【正文】 學計劃的評審、驗證和確認。 4. 過程概要 規(guī)劃和決策 教務處牽頭 ,高教研究室與 各專業(yè)系根據(jù)本院辦學方向 ,進行社會人才需求的調(diào)研 ,提出專業(yè)教學計劃設計開發(fā)的設想。 設計開發(fā)策劃 ： 設計開發(fā)策劃應確定 ： a. 設計開發(fā)負責人及成員的權限職責、接口關系 ； b. 設計開發(fā)的階段劃分 ： 立項、制定教學計劃與教學大綱、編寫教材、教學儀器設備設施準備 ； c. 各階段工作內(nèi)容 ； d. 項目完成日期 ； e. 項目目標 ； f. 評審、驗證、確認的范圍和時間質(zhì)量手冊。 b. 實用的法律和法規(guī)的要求。 d. 以往的辦學經(jīng)驗。 b. 為采購、教學提供適當?shù)男畔?: 如 ： 教學計劃教學大 綱 、課程表、學 生 手冊、教 學日志 、練習題、小測驗和案例、教學過程所需的儀器設備和場地等輔助設施等。 28 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ２８ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ７．３ 標題：專業(yè)建設設計和開發(fā) 設計開發(fā)的驗證 ： 教務處組織有資格的專家、教師對專業(yè)課程進行試講 ,也可由上級主管部門組織觀摩教學并進行驗證。 設計開發(fā)的更改 ： 一般由責任部門提出申請并確定更改的方式。 應保持設計開發(fā)輸人、設計開發(fā)評審結果 、 設計開發(fā)驗證結果 、 設計開發(fā)確認結果、設計開發(fā)更改結果的記錄 。 2. 適用范圍 適用 于本院物資和資料的采購。負責實施采購計劃。 圖書館 ： 負責 圖書資料的采購 。 4. 過程概要 本院制定并實施《采購 控制 程序》。 根據(jù)供應商的業(yè)績及其產(chǎn)品對本院教學質(zhì)量的影響程度 ,選用不同的控制要求 ,并建立供方檔案 ,對其進行考核、變更、重新評定等控制。 當本院須到供方進行產(chǎn)品驗證時 ,應在采購文件中做出規(guī)定 ,由有關部門安排合適的人員進行 ,驗證結果應予以記錄。 簽訂合同時 ,應就驗證的安排、方法、與供方在處理有關質(zhì)量事宜的聯(lián)系渠道等方面做出必要的規(guī)定。 建立各供方進貨質(zhì)量記錄 ,以保證今后能利用這些記錄來評價供方。 2. 適用范圍 適用于教育教學服務過程中人員、教學設備和檢驗器具、材料、測試方法、環(huán)境等的控制。 各系 和基礎部 :根據(jù)教務處的安排 ,按照教學作業(yè)指導書的規(guī)定 ,實施教學全過程。 教務處 :負責教學過程和教學質(zhì)量的測量和監(jiān)視。對學生的就業(yè)進行指導。 4. 過程概要 本院制定《教學 管理 過程控制程序》 、 《教務管理控制程序》 、 《學生 管理過程 控制程序》 、 《 成人教育管理 程序》 、 《 招生與 就業(yè) 指導控制 程序》 、 《 專業(yè)建設設計和開發(fā) 控制程序 》。 b. 提供必要的作業(yè)指導書 , 如教材等 。 d. 實施教學質(zhì) 量的監(jiān)視和測量 。 31 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３１ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ７．５ 標題： 教育教學服務的提供 教育教學服務組織過程基本流程圖 輸入 （法律和規(guī)章要求：學生、用人單位和社會要求；內(nèi)外部的反饋等） 專業(yè)教學計劃 課程教學大綱 實習、實訓大綱 教學實施計劃 教材管理 教 案 理論教學 實踐教學 考核、評估、過程檢查與總結 反饋 5. 相關文件 《 教學 管理 過程控制程序》 、 《教務管理控制程序》 、 《學生 管理過程 控制程序》 、 《 成人教育管理 程序》 、 《 招生與 就業(yè) 指導控制 程序》 、 《 專業(yè)建設設計和開發(fā) 控制程序 》。 適用于 本院的課堂教學和德育教育過程的控制 。 事 處 ： 對關鍵過程及其設備和操作人員進行事先評定、鑒定，特殊工序操作人員經(jīng)過培訓，考核合格后持證上崗，并保持評定和鑒定記錄，同時建立檔案。 ，學院對這些過程進行事先控制，對工作安排（計劃）、人員安排、設備準備、記錄要求事先作出規(guī)定。 、教學服務的人員本院按《人力資源控制程序》的要求，由具備資格的人員擔任。 ，如調(diào)停課、代課人員的批準、設備維修之后等，須再確認。 《教務管理控制程序》 《學生 管理過程 控制程序》 《 后勤服務管理控制程序 》 《基礎設施管理程序》 33 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３３ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ７． 7 標題： 教育教學服務的標識 1. 目的 對教 育 教學服務進行適當標識 ,確保在需要時 ,對教育教學過程實現(xiàn)追溯。 3. 職責 生工作 處 ： 負責學生的專業(yè)、班級、學號、 宿舍、床號、學生證、校牌的標識。 教務處 ： 負責學籍卡的管理、學生畢業(yè)證的辦理。負責學生健康卡片的標識。 4. 過程概要 各部門按 、學生和教學狀態(tài)進行標識 ,保存標識記錄 ,以便 追溯 5. 相關文件 《教務管理控制程序》 、 《學生 管理過程 控制程序》 、 《 后勤服務管理控制程序 》 34 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３４ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ７． 8 標題： 學生財產(chǎn)和對學生的防護 1. 目的 學院應保護學生的衣物財產(chǎn) ,對學生采取安全防護措施 ,直到學生分配到用人單位為止。 3. 職責 保衛(wèi)處 ： 負責在校期間學生財產(chǎn)的安全及人身安全 ,確保學生財產(chǎn)不丟失、不損壞 ,人身安全不受侵害。 學生工作處 :將畢業(yè)生安全送達用人 單位。 4. 過程概要 各部門按 的職責 ,對學生整個在校期間的財產(chǎn)安全和人身安全進行防護 ,直到學生分配到用人單位為止。 2. 適用范圍 適用于對教育服務過程及質(zhì) 量進行監(jiān)測的各類測試程序及計量裝置的控制。 各系和 基礎部 對本部門使用的計量儀器進行控制。 教務處依據(jù)《教學 管理 過程控制程序》《教務管理控制程序》《 成人教育管理 程序》《教學過程監(jiān)測控制程序》 ,建立適當?shù)脑u價與測試作業(yè)程序 ,并對其實施有效的控制和管理 ,以評價測量本院教學過 程及學生質(zhì)量。 由后勤處按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。 2. 適用范圍 適用于教育教學服務的提供 ,教育教學質(zhì)量管理體系的測量、分析和改進。 b. 確保教育教學質(zhì)量管理體系的符合性。 37 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３７ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 1 標題： 顧客滿意 1. 目的 測量顧客滿意度〈作為獲取顧客對其要求是否滿足的 一種方法〉 ,用作質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 3. 職責 學生工作處 負責顧客滿意度信息的匯總及反饋。 教務處、學 生工作處 、各專業(yè)系負責在校生及學生家長滿意度信息收集。 學 生工作處 、教務處、學工處等部門編制《顧客滿意度調(diào)查表》 ,該表應列出調(diào)查項目和滿 意程度。 如顧客未能以書面形式反饋信息 ,各專業(yè)系、學 生工作處 等部門應采取電話或其他口頭方式征詢顧客意見。 ,并作為顧客投訴率的計算依據(jù)。 5. 相關 記錄 《顧客滿意度 調(diào)查表 》 38 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３８ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 2 標題： 內(nèi)部審核 1. 目的 定期進行內(nèi)部審核 ,以確定質(zhì)量管理體系是否 ： a. 符合策劃的安排和 ISO9001標準的要求 。 c. 得到有效實施與保持。 