【導(dǎo)讀】文件的要求,正確履行各自的質(zhì)量職責(zé),為實(shí)現(xiàn)學(xué)院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而努力。性、充分性和有效性。本由原件復(fù)制產(chǎn)生。本手冊受控版本的使用者有權(quán)查對與原件的一致性。5．“非受控”手冊供參考使用或用以對外全面介紹和展示本院質(zhì)量管理體系。米，在校生規(guī)模1萬人。達(dá)，服務(wù)體系完善，優(yōu)秀人才薈萃。學(xué)院是江蘇省模具工業(yè)協(xié)會(huì)秘書處及江蘇省模具技術(shù)培訓(xùn)中心所在單位；是江蘇。省電器工業(yè)協(xié)會(huì)及江蘇省電器情報(bào)網(wǎng)常務(wù)理事單位。學(xué)院現(xiàn)有以常州林業(yè)機(jī)械股份有限公。軟件華東地區(qū)特約培訓(xùn)中心”等培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。學(xué)院辦學(xué)格局以高中后三年制高職為主體、職前與職后教育并存。學(xué)院倡導(dǎo)“人人成人、培養(yǎng)體系，畢業(yè)生深得社會(huì)各界好評。業(yè)率均在98%以上。作為“現(xiàn)代制造業(yè)人才的搖籃”，全院師生正齊心協(xié)力、開拓進(jìn)取，

　　

【正文】 ； b. 各類調(diào)查問卷表 ,操行考核表 ； c. 實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)各類計(jì)量儀器 ； d. 教育教學(xué)質(zhì)量測試程序。 教務(wù)處依據(jù)《教學(xué) 管理 過程控制程序》《教務(wù)管理控制程序》《 成人教育管理 程序》《教學(xué)過程監(jiān)測控制程序》 ,建立適當(dāng)?shù)脑u價(jià)與測試作業(yè)程序 ,并對其實(shí)施有效的控制和管理 ,以評價(jià)測量本院教學(xué)過 程及學(xué)生質(zhì)量。 對教學(xué)和科研活動(dòng)中的計(jì)量儀器 ,按有關(guān)計(jì)量檢定規(guī)程 ,定期送法定計(jì)量檢定部門檢定以保證其使用精度。 由后勤處按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。 5．相關(guān)文件 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 36 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３６ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： 8． 0 標(biāo)題： 測量、分析和改進(jìn) 1. 目的 策劃并實(shí)施測量、分析和改進(jìn)過程 ,以證實(shí)教育教學(xué)服務(wù)的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 2. 適用范圍 適用于教育教學(xué)服務(wù)的提供 ,教育教學(xué)質(zhì)量管理體系的測量、分析和改進(jìn)。 3. 內(nèi)容或?qū)ο? 本院測量、分析和改進(jìn)的內(nèi)容或?qū)ο蟀?: a. 證實(shí)教育教學(xué)服務(wù)的符合性。 b. 確保教育教學(xué)質(zhì)量管理體系的符合性。 c. 持續(xù)改進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量管理體系的有效性。 37 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３７ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 1 標(biāo)題： 顧客滿意 1. 目的 測量顧客滿意度〈作為獲取顧客對其要求是否滿足的 一種方法〉 ,用作質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 2. 適用范圍 適用 于對學(xué)生、用人單位、家長和上級主管部門滿意度的調(diào)查。 3. 職責(zé) 學(xué)生工作處 負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的匯總及反饋。 學(xué)生工作處負(fù)責(zé) 用人單位及畢業(yè)生滿意度信息的收集。 教務(wù)處、學(xué) 生工作處 、各專業(yè)系負(fù)責(zé)在校生及學(xué)生家長滿意度信息收集。 4. 過程概要 本院 通過發(fā)放調(diào)查問卷、召開座談會(huì)、家訪、走訪用人單位等多種方式 獲取顧客滿意的信息。 學(xué) 生工作處 、教務(wù)處、學(xué)工處等部門編制《顧客滿意度調(diào)查表》 ,該表應(yīng)列出調(diào)查項(xiàng)目和滿 意程度。 每批畢業(yè)生到達(dá)用人單位后一定時(shí)期內(nèi) ,學(xué) 生工作處 向用人單位和畢業(yè)生寄發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》 ,以獲得顧客滿意度信息。 如顧客未能以書面形式反饋信息 ,各專業(yè)系、學(xué) 生工作處 等部門應(yīng)采取電話或其他口頭方式征詢顧客意見。必要情況下 ,可以組織洽談會(huì)或用人單位回訪 ,以征求意見、調(diào)查用人單位滿意情況。 ,并作為顧客投訴率的計(jì)算依據(jù)。 學(xué)生工作處 組織對顧客滿意度進(jìn)行分析 ,該分析的結(jié)果應(yīng)作為管理評審和持續(xù)改進(jìn)的輸入。 5. 相關(guān) 記錄 《顧客滿意度 調(diào)查表 》 38 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３８ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 2 標(biāo)題： 內(nèi)部審核 1. 目的 定期進(jìn)行內(nèi)部審核 ,以確定質(zhì)量管理體系是否 ： a. 符合策劃的安排和 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 b. 符合本院確定的質(zhì)量管理體系的要求 。 c. 得到有效實(shí)施與保持。 2. 適用范圍 適用于本院內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 3. 職責(zé) 院辦牽頭管理內(nèi)部審核工作 ,制定審核計(jì)劃 ,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 由管理者代表任命審核組長、選定審核員并規(guī)定其職責(zé)。 