【正文】 的需求和期望、投訴；（2）內(nèi)審報(bào)告；（3）管理評(píng)審輸出；（4）顧客滿意、過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量結(jié)果；（5）自我評(píng)價(jià)結(jié)果。 黨建質(zhì)管辦依據(jù)收集到的信息，分析識(shí)別潛在不符合及其原因，必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)共同分析。 黨建質(zhì)管辦將識(shí)別的結(jié)果記錄在《預(yù)防措施處理單》。黨建質(zhì)管辦針對(duì)潛在不符合及其原因，確定預(yù)防措施。必要時(shí)與相關(guān)部門(mén)共同商定預(yù)防措施，預(yù)防措施填入《預(yù)防措施處理單》。，確保按時(shí)完成。《文件控制程序》執(zhí)行。黨建質(zhì)管辦組織對(duì)預(yù)防措施有效性的評(píng)審，預(yù)防措施如未能消除潛在不符合項(xiàng)原因，應(yīng)考慮重新制定采取新的預(yù)防措施，并驗(yàn)證有效性。評(píng)審結(jié)果記錄在程序文件文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－11章節(jié)號(hào)： 11. 預(yù)防措施控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁(yè) 號(hào) ： 33《預(yù)防措施處理單》中。相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《不符合項(xiàng)目控制程序》《文件控制程序》有關(guān)記錄《預(yù)防措施處理單》程序文件文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－12章節(jié)號(hào)： 12. 內(nèi)部審核控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁(yè) 號(hào) ： 34內(nèi)部審核控制程序目的檢查和確定黨建質(zhì)量管理體系工作過(guò)程和有關(guān)結(jié)果是否符合ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)院黨建質(zhì)量管理體系文件的要求，是否得到有效實(shí)施和保持，確保黨建質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)有效性，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。適用范圍適用于學(xué)院黨建質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。職責(zé)：負(fù)責(zé)指定審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)《年度內(nèi)部審核方案》和《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》, 確認(rèn)審核結(jié)果。：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織內(nèi)部審核工作，編制《年度內(nèi)部審核方案》，審核《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)部審核報(bào)告》，對(duì)內(nèi)審組工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)。：負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》, 編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》，組織內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證糾正措施的有效性。：對(duì)內(nèi)審工作全面合作，負(fù)責(zé)審核后不符合項(xiàng)的糾正及預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。工作程序。，黨委書(shū)記視需要可決定不定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：（1）組織機(jī)構(gòu)或黨建質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化； （2）出現(xiàn)重大黨建工作質(zhì)量問(wèn)題或黨建顧客對(duì)某一過(guò)程工作連續(xù)投訴；（3）法律法規(guī)及其他外部要求的變更；（4）在接受第二、三方審核前?！赌甓葍?nèi)部審核方案》，由管理者代表審批。，內(nèi)審組成員應(yīng)由具備資格的人員（負(fù)責(zé)審核黨內(nèi)工作的審核員還應(yīng)是黨員）；管理者代表審批內(nèi)審組組成方案，指定內(nèi)審組組長(zhǎng)。《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，由管理者代表審批。計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：審核目的、日期、范圍、依據(jù)、成員及其分工、日程安排等。程序文件文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－12章節(jié)號(hào)： 12. 內(nèi)部審核控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁(yè) 號(hào) ： 35，主要內(nèi)容是明確審核員的分工和編制《內(nèi)部審核實(shí)施記錄表》，內(nèi)審員編制完檢查表需經(jīng)內(nèi)審組長(zhǎng)審閱。 審核實(shí)施《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，由內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，主要介紹審核的目的、范圍、依據(jù)，宣布日程安排和注意事項(xiàng)?！秲?nèi)部審核實(shí)施記錄表》進(jìn)行；對(duì)于檢查過(guò)程中通過(guò)提問(wèn)、取樣等方法取得的信息，應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)“現(xiàn)場(chǎng)審核記錄”欄目。、提問(wèn)、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)際操作等方式獲取審核證據(jù)。，對(duì)照審核準(zhǔn)則（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作指導(dǎo)書(shū)、規(guī)章制度等），判斷所審核的活動(dòng)是否符合審核準(zhǔn)則的規(guī)定，提出不符合項(xiàng)?！