3. 職責 院辦牽頭管理內(nèi)部審核工作 ,制定審核計劃 ,報管理者代表批準。 審核組實施內(nèi)部審核工作。 本院制定 《 內(nèi)部審核控制程序 》 以確保質(zhì)量管理體系的有效實施。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年不少于一次。 每次審核均應編寫審核報告。審核報告應分發(fā)到相關部門。 相關部門負責人接到不合格項報告后 ,應在 規(guī)定 時間內(nèi)制定糾正措施和承諾完成期限 ,并認真實施。 審核結果由管理者代表提交管理評審。 5. 相關文件 《內(nèi)部審核控制程序》 39 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ３９ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 3 標題： 教學過程的監(jiān)視和測量 １ .目的 對教學過程進行監(jiān)視和測量 ,以評價過程的有效性。 2. 適用范圍 適用于對教學過程的監(jiān)視和測量。 4. 過程概要 本院對下列過程實施監(jiān)視和測量 。 過程監(jiān)視和測量可采用直接或間接方式進行。 當應用間接方式對管理職責和資源管理等過程進行監(jiān)視或測量時 ,應通過內(nèi)部審核、管理評審、客戶的投訴、用人單位回訪意見分析等進行。 5. 相關文件 《教學過程的監(jiān)測控制程序》 40 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ４０ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 4 標題： 教學質(zhì)量的監(jiān)視和測量 1. 目的 根據(jù)教學驗收標準對教學質(zhì)量進行監(jiān)視和測量 , 以驗證教學要求已得到滿足。 3. 職責 教務處負責牽頭所有學生成績的監(jiān)視和測量。 4. 過程概要 、期末考試成績和畢業(yè)考試成績進行核查。 ,不得放行畢業(yè)。 5. 相關文件 《不合格 品 控制程序》 41 質(zhì)量手冊 文件編號： CZJD/QM/A20xx 頁碼：第 ４１ 頁 版本： A/0 章節(jié)號： ８． 5 標題： 不合格品的控制 1. 目的 對不合格品進行控制 , 防止不合格的教育教學服務和不合格的學生及不合格的采購產(chǎn)品交付使用。 3. 職責 教務處、學 生工作處 、后勤處負責各類不合格品的控制。 ,如監(jiān)測人員發(fā)現(xiàn)不合格 ,應對不合格事實做出標識。根據(jù)不合格對教學質(zhì)量的影響程度 ,對采購產(chǎn)品適用拒收 (退貨 /報廢〉、讓步接收。對不合格的教師適用培訓、更換教師等方式予以處 置。 、評審、處置結果及驗證均應進行記錄并保存。 2. 適用范圍 適用于質(zhì)量管理活動中有關數(shù)據(jù)的分析。 由高教研究室 歸口管理數(shù)據(jù)分析。 （由院辦對各部門質(zhì)量目標達成情況進行考核、統(tǒng)計） 所有規(guī)定進行數(shù)據(jù)分析的部門 ,應 做到統(tǒng)計準確、表達正確。 數(shù)據(jù)分析及其應用要堅持實用、有效的原則 ,依據(jù)要確切 ,方法要適用 ,不追求形式 ,避免導致錯誤的信息和結果。 2. 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系出現(xiàn)的不合格的原因分析和采取的糾正措施。 院辦負責糾正措施的跟蹤、驗證和評價。過程監(jiān)測、內(nèi)部審核、管理評審的結果可作為本過程的輸入。 制定防止不合格再發(fā)生的糾正措施 ,并對措施的執(zhí)行加以控制。 評審所采取的糾正措施 ,對有效的糾正措施應該考慮納入文件修改程序。 將糾正措施及其驗證結果提交管理評審。 2. 適用范圍 適用于消除潛在的不合格品產(chǎn)生的原因 ,防止其發(fā)生。 院辦負責預防 措施的跟蹤、驗證和評價。 恰當使用來自各方面信息 ,通過數(shù)據(jù)分析 ,發(fā)現(xiàn)不合格的潛在原因。 對預防措施的有效性進行驗證 ,對有效的預防措施應納人有關文件。 將預防措施及其驗證結果提交管