【正文】 的需求和期望、投訴；（2）內(nèi)審報告；（3）管理評審輸出；（4）顧客滿意、過程和產(chǎn)品測量結(jié)果；（5）自我評價結(jié)果。 黨建質(zhì)管辦依據(jù)收集到的信息，分析識別潛在不符合及其原因，必要時組織相關(guān)部門共同分析。 黨建質(zhì)管辦將識別的結(jié)果記錄在《預(yù)防措施處理單》。黨建質(zhì)管辦針對潛在不符合及其原因，確定預(yù)防措施。必要時與相關(guān)部門共同商定預(yù)防措施，預(yù)防措施填入《預(yù)防措施處理單》。，確保按時完成。《文件控制程序》執(zhí)行。黨建質(zhì)管辦組織對預(yù)防措施有效性的評審，預(yù)防措施如未能消除潛在不符合項(xiàng)原因，應(yīng)考慮重新制定采取新的預(yù)防措施，并驗(yàn)證有效性。評審結(jié)果記錄在程序文件文件編號：JMI/DJ/CX－11章節(jié)號： 11. 預(yù)防措施控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁 號 ： 33《預(yù)防措施處理單》中。相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《不符合項(xiàng)目控制程序》《文件控制程序》有關(guān)記錄《預(yù)防措施處理單》程序文件文件編號：JMI/DJ/CX－12章節(jié)號： 12. 內(nèi)部審核控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁 號 ： 34內(nèi)部審核控制程序目的檢查和確定黨建質(zhì)量管理體系工作過程和有關(guān)結(jié)果是否符合ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)院黨建質(zhì)量管理體系文件的要求，是否得到有效實(shí)施和保持，確保黨建質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)有效性，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。適用范圍適用于學(xué)院黨建質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。職責(zé)：負(fù)責(zé)指定審核組長，批準(zhǔn)《年度內(nèi)部審核方案》和《內(nèi)部審核實(shí)施計劃》, 確認(rèn)審核結(jié)果。：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織內(nèi)部審核工作，編制《年度內(nèi)部審核方案》，審核《內(nèi)部審核實(shí)施計劃》和《內(nèi)部審核報告》，對內(nèi)審組工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)。：負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施《內(nèi)部審核實(shí)施計劃》, 編寫《內(nèi)部審核報告》，組織內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證糾正措施的有效性。：對內(nèi)審工作全面合作，負(fù)責(zé)審核后不符合項(xiàng)的糾正及預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。工作程序。，黨委書記視需要可決定不定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：（1）組織機(jī)構(gòu)或黨建質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化； （2）出現(xiàn)重大黨建工作質(zhì)量問題或黨建顧客對某一過程工作連續(xù)投訴；（3）法律法規(guī)及其他外部要求的變更；（4）在接受第二、三方審核前?！赌甓葍?nèi)部審核方案》，由管理者代表審批。，內(nèi)審組成員應(yīng)由具備資格的人員（負(fù)責(zé)審核黨內(nèi)工作的審核員還應(yīng)是黨員）；管理者代表審批內(nèi)審組組成方案，指定內(nèi)審組組長?！秲?nèi)部審核實(shí)施計劃》，由管理者代表審批。計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：審核目的、日期、范圍、依據(jù)、成員及其分工、日程安排等。程序文件文件編號：JMI/DJ/CX－12章節(jié)號： 12. 內(nèi)部審核控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁 號 ： 35，主要內(nèi)容是明確審核員的分工和編制《內(nèi)部審核實(shí)施記錄表》，內(nèi)審員編制完檢查表需經(jīng)內(nèi)審組長審閱。 審核實(shí)施《內(nèi)部審核實(shí)施計劃》，由內(nèi)審組長主持召開首次會議，主要介紹審核的目的、范圍、依據(jù)，宣布日程安排和注意事項(xiàng)?！秲?nèi)部審核實(shí)施記錄表》進(jìn)行；對于檢查過程中通過提問、取樣等方法取得的信息，應(yīng)如實(shí)填寫“現(xiàn)場審核記錄”欄目。