恫环享?xiàng)報(bào)告》，并取得受審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人確認(rèn)。，由內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)末次會(huì)議，內(nèi)容包括：（1） 重申有關(guān)審核的目的、范圍、依據(jù)； （2） 宣讀不符合報(bào)告；（3） 宣布此次審核結(jié)論；（4） 提出糾正和預(yù)防措施要求。、預(yù)防措施；內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員對(duì)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行糾正措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 審核報(bào)告《內(nèi)部審核報(bào)告》，內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核時(shí)間、內(nèi)容和過(guò)程的綜述；對(duì)不符合項(xiàng)目的分析（分布情況等）、對(duì)黨建質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的結(jié)論、顧程序文件文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－12章節(jié)號(hào)： 12. 內(nèi)部審核控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁(yè) 號(hào) ： 36客投訴的信息情況；需要采取整改的內(nèi)容和糾正預(yù)防措施。，由黨建質(zhì)管辦下發(fā)。（所有的審核報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告要有記錄顯示它的完整狀態(tài)，保存期至少5年），并作為管理評(píng)審工作的輸入信息。、預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證，責(zé)任部門(mén)分析不符合產(chǎn)生的原因，并制訂出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門(mén)按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。，驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在《不符合項(xiàng)報(bào)告》上，對(duì)于經(jīng)驗(yàn)證無(wú)效的糾正和預(yù)防措施，要重新制定糾正和預(yù)防措施。相關(guān)文件《記錄控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄《年度內(nèi)部審核方案》《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》《現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表》《不符合項(xiàng)報(bào)告》《內(nèi)部審核報(bào)告》《會(huì)議記錄》《會(huì)議簽到表》程序文件文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－13章節(jié)號(hào)： 13. 管理評(píng)審控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁(yè) 號(hào) ： 37管理評(píng)審控制程序目的按照策劃的時(shí)間間隔評(píng)審黨建質(zhì)量管理體系，確保黨建質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)黨建質(zhì)量管理目標(biāo)。適用范圍適用于對(duì)學(xué)院黨建質(zhì)量管理體系進(jìn)行的管理評(píng)審。職責(zé)：主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。：協(xié)助書(shū)記組織管理評(píng)審，審核《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。：擬訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，協(xié)調(diào)各級(jí)組織各個(gè)部門(mén)進(jìn)行管理評(píng)審準(zhǔn)備工作，收集相關(guān)文件資料；負(fù)責(zé)起草《管理評(píng)審報(bào)告》；并負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的決定執(zhí)行情況跟蹤檢查和效果驗(yàn)證；編制《管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況和效果評(píng)價(jià)報(bào)告》，提交下一次管理評(píng)審。：負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需的文件資料，報(bào)告本組織本部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況；執(zhí)行管理評(píng)審不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行執(zhí)行情況驗(yàn)證。工作程序, 評(píng)審黨建質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和體系的變更需求及改進(jìn)措施。，兩次管理評(píng)審的時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月；當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，黨委書(shū)記應(yīng)及時(shí)組織管理評(píng)審：（1）社會(huì)環(huán)境、顧客要求等發(fā)生重大變化時(shí)；（2）組織機(jī)構(gòu)、資源配備等發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；（3）黨建管理體系出現(xiàn)異常，發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)；（4）顧客意見(jiàn)強(qiáng)烈，嚴(yán)重影響院黨組織聲譽(yù)時(shí)；（5）即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)。 