【導(dǎo)讀】寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院。《質(zhì)量手冊(cè)解讀》。2質(zhì)量管理職能分配表。5．1管理承諾▲△。5．2以顧客為中心▲△△△△△△△△△△。5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△。5．6管理評(píng)審▲△△△△△△△△△△△△。標(biāo)識(shí)和可追溯性△▲△△△▲△。產(chǎn)業(yè)集團(tuán)1、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)2、供應(yīng)物資保證質(zhì)量評(píng)估1次/年教務(wù)處。圖書(shū)館圖書(shū)館藏書(shū)達(dá)80冊(cè)/生統(tǒng)計(jì)1次/年圖書(shū)館?？蒲刑帿@得縱橫向科研經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元統(tǒng)計(jì)1次/年科研處。教育工作特點(diǎn)和教學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)實(shí)際，建立此文件化的質(zhì)量管理體系，予以實(shí)施和保持并持續(xù)。進(jìn)行改進(jìn)其有效性。條款應(yīng)用刪減說(shuō)明；b）以適當(dāng)方式，確定教育教學(xué)服務(wù)所需過(guò)程的順序、相互作用和接口之間的管理；些過(guò)程的有效運(yùn)行；d）確保提供教育教學(xué)服務(wù)、開(kāi)發(fā)所需的教學(xué)資源和信息，足以支持和監(jiān)視這些過(guò)程；f）采取必要的措施，以達(dá)到上述過(guò)程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。

　　

【正文】 生進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲教務(wù)處、二級(jí)分院：期中教學(xué)組織召開(kāi)學(xué)生、教師座談會(huì)的會(huì)議記錄；學(xué)生評(píng)教打分等資料。 ▲招生就業(yè)辦：提供《畢業(yè)生用人單位反饋調(diào)查表》、《畢業(yè)生就業(yè)反饋 調(diào)查表》等資料。 內(nèi)部審核 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的策劃控制，按策劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施體系內(nèi)部審核，以檢查評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否： a）符合策劃的安排（見(jiàn) ）和標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合質(zhì)量管理體系文件的要求； 《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 22 b）得到有效地運(yùn)行和保持。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核方案的策劃，編制每次內(nèi)審的《審核計(jì)劃》。策劃需考慮審核的過(guò)程和區(qū)域的現(xiàn)狀和重要性，以及以前的審核結(jié)果。策劃的輸出需規(guī)定審核的時(shí)間、準(zhǔn)則、范圍、受審核部門(mén)、內(nèi)審組人員和審核的方法。審核員不應(yīng)審核自己的工作，確保審核實(shí)施的客觀性和公正性。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)具備審核資格，審核發(fā)現(xiàn)應(yīng)形成不符合項(xiàng)報(bào)告，審核結(jié)束應(yīng)報(bào)告審核結(jié)果，保持內(nèi)部審核的記錄。 受審核部門(mén)應(yīng)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)分析原因，采取適當(dāng)?shù)募m正措施改進(jìn)，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因。審核組負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。內(nèi)部審核的實(shí)施按照《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 證明符合要求的審核證據(jù)： 內(nèi)部審核的程序，策劃及編制的審核方案（包括審核計(jì)劃），審核準(zhǔn)備和實(shí)施的有關(guān)證據(jù)（如檢查表、審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào) 告等），審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取的糾正措施及其實(shí)施、驗(yàn)證的記錄。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 學(xué)院應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的過(guò)程和教育教學(xué)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量，并建立相應(yīng)的監(jiān)視、測(cè)量過(guò)程和程序文件進(jìn)行控制。