、提問、查閱文件、檢查現(xiàn)場、實(shí)際操作等方式獲取審核證據(jù)。，對照審核準(zhǔn)則（質(zhì)量手冊、程序文件、工作指導(dǎo)書、規(guī)章制度等），判斷所審核的活動是否符合審核準(zhǔn)則的規(guī)定，提出不符合項(xiàng)?！恫环享?xiàng)報告》，并取得受審核部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)。，由內(nèi)審組長召開末次會議，內(nèi)容包括：（1） 重申有關(guān)審核的目的、范圍、依據(jù)； （2） 宣讀不符合報告；（3） 宣布此次審核結(jié)論；（4） 提出糾正和預(yù)防措施要求。、預(yù)防措施；內(nèi)審組長組織內(nèi)審員對相關(guān)部門執(zhí)行糾正措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 審核報告《內(nèi)部審核報告》，內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核時間、內(nèi)容和過程的綜述；對不符合項(xiàng)目的分析（分布情況等）、對黨建質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的結(jié)論、顧程序文件文件編號：JMI/DJ/CX－12章節(jié)號： 12. 內(nèi)部審核控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁 號 ： 36客投訴的信息情況；需要采取整改的內(nèi)容和糾正預(yù)防措施。，由黨建質(zhì)管辦下發(fā)。（所有的審核報告和不符合項(xiàng)報告要有記錄顯示它的完整狀態(tài)，保存期至少5年），并作為管理評審工作的輸入信息。、預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證，責(zé)任部門分析不符合產(chǎn)生的原因，并制訂出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。，驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不符合項(xiàng)報告》上，對于經(jīng)驗(yàn)證無效的糾正和預(yù)防措施，要重新制定糾正和預(yù)防措施。相關(guān)文件《記錄控制程序》《管理評審控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄《年度內(nèi)部審核方案》《內(nèi)部審核實(shí)施計劃》《現(xiàn)場審核檢查表》《不符合項(xiàng)報告》《內(nèi)部審核報告》《會議記錄》《會議簽到表》程序文件文件編號：JMI/DJ/CX－13章節(jié)號： 13. 管理評審控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁 號 ： 37管理評審控制程序目的按照策劃的時間間隔評審黨建質(zhì)量管理體系，確保黨建質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)黨建質(zhì)量管理目標(biāo)。適用范圍適用于對學(xué)院黨建質(zhì)量管理體系進(jìn)行的管理評審。職責(zé)：主持管理評審，批準(zhǔn)《管理評審計劃》和《管理評審報告》。：協(xié)助書記組織管理評審，審核《管理評審計劃》和《管理評審報告》。：擬訂《管理評審計劃》，協(xié)調(diào)各級組織各個部門進(jìn)行管理評審準(zhǔn)備工作，收集相關(guān)文件資料；負(fù)責(zé)起草《管理評審報告》；并負(fù)責(zé)對管理評審的決定執(zhí)行情況跟蹤檢查和效果驗(yàn)證；編制《管理評審改進(jìn)措施實(shí)施情況和效果評價報告》，提交下一次管理評審。：負(fù)責(zé)提供管理評審所需的文件資料，報告本組織本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況；執(zhí)行管理評審不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行執(zhí)行情況驗(yàn)證。工作程序, 評審黨建質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和體系的變更需求及改進(jìn)措施。，兩次管理評審的時間不超過12個月；當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，黨委書記應(yīng)及時組織管理評審：（1）社會環(huán)境、顧客要求等發(fā)生重大變化時；（2）組織機(jī)構(gòu)、資源配備等發(fā)生重大調(diào)整時；（3）黨建管理體系出現(xiàn)異常，發(fā)生重大質(zhì)量問題時；（4）顧客意見強(qiáng)烈，嚴(yán)重影響院黨組織聲譽(yù)時；（5）即將進(jìn)行第二、三方審核時。 管理評審準(zhǔn)備《管理評審計劃》，并將審批后的《管理評審計劃》提前15個工作日發(fā)給黨建質(zhì)量管理體系各級組織各個部門及與會者（一般為院黨委委員、紀(jì)委委員、黨委各職能部門負(fù)責(zé)人及各黨總支書記）。