管理評(píng)審準(zhǔn)備《管理評(píng)審計(jì)劃》，并將審批后的《管理評(píng)審計(jì)劃》提前15個(gè)工作日發(fā)給黨建質(zhì)量管理體系各級(jí)組織各個(gè)部門(mén)及與會(huì)者（一般為院黨委委員、紀(jì)委委員、黨委各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及各黨總支書(shū)記）?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審準(zhǔn)備工作、參加評(píng)審會(huì)議人員等。程序文件文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－13章節(jié)號(hào)： 13. 管理評(píng)審控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁(yè) 號(hào) ： 38，作為管理評(píng)審的輸入：（1）內(nèi)審和外審的結(jié)果； （2）顧客的反饋意見(jiàn)（含顧客的抱怨、投訴和滿意度測(cè)評(píng)等，各級(jí)組織各個(gè)部門(mén)將有關(guān)意見(jiàn)匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）；（3）黨建過(guò)程的符合性和業(yè)績(jī)、黨建質(zhì)量方針的落實(shí)情況和質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況（各級(jí)組織各個(gè)部門(mén)將自查分析的書(shū)面材料匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）；（4）糾正和預(yù)防措施及其實(shí)施情況（各級(jí)組織各個(gè)部門(mén)將有關(guān)材料匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦結(jié)合日常監(jiān)測(cè)情況，整理出匯總材料）；（5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施及其實(shí)施情況（各級(jí)組織各個(gè)部門(mén)將有關(guān)材料匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦結(jié)合日常監(jiān)測(cè)情況，擬寫(xiě)《管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況和效果評(píng)價(jià)報(bào)告》）；（6）可能影響黨建質(zhì)量管理體系的變更（含質(zhì)量方針、目標(biāo)、程序等變更和內(nèi)、外部環(huán)境的變化等；各級(jí)組織各個(gè)部門(mén)將有關(guān)變更情況匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）； （7）改進(jìn)的建議（各級(jí)組織各個(gè)部門(mén)將有關(guān)建議匯交黨建質(zhì)管辦，黨建質(zhì)管辦整理出匯總材料）。；管理者代表撰寫(xiě)《黨建質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》。，明確本次評(píng)審會(huì)議的日期、時(shí)間、地點(diǎn)和議程，并發(fā)放相關(guān)報(bào)告、資料；與會(huì)者應(yīng)認(rèn)真閱讀有關(guān)報(bào)告、資料并作好發(fā)言準(zhǔn)備。黨委書(shū)記主持管理評(píng)審會(huì)議，逐項(xiàng)組織評(píng)審；與會(huì)者認(rèn)真審議，并提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)和改進(jìn)建議；黨委書(shū)記集中與會(huì)者的評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)黨建質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和黨建質(zhì)量方針落實(shí)情況及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況做出評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)意見(jiàn)，明確整改責(zé)任部門(mén)和完成期限；形成會(huì)議決議。程序文件文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－13章節(jié)號(hào)： 13. 管理評(píng)審控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁(yè) 號(hào) ： 39黨建質(zhì)管辦起草《管理評(píng)審報(bào)告》，作為管理評(píng)審輸出，經(jīng)黨委書(shū)記簽發(fā)后分發(fā)與會(huì)者。管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括：（1）評(píng)審范圍和時(shí)間、參加評(píng)審人員、 評(píng)審過(guò)程概況；（2）對(duì)質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性（即評(píng)審輸入的各個(gè)項(xiàng)目）的評(píng)審結(jié)論；（3）改進(jìn)措施：黨建質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的改進(jìn)措施；保證資源需求的改進(jìn)措施；實(shí)施各項(xiàng)改正措施的責(zé)任部門(mén)和完成期限。 ，編制《管理評(píng)審糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施處理單》，經(jīng)管理者代表審核后下發(fā)到相應(yīng)責(zé)任部門(mén)。各責(zé)任部門(mén)查明不符合項(xiàng)原因，制訂整改措施，并認(rèn)真組織實(shí)施，注重實(shí)效性。，收集并保存各責(zé)任部門(mén)反饋的《管理評(píng)審糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施處理單》及相應(yīng)的質(zhì)量記錄，編制《管理評(píng)審整改措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審批后，提交下一次管理評(píng)審。 管理評(píng)審記錄的保存管理評(píng)審有關(guān)記錄由黨建質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集保存。相關(guān)文件《文件控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》《管理評(píng)審會(huì)議記錄》《管理評(píng)審報(bào)告》《管理評(píng)審糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施處理單》