【正文】 請每位新雇員認真閱讀此工作描述表每位雇員嚴格按此描述表規(guī)定的職責和權限開展工作此工作描述表與各部門組織結構圖配套使用考核部門營運中心核準： 復核： 制表：江蘇紫羅蘭家用紡織品有限公司職務說明書職務名稱網(wǎng)絡維護員所屬部門營運中心直接上級信息資源課課長任職條件性別□男□女■不限年齡限制2535歲個性描述謹慎、穩(wěn)重最佳學歷本科最佳專業(yè)信息系統(tǒng)管理、企業(yè)管理、網(wǎng)絡應用管理應具能力良好的溝通、表達、組織能力，計算機應用，應具經(jīng)驗2年以上網(wǎng)絡信息管理與開發(fā)實踐經(jīng)驗其他具備現(xiàn)代企業(yè)網(wǎng)絡管理理念，工作職責及具體內容工作占比工作權限工作結構1負責公司網(wǎng)絡運行、監(jiān)視10% 公司網(wǎng)絡運行的監(jiān)視及建議權； 公司電腦軟件的引進建議權； 公司電腦硬件設施的建議權；營運總監(jiān)產品組設計組數(shù)據(jù)組網(wǎng)絡維護員信息資源課課長 2檢測、定位和排除網(wǎng)絡硬件和軟件中的故障20%3掌握和控制網(wǎng)絡的狀態(tài)10%4負責網(wǎng)絡資源及其重要信息約束和控制15%5公司網(wǎng)站的維護5%6公司電腦硬件日常維護5%7公司管理軟件日常維護15%8病毒防范與處理10%9網(wǎng)絡軟件使用控制5%10完成上級交辦的其他工作事項5%工作時間8小時工作制，周六需加班注意避免過失網(wǎng)絡維護工作不嚴密，導致數(shù)據(jù)、資料丟失主要考核指標具體工作職責達成率上級主管滿意度相關部門、崗位的投訴率職位關系可直接升遷職位信息資源課課長可相互轉換職位可升遷至此的職位新進人員需培訓項目1計算機網(wǎng)絡應用管理2信息資源管理3管理信息化軟件4管理中的溝通技巧備注1請每位新雇員認真閱讀此工作描述表2請每位雇員嚴格按此描述表規(guī)定的職責和權限開展工作3此工作描述表與各部門組織結構圖配套使用考核部門營運中心核準： 復核： 制表：產品企劃課工作流程表序號企劃課市場部1上市（移交信息課備量上市）確認追蹤協(xié)調采購審批產品線規(guī)劃產品分類分析市場調研與產品信息收集上市后市場反饋（銷量、更改意見、市場雷同產品狀況）營運中心、營銷公司、總裁外采包裝研發(fā)營運中心、營銷公司、總裁細節(jié)積累（面料、款式、價格受益群）集中規(guī)劃（春夏、秋冬產品線）分類規(guī)劃（產品線的日常變更、增減）從商保投訴專員處獲得銷售部、市場部定期溝通，獲得信息針對各具有代表性市場定期調研2345678備注備 發(fā) 貨 流 程 圖序號客戶KH客服課KF儲運課CY所用表單1客戶確認此次要貨客戶放棄此次要貨客戶向公司傳真《要貨清單》銷管專員開具《電腦出貨單》客服專員取消此次要貨客服專員向客戶催款客服專員填寫《備發(fā)貨清單》，經(jīng)主管審批后下單客服專員評審、反饋《備發(fā)貨反饋表》及貨款信息處理儲運課組織貨物托運工作儲運課通知客戶貨物運輸信息儲運課組織發(fā)貨打包工作234567891011備注1． 在（5，KF）和（6，KF）環(huán)節(jié)上，堅持款到下單發(fā)貨的原則；2． 在（5，KF）環(huán)節(jié)上，《備發(fā)貨清單》經(jīng)客服課長審批后生效；3． 在（8，KF）環(huán)節(jié)上，當客服專員取消客戶要貨后，若客戶不放棄此次要貨的，客戶須重新向公司傳真《要貨清單》；4． 在（9，KF）和（10，CY）環(huán)節(jié)上，銷管開具《電腦出貨單》放在1號包中隨貨發(fā)出，特殊情況下采用傳真的形式傳給客戶。退 貨 流 程 圖序號客戶KH銷售部XS客服課KF儲運課CY商保專員SB所用表單1客戶向公司傳真《退貨明細申請表》客戶按〈退貨明細單〉退貨駁回申請銷售主管審對帳專員對帳對帳專員查閱電腦核算退貨金額并制作〈手工退貨單〉銷管專員輸入電腦客服專員代寫〈退貨明細單〉退貨整理人員驗收整理退貨，并填寫〈退貨整理單〉商保專員對有品質問題的產品作品質判定并確定折扣比例2345678910備注 在（2，SX）環(huán)節(jié)上，客戶退貨必須經(jīng)過營銷總監(jiān)審批簽字之后方可退貨； 在（5，F(xiàn)S）環(huán)節(jié)上，客戶必須按照營銷總監(jiān)審批的內容退貨； 在（6，CY）環(huán)節(jié)上，整理人員按照〈退貨明細單〉驗貨，并制作〈退貨整理清單〉； 在（8，KF）環(huán)節(jié)上，對無質量問題的退貨物品，對帳專員須查閱電腦，根據(jù)客戶進貨時間來確定退折扣比例。