【正文】 存取、檢索。，應(yīng)識(shí)別其適用性，控制分發(fā)，以確保其有效，并按《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院公文管理辦法》辦理外來文件。，簽署齊全才有效?！队涗浛刂瞥绦颉穲?zhí)行。借閱者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，并在借閱期限內(nèi)歸還。相關(guān)文件《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院公文管理辦法》《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院檔案管理辦法》《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院保密制度》《記錄控制程序》相關(guān)記錄程序文件文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－06章節(jié)號(hào)： 6. 文件控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁 號(hào) ： 23《受控文件清單》《文件更改申請(qǐng)單》《外來文件清單》《文件更改通知單》《文件發(fā)放/回收登記表》《文件借閱登記表》《文件銷毀申請(qǐng)單》程序文件文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－07章節(jié)號(hào)： 7. 記錄控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁 號(hào) ： 24記錄控制程序目的對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)和處置進(jìn)行控制，為驗(yàn)證黨建過程、結(jié)果（產(chǎn)品）符合要求和黨建質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，并為采取糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)黨建質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。職責(zé)：負(fù)責(zé)記錄的歸口管理。：負(fù)責(zé)審核學(xué)院黨建系統(tǒng)的記錄表格。工作程序 凡是黨建質(zhì)量管理體系運(yùn)行中反映工作過程和結(jié)果及與黨建質(zhì)量管理有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬記錄范圍。：計(jì)劃、部署、實(shí)施、總結(jié)、報(bào)告、考評(píng)等（含黨建工作的各種會(huì)議記錄、工作記錄和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相關(guān)記錄）。、發(fā)放《記錄清單》（包括記錄名稱、記錄編號(hào)、保存期限、編制部門、記錄部門等內(nèi)容）。 記錄的編號(hào)JMIDJ DXX 20XXXX 順序號(hào) 質(zhì)量記錄產(chǎn)生年份 該部門第X個(gè)質(zhì)量記錄 部門（組織）代號(hào)（學(xué)院統(tǒng)一編號(hào)） 學(xué)院黨建質(zhì)量管理體系代號(hào) 記錄以其編號(hào)作為標(biāo)識(shí)。 記錄不得隨意更改，確需更改時(shí)，采取劃改，并在更改處加蓋更改人的印章或簽上姓名及日期，重要更改須簽上批準(zhǔn)人姓名。 記錄的保存管理、編目和保管，并在記錄封面注明組織或部門名稱、記錄名稱、日期或編號(hào)或順序號(hào)，便于存取和檢索。（不列入立卷歸檔目錄的記錄，一般不少于3年），并填入《記錄清單》中。計(jì)算機(jī)軟件里的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷，應(yīng)有備份。 記錄的借閱 凡借閱記錄，需經(jīng)記錄部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，并辦理登記手續(xù)，確定歸還日期。 借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。 有保存價(jià)值的的記錄，按照《學(xué)院檔案管理制度》規(guī)定，及時(shí)立卷歸檔。適用范圍適用于對(duì)上級(jí)黨組織、黨員、行政系統(tǒng)、群團(tuán)組織、民主黨派和師生員工等的滿意度的調(diào)查。：負(fù)責(zé)組織顧客對(duì)黨建體系的學(xué)生思想道德教育管理工作滿意度測(cè)量、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析、驗(yàn)證及反饋。：負(fù)責(zé)組織顧客對(duì)團(tuán)組織工作滿意度測(cè)量、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析及反饋。工作程序、學(xué)生工作部、工會(huì)、團(tuán)委制訂各類顧客對(duì)學(xué)院黨組織、工會(huì)、團(tuán)組織工作滿意度測(cè)量的實(shí)施方案，明確各類顧客滿意度的調(diào)查的辦法，編制各類顧客滿意度調(diào)查問卷或測(cè)評(píng)表。，方法要適當(dāng)，可結(jié)合上級(jí)檢查考核、年度工作總結(jié)考評(píng)、教代會(huì)、團(tuán)代會(huì)、學(xué)代會(huì)等組織測(cè)評(píng)。、統(tǒng)計(jì)、分析、反饋。相關(guān)文件《普通高等學(xué)校黨建工作基本標(biāo)準(zhǔn)》《中國(guó)共產(chǎn)黨普通高等學(xué)?；鶎咏M織工作條例》《江蘇省高等學(xué)校院(系)黨組織工作暫行規(guī)定》《江蘇省普通高等學(xué)校院(系)黨建工作基本標(biāo)準(zhǔn)》《江蘇省高職高專院?