每年度至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核和管理評(píng)審，對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程的符合性和有效性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；在教育教學(xué)實(shí)施過(guò)程中，采用教學(xué)檢查、督導(dǎo)、評(píng)價(jià)等方式對(duì)教學(xué)服務(wù)質(zhì)量的符合性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的控制文件有《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《教學(xué)檢查管理程序》。 注 ： 各相關(guān)部門(mén)按本部門(mén)制訂的程序文件執(zhí)行。重點(diǎn)受審部門(mén)為教務(wù)處、二級(jí)分院和督導(dǎo)室。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲教務(wù)處、二級(jí)分院：每學(xué)期的教學(xué)檢查資料，如：評(píng)教資料（學(xué)生評(píng)教、同行評(píng)教、督導(dǎo)評(píng)教） ▲督導(dǎo)室：每學(xué)期的教學(xué)監(jiān)控資料。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 學(xué)院應(yīng)對(duì)教育教學(xué)服務(wù)的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)評(píng)價(jià)記錄學(xué)生的表現(xiàn)、學(xué)習(xí)成績(jī)考試考核、畢業(yè)資格審核等方式，驗(yàn)證學(xué)院的教育教學(xué)服務(wù)和人才培養(yǎng)已滿足教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱規(guī)定的要求。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)包括學(xué)生在校期間所接受的所有教育或?qū)嵙?xí)活動(dòng)，并應(yīng)在教學(xué)活動(dòng)的 適當(dāng)階段進(jìn)行。 應(yīng)保持符合教育教學(xué)特性要求的監(jiān)視測(cè)量的記錄，作為符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄中應(yīng)指明有權(quán)放行的人員。 只有在所有規(guī)定的檢查、評(píng)價(jià)、考試考核活動(dòng)都已圓滿完成后，才能放行教育教學(xué)服務(wù)和準(zhǔn)予畢業(yè)，除非得到相關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到用人單位或其他顧客的批準(zhǔn)。 教育教學(xué)服務(wù)監(jiān)視測(cè)量的支持性文件有《教學(xué)檢查與評(píng)估管理程序》、《畢業(yè)資格審核辦《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 23 法》等。 注： 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程包括：教師的教學(xué)過(guò)程、學(xué)生的學(xué)習(xí)、考試過(guò)程 監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)：《教學(xué)檢查管理程序》 《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師教學(xué)工作規(guī)程》 《關(guān)于規(guī)范教學(xué)常規(guī)管理 推進(jìn)教書(shū)育人的幾點(diǎn)意見(jiàn)》 《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控體系運(yùn)行條例》 《課堂教學(xué)評(píng)價(jià)辦法》 《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生學(xué)習(xí)狀態(tài)與效果評(píng)估方案（試行）》 《關(guān)于加強(qiáng)期末考試管理的意見(jiàn)》 《課程考核管理辦法》 《關(guān)于做好畢業(yè)生畢業(yè)資格審查工作的通知》 《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生學(xué)籍管理規(guī)定》 《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院考生考場(chǎng)規(guī)定》 《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師監(jiān)考守則》 …… 監(jiān)視和測(cè)量的方法：▲對(duì)教師的教學(xué)：督導(dǎo)聽(tīng)課、學(xué)生評(píng)教、同行評(píng)教、學(xué)校期末對(duì)教師的學(xué)期考核等等； ▲對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)、考試過(guò)程：教師在課堂中對(duì)學(xué)生的提問(wèn)、作業(yè)批閱、小測(cè)驗(yàn)、期中考試、期末考試、不及格課程的補(bǔ)考、對(duì)畢業(yè)生畢業(yè)資格的審查等等。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲教務(wù)處、二級(jí)分院：每學(xué)期的教學(xué)檢查資料和期末考試有關(guān)資料，如：評(píng)教資料（學(xué)生評(píng)教、同行評(píng)教、督導(dǎo)評(píng)教），期末考試安排、考試記錄、對(duì)畢業(yè)生資格審查的資料等等； ▲督導(dǎo)室：每學(xué)期的教學(xué)監(jiān)控資料。 