒng)一由項目經理提交給客戶負責人。第六條， 項目組成人員嚴禁與客戶私下評論公司內部事務或其他項目工作；項目組成員嚴禁與客戶私下評論其他成員或客戶方工作人員。第七條， 項目組成員必須嚴格遵守員工道德規(guī)范相關要求。二、崗位職責制度所長崗位職責1．負責拓展、承接業(yè)務2．負責財務工作3．聘任總工4．與總工一起決定人員聘用及解聘工作5．與總工一起制定及修訂事務所各項制度6．所長向董事會負責并報告工作總工程師崗位職責1．全權負責監(jiān)管事務所的各項業(yè)務2．負責召集并主持每周一8：30例會3．檢查、簽發(fā)審核報告4．提議業(yè)務人員的聘用及解聘事項5．管理業(yè)務人員薪金待遇，提成事宜（包括臨聘人員）6．審核業(yè)務人員所有報銷費用、績效工資7．管理業(yè)務人員考勤8．有計劃的安排業(yè)務人員培訓9．每月一期編輯發(fā)布事務所學習期刊各工程師崗位職責1．遵守各項制度，保質保量按時完成總工安排的具體業(yè)務2．單位安排的其他工作3．各業(yè)務人員向總工負責并報告工作行政財務部負責人崗位職責1．負責業(yè)務收費2．登記現金日記帳、銀行存款日記帳3．編制現金及銀行存款憑證4．按時報稅，領購及管理發(fā)票5．負責所有證照、證件管理、年檢等事宜6．負責事務所資產管理并造冊登記7．單位安排的其他工作8．財務人員向所長負責并報告工作資料員崗位職責1．妥善收繳、管理所有業(yè)務檔案、業(yè)務資料2．負責造價工程師年檢、培訓、注冊、續(xù)期注冊事宜3．負責管理報告統(tǒng)一編號，業(yè)務約定書統(tǒng)一編號事宜4．協助業(yè)務人員打印，裝訂報告5．在具體業(yè)務人員協助下負責裝訂檔案6．負責購水、購電、交納物業(yè)費用、電話費等7．登記及管理信件、傳真、收發(fā)文件8. 單位安排的其他工作9. 資料員向行政財務部負責并報告工作招標代理員崗位職責（咨詢資質、代理資質、采購資質、造價師注冊證）升級、年檢、就位、審驗等事宜三、業(yè)務管理流程結算審計業(yè)務流程 委托合同洽談 ↓ 合同履約風險評價→終止洽談↓ 簽定正式合同 ↓ 成立審計小組組織分工、明確責任↓接受審計資料編制資料清單、核對資料、辦理交接手續(xù) ↓熟悉審計資料↓制定審計方案↓初 審↓會商審價原則，形成紀要↓落實審價作業(yè) ↓同被審單位核對 填寫審核紀要 ↓三方簽字認可嚴格執(zhí)行三級復核制度↓擬訂審價報告、記錄意見稿報告 ↓成果文件打印、裝訂↓向委托方交付成果↓服務質量回訪↓立卷歸檔四、技術檔案管理制度總則：、健全事務所技術檔案工作，完整地保存和科學地管理事務所的技術檔案，充分發(fā)揮技術檔案在事務所發(fā)展中的作用，更好地為事務所各技術部門服務。特制訂本管理制度。、招投標代理、預（決）算等技術活動中形成的應當歸檔保存的圖紙、圖表、文字材料、電子文檔等技術資料以及外來、外購資料、圖書等。，保證其技術文件材料的積累，做到收集齊全、整理系統(tǒng)，并按制度及時歸檔。以保證事務所技術檔案公所的順利開展。，事務所設立檔案室，并配備專職資料員管理。綜合檔案室在總工程師的直接領導下，集中統(tǒng)一管理事務所的技術檔案。建立、健全技術檔案工作，達到事務所技術檔案的完整、準確、系統(tǒng)、安全和有效利用。技術文件資料的歸檔： ，都要有完整、準確、系統(tǒng)的技術文件資料，并按事務所形成的、技術文件資料的歸檔范圍和要求，將所形成的技術文件資料加以系統(tǒng)的整理，組成保管單位（卷、代、冊、盒），有總工程師審查后及時向事務所綜合檔案室移交歸檔。 各部門或技術人員在移交技術檔案或技術文件資料時，交接雙方應按規(guī)定辦理交接手續(xù)簽字歸檔備查。凡不符合組卷要求或技術文件資料不全的，管理人員有權拒絕接收。 凡需歸檔的技術文件資料，應盡量符合國標、部標和企業(yè)標準的規(guī)定。做到書寫材料優(yōu)良，字跡工整。 凡各部門形成的成果類文件，應復制電子文檔一份，并經總工程師簽字后，向檔案室移交歸檔。 凡外來、外購回事務所的資料、標準圖集、計價規(guī)則等在開封前，有關單位必須通知資料管理人員參加清點，如數歸檔。在未辦理借閱使用手續(xù)前任何人不得具為私有或拿走。綜合檔案室的任務和管理人員的職責： 綜合檔案室的任務： 集中、統(tǒng)一、科學地管理好技術檔案的完整、系統(tǒng)、準確和安全，并及時、準確地提供利用。因工作嚴重失職，造成技術檔案原件遺失、缺漏、污損破壞至無法使用、借出無法收回等，管理人員應負主要責任，嚴重者調離崗位。 協助各部門和有關技術人員做好技術資料的形成積累和正確地整理、立卷歸檔工作。 承擔技術文件資料的接收、復制、借閱、發(fā)放和建檔，提供技術資料為事務所有關單位和技術人員服務。 技術檔案管理人員的職責： 認真貫徹事務所技術檔案工作的方針政策。鉆研業(yè)務，提高管理水平，保證技術檔案工作任務的完成。積極主動的為執(zhí)業(yè)項目提供技術資料。 科學地管理事務所技術檔案，承辦技術資料和技術檔案的接收、分類、編目、登記、保管、復制、借閱、發(fā)放、鑒定、統(tǒng)計等工作。 遵守事務所保密制度。 嚴格執(zhí)行技術檔案的保管、借閱、發(fā)放制度。 保持檔案室內整潔、衛(wèi)生，對破損或變質的檔案，要及時修補和提出復制。技術檔案的鑒定和銷毀： 認真做好技術檔案的內容、保管期限的鑒定工作。因破損或變質的檔案，復制后，原檔案保管期限為一年。因修改內容而更換的檔案，原檔案報廢，保管期限為三年。 凡要銷毀的技術檔案，必須造冊登記，經事務所領導審批后，在指定監(jiān)銷人監(jiān)督下進行銷毀，防止失密。有關鑒定報告和銷毀清冊必須及時歸檔。技術檔案的保管和借閱： 對接收來的技術檔案進行分類、編目、登記、統(tǒng)計和必要的加工管理，編制《檔案查閱目錄》，做到定位存放，妥善保管，方便利用。 認真執(zhí)行技術檔案的保管檢查制度，每年年底前面檢查、清理一次，做到帳檔一致。并于12月30日以前整理出檢查報告，交總工程師審查?？偣こ處煾鶕z查報告的結果，對出現的問題勒令檔案管理員進行整改，并對檢查報告的真實性進行復