審核組實(shí)施內(nèi)部審核工作。 各部門配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作 ,對不符合項(xiàng) ,制定并實(shí)施糾正措施。 本院制定 《 內(nèi)部審核控制程序 》 以確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的對象是本院的質(zhì)量管理體系及對教學(xué)質(zhì)量有影響的相應(yīng)的職能部門 。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年不少于一次。 內(nèi)部審核員必須經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)并由本院管理者代表認(rèn)可其資格 , 審核員不應(yīng)審核本部門的質(zhì)量活動(dòng)。 每次審核均應(yīng)編寫審核報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括審核對象、審核內(nèi) 容、不合格項(xiàng)情況。審核報(bào)告應(yīng)分發(fā)到相關(guān)部門。對不合格項(xiàng)應(yīng)及時(shí)填寫不合格項(xiàng)報(bào)告 ,分發(fā)給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人接到不合格項(xiàng)報(bào)告后 ,應(yīng)在 規(guī)定 時(shí)間內(nèi)制定糾正措施和承諾完成期限 ,并認(rèn)真實(shí)施。 審核員驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。 審核結(jié)果由管理者代表提交管理評審。 內(nèi)部質(zhì)量審核的記錄及報(bào)告由院辦負(fù)責(zé)保存。 5. 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 39 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３９ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 3 標(biāo)題： 教學(xué)過程的監(jiān)視和測量 １ .目的 對教學(xué)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,以評價(jià)過程的有效性。采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施 ,確保質(zhì)量管理體系的有效性。 2. 適用范圍 適用于對教學(xué)過程的監(jiān)視和測量。 3. 職責(zé) 教務(wù)處 和高教研究室 負(fù)責(zé)教學(xué)過程的直接監(jiān)測 ,管理者代表負(fù)責(zé)對教學(xué)支持性過程進(jìn)行間接監(jiān)測。 4. 過程概要 本院對下列過程實(shí)施監(jiān)視和測量 。 a. 管理職責(zé) ； b. 資源管理 ； c. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ； d. 測量、分析和改進(jìn)。 過程監(jiān)視和測量可采用直接或間接方式進(jìn)行。 本院對教學(xué) 過程的參數(shù)采用直接方式進(jìn)行監(jiān)測 ,如 :教務(wù)處負(fù)責(zé)人授權(quán)監(jiān)督人員對教學(xué)關(guān)鍵過程因素實(shí)施監(jiān)督檢查 ,明確監(jiān)督檢查的職責(zé)權(quán)限、周期、內(nèi)容、要求 ,并記錄檢查結(jié)果 ,以評價(jià)過程的活動(dòng)是否符合規(guī)定 ,規(guī)定是否適宜 ,是否達(dá)到了預(yù)期結(jié)果。 當(dāng)應(yīng)用間接方式對管理職責(zé)和資源管理等過程進(jìn)行監(jiān)視或測量時(shí) ,應(yīng)通過內(nèi)部審核、管理評審、客戶的投訴、用人單位回訪意見分析等進(jìn)行。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量的結(jié)果未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí) ,應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。 5. 相關(guān)文件 《教學(xué)過程的監(jiān)測控制程序》 40 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ４０ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 4 標(biāo)題： 教學(xué)質(zhì)量的監(jiān)視和測量 1. 目的 根據(jù)教學(xué)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量 , 以驗(yàn)證教學(xué)要求已得到滿足。 2. 適用范圍 適用于在校期間學(xué)生成績 、學(xué)生到的品行等 的監(jiān)視和測量。 3. 職責(zé) 教務(wù)處負(fù)責(zé)牽頭所有學(xué)生成績的監(jiān)視和測量。有關(guān)檢查人員具體實(shí)施檢查工作。 4. 過程概要 、期末考試成績和畢業(yè)考試成績進(jìn)行核查。 ,并由主 管副院長決定學(xué)生的升留級。 ,不得放行畢業(yè)。 ,應(yīng)按《不合格 品 控制程序》進(jìn)行處置。 5. 相關(guān)文件 《不合格 品 控制程序》 41 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ４１ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 5 標(biāo)題： 不合格品的控制 1. 目的 對不合格品進(jìn)行控制 , 防止不合格的教育教學(xué)服務(wù)和不合格的學(xué)生及不合格的采購產(chǎn)品交付使用。 2. 適用范圍 適用 于教學(xué)過程和教學(xué)質(zhì)量監(jiān)視和測量過程以及采購過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 3. 職責(zé) 教務(wù)處、學(xué) 生工作處 、后勤處負(fù)責(zé)各類不合格品的控制。 4. 過程概要 《不合格控制程序》。 ,如監(jiān)測人員發(fā)現(xiàn)不合格 ,應(yīng)對不合格事實(shí)做出標(biāo)識。 ,業(yè)務(wù)員應(yīng)拒絕接收 職能部門應(yīng)組織對不合格的評審。根據(jù)不合格對教學(xué)質(zhì)量的影響程度 ,對采購產(chǎn)品適用拒收 (退貨 /報(bào)廢〉、讓步接收。對不合格的學(xué)生適用補(bǔ)考、留級、退學(xué)、開 除。對不合格的教師適用培訓(xùn)、更換教師等方式予以處 置。評審結(jié)論應(yīng)由相應(yīng)的授權(quán)人員審批。 、評審、處置結(jié)果及驗(yàn)證均應(yīng)進(jìn)行記錄并保存。 5. 相關(guān)文件 《不合格 品 控制程序》 42 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ４２ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 6 標(biāo)題： 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn) 1. 目的 收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù) ,以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性 ,尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 2. 適用范圍 適用于質(zhì)量管理活動(dòng)中有關(guān)數(shù)據(jù)的分析。 3. 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)提供基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)和分析。 由高教研究室 歸口管理數(shù)據(jù)分析。 4. 程序概要 ： a. 顧客滿意度 ；（由學(xué)生工作處負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息并分析） b. 教學(xué)要求的符合性 ；（由教務(wù)處通過教學(xué)質(zhì)量檢測后進(jìn)行分析） c. 教學(xué)過程的特性及趨勢 ,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì) ；（由高教研究室負(fù)責(zé)分析，并提出教學(xué)改革的建議和指導(dǎo)） d. 供應(yīng)商 ；（由后勤處負(fù)責(zé)對各供方供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行分析） e. 質(zhì)量目標(biāo)的符合性。 （由院辦對各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行考核、統(tǒng)計(jì)） 所有規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的部門 ,應(yīng) 做到統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確、表達(dá)正確。應(yīng)向院辦報(bào)告分析的結(jié)果 ,需要時(shí) ,應(yīng)采取糾正 /預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析及其應(yīng)用要堅(jiān)持實(shí)用、有效的原則 ,依據(jù)要確切 ,方法要適用 ,不追求形式 ,避免導(dǎo)致錯(cuò)誤的信息和結(jié)果。 43 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ４３ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 7 標(biāo)題： 糾正措施 1. 目的 針對存在的不合格的原因 ,采取糾正措施 ,防止不合格的再發(fā)生。 2. 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系出現(xiàn)的不合格的原因分析和采取的糾正措施。 3. 職責(zé) 院辦會(huì)同各部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施。 院辦負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證和評價(jià)。 4. 過程概要 本院制定《糾正 、 預(yù)防措施控制程序》。過程監(jiān)測、內(nèi)部審核、管理評審的結(jié)果可作為本過程的輸入。 調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因 ,并記錄調(diào)查結(jié)果。 制定防止不合格再發(fā)生的糾正措施 ,并對措施的執(zhí)行加以控制。 驗(yàn)證糾正措施的有效性。 評審所采取的糾正措施 ,對有效的糾正措施應(yīng)該考慮納入文件修改程序。 記錄所采取的糾正措施及其結(jié) 果。 將糾正措施及其驗(yàn)證結(jié)果提交管理評審。 5. 相關(guān)文件 《糾正 、 預(yù)防措施控制程序》 44 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ４４ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 8 標(biāo)題： 預(yù)防措施 1. 目的 針對潛在的不合格品產(chǎn)生的原因 ,采取措施 ,避免產(chǎn)生不合格品。 2. 適用范圍 適用于消除潛在的不合格品產(chǎn)生的原因 ,防止其發(fā)生。 3. 職責(zé) 院辦會(huì)同各部門負(fù)責(zé)分析潛在的不合格品產(chǎn)生的原因 ,制定預(yù)防措施。 院辦負(fù)責(zé)預(yù)防 措施的跟蹤、驗(yàn)證和評價(jià)。 4. 程序概要 本院制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 恰當(dāng)使用來自各方面信息 ,通過數(shù)據(jù)分析 ,發(fā)現(xiàn)不合格的潛在原因。 對需要采取的預(yù)防措施 ,確定實(shí)施方案 ,并進(jìn)行控制。 對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證 ,對有效的預(yù)防措施應(yīng)納人有關(guān)文件。 記錄所采取的預(yù)防措施及結(jié)果。 將預(yù)防措施及其驗(yàn)證結(jié)果提交管理評審。 5. 相關(guān)文件 《糾正 、 預(yù)防措施控制程序》 45