；鶎狱h組織建設(shè)工作考核基本標(biāo)準(zhǔn)》《江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院教代會(huì)民主評(píng)議干部的實(shí)施細(xì)則》有關(guān)記錄《學(xué)院教代會(huì)民主評(píng)議干部測(cè)評(píng)表》《黨總支部工作考核表》《黨支部工作考核表》《群眾顧客滿意度測(cè)評(píng)表》、調(diào)查問卷程序文件文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－09章節(jié)號(hào)： 9. 不符合項(xiàng)目控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁 號(hào) ： 29不符合項(xiàng)目控制程序1．目的對(duì)不符合項(xiàng)目進(jìn)行有效控制，以利及時(shí)采取糾正措施，確保黨建工作過程及其結(jié)果符合規(guī)定的要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)。3．職責(zé)：負(fù)責(zé)審核對(duì)不符合項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)論。：負(fù)責(zé)對(duì)各自不符合項(xiàng)目的識(shí)別、記錄、評(píng)審、處理。黨建工作中的不符合主要指：領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)與干部管理工作、基層黨組織建設(shè)與黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、教職工思想政治工作與學(xué)生思想道德教育工作、群團(tuán)建設(shè)與統(tǒng)戰(zhàn)工作、議事決策與推動(dòng)改革發(fā)展等工作中未滿足黨建工作某個(gè)規(guī)定的要求。不符合項(xiàng)如涉及黨員干部違紀(jì)問題時(shí)，應(yīng)按違紀(jì)案件查處辦法進(jìn)行查處。4．4黨建質(zhì)管辦向有關(guān)責(zé)任者反饋對(duì)不符合項(xiàng)的評(píng)審結(jié)論和糾正意見，并責(zé)成及時(shí)采取糾正措施。4．6按照《記錄控制程序》的規(guī)定，保存反映不符合項(xiàng)目性質(zhì)以及所采取的任何措施的記錄。有關(guān)記錄《不符合項(xiàng)報(bào)告》《糾正措施處理單》程序文件文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－10章節(jié)號(hào)： 10. 糾正措施控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁 號(hào) ： 30糾正措施控制程序目的采取有效的糾正措施消除存在的不符合原因，防止不符合再次發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé)：負(fù)責(zé)黨建質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中糾正措施的控制。工作程序 黨建質(zhì)管辦組織對(duì)不符合的評(píng)審。 黨建質(zhì)管辦收集不符合的信息，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審確定。 不符合主要原因的確定可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)驗(yàn)證。 黨建質(zhì)管辦從不符合項(xiàng)對(duì)黨建工作質(zhì)量的影響的重要程度和實(shí)施糾正措施的成本兩方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保不符合不再發(fā)生的措施的需求，評(píng)價(jià)結(jié)果在《糾正措施處理單》中記錄。 黨建質(zhì)管辦監(jiān)督相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施糾正措施和驗(yàn)證；若確認(rèn)無效時(shí)，則再糾正再驗(yàn)證，直至有效。 糾正措施評(píng)審與驗(yàn)證每項(xiàng)糾正措施完成后，黨建質(zhì)管辦組織對(duì)其有效性的評(píng)審，驗(yàn)證其能否防止類似不符合繼續(xù)發(fā)生，評(píng)審驗(yàn)證結(jié)果記錄于《糾正措施處理單》。適用范圍適用于預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 黨建質(zhì)管辦：協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門分析潛在的不符合項(xiàng)的成因，制訂和實(shí)施預(yù)防措施。工作程序 潛在不符合的識(shí)別 潛在不符合信息來源：（1）顧客的需求和期望、投訴；（2）內(nèi)審報(bào)告；（3）管理評(píng)審輸出；（4）顧客滿意、過程和產(chǎn)品測(cè)量結(jié)果；（5）自我評(píng)價(jià)結(jié)果。 黨建質(zhì)管辦將識(shí)別的結(jié)果記錄在《預(yù)防措施處理單》。必要時(shí)與相關(guān)部門共同商定預(yù)防措施，預(yù)防措施填入《預(yù)防措施處理單》。《文件控制程序》執(zhí)行。評(píng)審結(jié)果記錄在程序文件文件編號(hào)：JMI/DJ/CX－11章節(jié)號(hào)： 11. 預(yù)防措施控制程序版本/修改狀態(tài) ：A/0頁 號(hào) ： 33《預(yù)防措施處理單》中。適用范圍適用于學(xué)院黨建質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織內(nèi)部審核工作，編制《年度內(nèi)部審核方案》，審核《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)部審核報(bào)告》，對(duì)內(nèi)審組工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)。