市 場 服 務 信 息 流 程 圖○銷售部○市場部○信息資源課○產品企劃課○客服課□總經(jīng)理室總監(jiān)辦備 注決策參與預執(zhí)行銷售信息市場信息信息收集整理分析報告提報產品信息決策執(zhí)行客戶信息決策判定與核準說明：海報核對流程：業(yè)務主管提報活動方案 海報核對（活動產品名稱、規(guī)格，活動時間，活動地址等等） 傳真市場部制作 設計組刻盤 印刷 儲運課托運 客戶○表示主導部門 □表示協(xié)助部門產 品 服 務 信 息 流 程 圖○儲運課○客服課○信息資源課○產品企劃課□生產中心□總經(jīng)理室總監(jiān)辦備 注庫存信息要貨信息產品下單信息收集整理分析產品信息制造生產產品決策備注○表示主導部門 □表示協(xié)助部門信 息 服 務 對 象 流 程 圖□銷售部□市場部○信息資源課（數(shù)據(jù)信息組）□產品企劃課□開發(fā)部□其他部門備 注區(qū)域市場開發(fā)與差異化客戶維護與市場策劃包裝設計綜合信息資源系 統(tǒng) 產品線確定 產品設計與研發(fā)安全庫存企業(yè)文化等備注○表示主導部門 □表示協(xié)助部門包 裝 設 計 流 程 圖○產品企劃課○信息資源課 （包裝設計組）□制作商□總經(jīng)理室總監(jiān)辦備 注需包裝產品進行包裝設計定樣加工制作包裝打樣再次確認包裝確認備注：○表示主導部門 □表示協(xié)助部門對 帳 流 程 圖序號客服課（KF）客戶（KH）所用表單1向客戶反饋對帳信息對帳專員查詢帳務系統(tǒng)制作對帳單無異議結束客戶簽字確認并回傳至公司客戶校對 帳務信息反饋表23456備注一、 在(1,KF)節(jié)點上,對帳專員要及時對帳.二、 在(2,KF)節(jié)點上,對帳專員要保持較高的準確性.三、 當客戶對帳務有異議時,對帳專員要及時校對,復查,直至客戶確認為止.客 戶 投 訴 流 程 圖編號客戶客服課退貨組所用表格1來函 來電 來訪投訴客戶協(xié)調記錄、分類、匯總、分析12小時內做出具體處理意見，將結果反饋并通知相關部門當場記錄處理商保投訴專員客服人員責任部門糾錯確認退貨作出退貨質量報告產品退貨銷售部填寫相關退貨明細（銷售主管、銷售部經(jīng)理、總監(jiān)簽字方可退貨） 退貨申請表 退貨品登記表23456備注產 品 抽 檢 流 程序號客服課（KF）外加工（WX）所用表格1不合格合格入庫成品抽檢存檔處理經(jīng)理確認商保追蹤確認改善結果外協(xié)作出改善措施施B級不良品返回A級不良品全檢 成品抽檢登記表 供應商糾正聯(lián)絡單 供應商糾正聯(lián)絡單23456備注包 材 管 理 流 程序號包材倉BC采購部CG打包組DB 展廳ZT外加工WX所用表單1包材入庫申報人采購采購部展廳打包組外加工 申購單 入庫單 領料單2345備注一、《申購單》核準權限一次性申購金額在3000元以下由物流課長核準。一次性申購金額在5000元以下由營管部經(jīng)理核準。一次性申購金額在8000元以下由營銷中心副總核準。一次性申購金額在8000元以上由總經(jīng)理核準。二、申領核準權限發(fā)貨組由領料人在領料單上補簦。展廳申領包材原則上由陳總核準特殊情況由店長核準。外加工由物流課長核準?？蛻羯觐I由客服課長核準。各部門員工申領，由部門主管核準。三、入庫權限未申購包材拒絕入庫，超量包材原則上拒絕入庫，特殊情況由部門主管核準入庫。 江蘇紫羅蘭家用紡織品有限公司月度銷售業(yè)績分析表部門區(qū)域銷售主管銷售金額退貨金額計劃完成額實際完成額達成率排名退貨占比排名回款額回款達成率銷售業(yè)績達成率回款業(yè)績達成率完成全年指標復核： 制表：江蘇紫羅蘭家用紡織品有限公司月度退貨分析表類別編號品名退貨數(shù)量退貨金額退貨金額占比良品占比次品占比等外品占比備注 復核： 制表：江蘇紫羅蘭家用紡織品有限公司日生產信息追蹤表類別品名規(guī)格備注布料裁剪繡花絎縫縫制預計入庫時間備注 制表：江蘇紫羅蘭家用紡織品有限公司月度退貨分析表編號品名規(guī)格安全量現(xiàn)庫存下單量交貨期限制造單號備注 核準： 擬訂：江蘇紫羅蘭家用紡織品有限公司生產信息確認表生產課室投產型號及規(guī)格計劃出貨數(shù)量帝際出貨數(shù)量最晚出貨時間實際出貨時間確認備注 生產確認生產課長確認生產廠長確認本周計劃入庫布料型號及數(shù)量本周計劃裁剪型號及數(shù)