《管理評審計劃》內(nèi)容包括：評審時間、評審目的、評審依據(jù)、評審內(nèi)容、評審準(zhǔn)備工作、參加評審會議人員等。程序文件文件編號：JMI/DJ/CX－13章節(jié)號： 13. 管理評審控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁 號 ： 38，作為管理評審的輸入：（1）內(nèi)審和外審的結(jié)果； （2）顧客的反饋意見（含顧客的抱怨、投訴和滿意度測評等，各級組織各個部門將有關(guān)意見匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）；（3）黨建過程的符合性和業(yè)績、黨建質(zhì)量方針的落實(shí)情況和質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況（各級組織各個部門將自查分析的書面材料匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）；（4）糾正和預(yù)防措施及其實(shí)施情況（各級組織各個部門將有關(guān)材料匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦結(jié)合日常監(jiān)測情況，整理出匯總材料）；（5）以往管理評審的跟蹤措施及其實(shí)施情況（各級組織各個部門將有關(guān)材料匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦結(jié)合日常監(jiān)測情況，擬寫《管理評審改進(jìn)措施實(shí)施情況和效果評價報告》）；（6）可能影響黨建質(zhì)量管理體系的變更（含質(zhì)量方針、目標(biāo)、程序等變更和內(nèi)、外部環(huán)境的變化等；各級組織各個部門將有關(guān)變更情況匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）； （7）改進(jìn)的建議（各級組織各個部門將有關(guān)建議匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）。；管理者代表撰寫《黨建質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告》。，明確本次評審會議的日期、時間、地點(diǎn)和議程，并發(fā)放相關(guān)報告、資料；與會者應(yīng)認(rèn)真閱讀有關(guān)報告、資料并作好發(fā)言準(zhǔn)備。黨委書記主持管理評審會議，逐項(xiàng)組織評審；與會者認(rèn)真審議，并提出評價意見和改進(jìn)建議；黨委書記集中與會者的評審意見，對黨建質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和黨建質(zhì)量方針落實(shí)情況及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況做出評價，并提出改進(jìn)意見，明確整改責(zé)任部門和完成期限；形成會議決議。程序文件文件編號：JMI/DJ/CX－13章節(jié)號： 13. 管理評審控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁 號 ： 39黨建質(zhì)管辦起草《管理評審報告》，作為管理評審輸出，經(jīng)黨委書記簽發(fā)后分發(fā)與會者。管理評審報告內(nèi)容包括：（1）評審范圍和時間、參加評審人員、 評審過程概況；（2）對質(zhì)量管理體系及過程有效性（即評審輸入的各個項(xiàng)目）的評審結(jié)論；（3）改進(jìn)措施：黨建質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的改進(jìn)措施；保證資源需求的改進(jìn)措施；實(shí)施各項(xiàng)改正措施的責(zé)任部門和完成期限。 ，編制《管理評審糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施處理單》，經(jīng)管理者代表審核后下發(fā)到相應(yīng)責(zé)任部門。各責(zé)任部門查明不符合項(xiàng)原因，制訂整改措施，并認(rèn)真組織實(shí)施，注重實(shí)效性。，收集并保存各責(zé)任部門反饋的《管理評審糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施處理單》及相應(yīng)的質(zhì)量記錄，編制《管理評審整改措施的落實(shí)情況和效果評價報告》，經(jīng)管理者代表審批后，提交下一次管理評審。 管理評審記錄的保存管理評審有關(guān)記錄由黨建質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集保存。相關(guān)文件《文件控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄《管理評審計劃》《管理評審會議簽到表》《管理評審會議記錄》《管理評審報告》《管理評審糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施處理單》