不合格品控制 學(xué)院確保對(duì)不符合教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱要求的不合格學(xué)生、不符合相關(guān)教學(xué)規(guī)程的教育教學(xué)服務(wù)得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的交付和畢 業(yè)。編制《不合格教育教學(xué)控制程序》，規(guī)定教學(xué)過(guò)程中不合格控制的職責(zé)、權(quán)限和辦法。 學(xué)院處置教育教學(xué)服務(wù)不合格的方法： a）對(duì)學(xué)生考試、考核不合格，思想品德表現(xiàn)不合格作出評(píng)定； b）對(duì)教師違反教學(xué)規(guī)定的不合格教學(xué)作出評(píng)定；。 c）學(xué)生不合格處理，按《學(xué)生學(xué)籍管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； d）教師不合格處理，按《教師教學(xué)工作規(guī)程》、《教學(xué)失誤、教學(xué)事故認(rèn)定及處理辦法》執(zhí)行。 應(yīng)保持不合格教育教學(xué)服務(wù)的性質(zhì)以及隨后采取措施的記錄。當(dāng)教育教學(xué)服務(wù)在交付或《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 24 交付后發(fā)覺(jué)不合格時(shí)，學(xué)院應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適 應(yīng)的措施，處理不良的后果。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲教務(wù)處、二級(jí)分院：對(duì)教師違反教學(xué)規(guī)定的不合格教學(xué)的記錄等； [06屆不能畢業(yè)學(xué)生的名單； 04級(jí)、 05級(jí)學(xué)業(yè)警告名單（ ）；06 年 9 月補(bǔ)考學(xué)生名單。 ] 學(xué)工部：對(duì)學(xué)生的處罰決定； 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)：對(duì)采購(gòu)中發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的措施 學(xué)院應(yīng)確定、收集和分析與教育教學(xué)服務(wù)有關(guān)的適當(dāng)數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。這種 數(shù)據(jù)應(yīng)包括學(xué)院教育教學(xué)測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)的結(jié)果，以及其它相關(guān)的資料。 數(shù)據(jù)分析資料需提供有關(guān)以下方面的信息： a) 學(xué)生、學(xué)生家長(zhǎng)、用人單位、社會(huì)等顧客滿意情況； b）教育教學(xué)服務(wù)要求的符合性情況； c）教學(xué)過(guò)程、教學(xué)服務(wù)特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d）教學(xué)設(shè)施、生源、師資供方的業(yè)績(jī)。 注： ▲教務(wù)處：學(xué)生成績(jī)統(tǒng)計(jì)、合格率統(tǒng)計(jì)、學(xué)生休學(xué)、復(fù)學(xué)、留級(jí)統(tǒng)計(jì)、外聘教師教學(xué)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、教學(xué)設(shè)備采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì) 以及學(xué)院質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到 的資料等； ▲招生 就業(yè)辦：招生結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析、畢業(yè)生就業(yè)率統(tǒng)計(jì)、畢業(yè)生跟蹤調(diào)查結(jié)果分析、用人單位對(duì)畢業(yè)生的滿意度分析 以及學(xué)院質(zhì)量目標(biāo)和部門(mén)分目標(biāo)是否達(dá)到 的統(tǒng)計(jì)資料等； ▲督導(dǎo)委：評(píng)教結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析； ▲科研處： 部門(mén)分目標(biāo)是否達(dá)到的佐證資料； ▲二級(jí)分院：學(xué)生到課率、考試成績(jī)統(tǒng)計(jì)、合格率統(tǒng)計(jì)、學(xué)生休學(xué)、復(fù)學(xué)、留級(jí)統(tǒng)計(jì)、對(duì)教師的評(píng)教數(shù)據(jù)分析以及 部門(mén)分目標(biāo)是否達(dá)到 等資料； ▲學(xué)工部：學(xué)生考試作弊處理、學(xué)生宿舍管理數(shù)據(jù)處理分析以及 部門(mén)分目標(biāo)是否達(dá)到等； ▲人才交流中心： 部門(mén)分目 標(biāo)是否達(dá)到的相關(guān)資料； ▲質(zhì)管辦：內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)、體系運(yùn)行符合性評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)分析。 ▲產(chǎn)業(yè)集團(tuán)：資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、外購(gòu)物資情況統(tǒng)計(jì)、外包單位情況統(tǒng)計(jì)資料以及 部門(mén)分目標(biāo)是否達(dá)到等資料 ； ▲圖書(shū)館：圖書(shū)館的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)表以及 部門(mén)分目標(biāo)是否達(dá)到的證明資料 。 ▲電教中心： 部門(mén)分目標(biāo)是否達(dá)到的證明資料。 證明符合要求的審核證據(jù)： 能提供以上各類(lèi)統(tǒng)計(jì)表，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并按照要求將統(tǒng)《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 25 計(jì)結(jié)果反饋給相關(guān)部門(mén)，作為對(duì)以后工作改進(jìn)的依據(jù)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 學(xué)院通過(guò)利用教學(xué)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 學(xué)院應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正防措施，消除教育教學(xué)過(guò)程中不合格的原因，以防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施的采取應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求： a）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； b）確定不合格的原因； c）評(píng)價(jià)為確保不合格不再發(fā)生所需的措施； d）確定和實(shí)施所需的糾正措施； e）記錄所采取糾正措施的結(jié)果； f）評(píng)審所采取的糾正措施。 證明符合要求的審核證據(jù)： 糾正措施實(shí)施結(jié)果及其驗(yàn)證記錄。 預(yù)防措施 學(xué)院應(yīng)確定預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施的采取應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)。 編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》以規(guī)定下方面的要求 a）確定潛在不合格及其原因； b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施； d）記錄所采取措施的結(jié)果； e）評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 證明符 合要求的審核證據(jù)： 預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果及其驗(yàn)證記錄。 附件 程序文件目錄 序號(hào) 文件名稱 歸口部門(mén) 編號(hào) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1 公文管理控制程序 院辦 NZQM20xx 2 質(zhì)量體系文件與資料控制程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 3 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 26 要求建立的文件 4 管理評(píng)審程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 5 不合格教育和教學(xué)服務(wù)的控制程序 教務(wù)處 NZQM20xx 6 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 7 糾正和預(yù) 防措施控制程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 教學(xué)服務(wù)過(guò)程文件 8 招生工作控制程序 招生辦 NZQM20xx 9 學(xué)生學(xué)籍管理控制程序 教務(wù)處 NZQM20xx 10 專(zhuān)業(yè)設(shè)置管理程序 教務(wù)處 NZQM20xx 11 教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱編制控制程序 教務(wù)處 NZQM20xx 12 教材征訂、發(fā)放、在庫(kù)管理控制程序 教務(wù)處 NZQM20xx 13 科研工作管理程序 科研處 NZQM20xx 14 教學(xué)管理程序 教務(wù)處 NZQM20xx 15 素質(zhì)教育管理程序 學(xué)工部 NZQM20xx 16 產(chǎn)學(xué)合作辦學(xué)管理程序 科研處 NZQM20xx 17 人力資源管理程序 人事處 NZQM2017 18 學(xué)院房屋管理程序 教育產(chǎn)業(yè)集團(tuán) NZQM2018 19 實(shí)驗(yàn)室建設(shè)立項(xiàng)及教學(xué)設(shè)備管理程序 教務(wù)處 NZQM2019 20 圖書(shū)及資料管理程序 圖書(shū)館 NZQM2020 21 教學(xué)檢查與評(píng)估管理程序 教務(wù)處 NZQM2021 22 畢業(yè)生就業(yè)工作管理程序 招生就業(yè)辦 NZQM2022 23 畢業(yè)生滿意度調(diào)查工作程序 招生就業(yè)辦 NZQM2023 24 后勤工作管理程序 教育產(chǎn)業(yè)集團(tuán) NZQM2024 25 學(xué)院安全管理工作程序 保衛(wèi)處 NZQM2025 26 學(xué)生社區(qū)管理程序 社區(qū)管理辦公室 NZQM2026 27 財(cái)務(wù)管理控制程序 財(cái)務(wù)處 NZQM2027