：對(duì)內(nèi)審工作全面合作，負(fù)責(zé)審核后不符合項(xiàng)的糾正及預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。，黨委書記視需要可決定不定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：（1）組織機(jī)構(gòu)或黨建質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化； （2）出現(xiàn)重大黨建工作質(zhì)量問題或黨建顧客對(duì)某一過程工作連續(xù)投訴；（3）法律法規(guī)及其他外部要求的變更；（4）在接受第二、三方審核前。，內(nèi)審組成員應(yīng)由具備資格的人員（負(fù)責(zé)審核黨內(nèi)工作的審核員還應(yīng)是黨員）；管理者代表審批內(nèi)審組組成方案，指定內(nèi)審組組長(zhǎng)。計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：審核目的、日期、范圍、依據(jù)、成員及其分工、日程安排等。、提問、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)際操作等方式獲取審核證據(jù)?！恫环享?xiàng)報(bào)告》，并取得受審核部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)。、預(yù)防措施；內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員對(duì)相關(guān)部門執(zhí)行糾正措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，由黨建質(zhì)管辦下發(fā)。、預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證，責(zé)任部門分析不符合產(chǎn)生的原因，并制訂出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。，驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不符合項(xiàng)報(bào)告》上，對(duì)于經(jīng)驗(yàn)證無效的糾正和預(yù)防措施，要重新制定糾正和預(yù)防措施。適用范圍適用于對(duì)學(xué)院黨建質(zhì)量管理體系進(jìn)行的管理評(píng)審。：協(xié)助書記組織管理評(píng)審，審核《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。：負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需的文件資料，報(bào)告本組織本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況；執(zhí)行管理評(píng)審不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行執(zhí)行情況驗(yàn)證。，兩次管理評(píng)審的時(shí)間不超過12個(gè)月；當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，黨委書記應(yīng)及時(shí)組織管理評(píng)審：（1）社會(huì)環(huán)境、顧客要求等發(fā)生重大變化時(shí)；（2）組織機(jī)構(gòu)、資源配備等發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；（3）黨建管理體系出現(xiàn)異常，發(fā)生重大質(zhì)量問題時(shí)；（4）顧客意見強(qiáng)烈，嚴(yán)重影響院黨組織聲譽(yù)時(shí)；（5）即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審準(zhǔn)備工作、參加評(píng)審會(huì)議人員等。；管理者代表撰寫《黨建質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》。黨委書記主持管理評(píng)審會(huì)議，逐項(xiàng)組織評(píng)審；與會(huì)者認(rèn)真審議，并提出評(píng)價(jià)意見和改進(jìn)建議；黨委書記集中與會(huì)者的評(píng)審意見，對(duì)黨建質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和黨建質(zhì)量方針落實(shí)情況及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況做出評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)意見，明確整改責(zé)任部門和完成期限；形成會(huì)議決議。管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括：（1）評(píng)審范圍和時(shí)間、參加評(píng)審人員、 評(píng)審過程概況；（2）對(duì)質(zhì)量管理體系及過程有效性（即評(píng)審輸入的各個(gè)項(xiàng)目）的評(píng)審結(jié)論；（3）改進(jìn)措施：黨建質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的改進(jìn)措施；保證資源需求的改進(jìn)措施；實(shí)施各項(xiàng)改正措施的責(zé)任部門和完成期限。各責(zé)任部門查明不符合項(xiàng)原因，制訂整改措施，并認(rèn)真組織實(shí)施，注重實(shí)效性。 管理評(píng)審記錄的保存管理評(píng)審有關(guān)記錄由黨建質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集保