【正文】 不打卡視為未加班。嚴禁代打卡，代打卡視為無效卡，除作曠工處理外，還將對雙方進行處罰。（二）一般員工實行簽到制度。由柜組長負責簽到。（三）營運管理人員、駐店人員、其余員工每周安排一天輪休。（四）營運經(jīng)（副）理，星期六、星期天不得休息，特殊情況須店長和主管副總共同批準。（五）員工輪休由柜組長根據(jù)具體情況安排。（六）休息時間因工作需要必須上班的，經(jīng)本人申請報相關(guān)領(lǐng)導審批同意后，按加班處理，調(diào)休或付費。國家法定節(jié)假日，員工不能休息的，按加班處理，調(diào)休或付費。（七）員工在上班期間需外出公干的，須經(jīng)上一級主管領(lǐng)導批準。（八）自營員工因病因事或其他原因須請假的，履行下列程序：１、 請假人提出要求，填寫申請表，注明請假原因及起止時間。２、 交柜組或部門負責人簽署意見。３、 交店長和人力資源部簽署意見。４、 按照審批權(quán)限，分別由人力資源部、公司領(lǐng)導審批。５、 病假須由正規(guī)醫(yī)院出具證明。（九）員工加班后要求調(diào)休，經(jīng)批準可以調(diào)休。程序如下：１、 填寫調(diào)休申請表，注明加班時間和調(diào)休時間。２、 交柜組或部門負責人簽署意見。３、 交店長和人力資源部簽署意見。４、 按照審批權(quán)限，分別由人力資源部、公司領(lǐng)導審批。（十）員工加班必須提出申請，經(jīng)批準后，方能確認。確認程序是： 一般員工：（１）提出申請，填寫加班申請表，注明加班時間和內(nèi)容。（２）柜組長、部門經(jīng)理、店長審核。（３）報人力資源部批準確認。 管理人員（含駐店人員、文員）：（１）提出申請，填寫加班申請表，注明加班時間和內(nèi)容。（２）部門經(jīng)理、店長審核。（３）報人力資源部、公司領(lǐng)導批準確認。第五章、商品管理制度一、商品盤點流程（一）、盤點準備確定盤點日期根據(jù)公司慣例或經(jīng)營情況，確定商品的盤點日期。并由電腦部在盤點日的前一天對盤點機進行充電并編號。確定盤點范圍即哪些柜組、貨區(qū)列入盤點，哪些柜組、貨區(qū)不列入盤點。自動生成盤點單號。（二）、實施盤點電腦盤點（1）、組織盤點人員，分配盤點機。（2）、在《盤點通知》中，應按柜組或貨區(qū)分配盤點小組，盤點小組由持機人（拿盤點機）、監(jiān)盤人和導購等組成，其中導購負責整理商品，一一將相同條碼的商品擺放在一起，監(jiān)盤人負責清點商品數(shù)量，并在該商品上放置商品清點數(shù)量的紙條，持機人負責將經(jīng)整理、清點的商品條碼掃入盤點機內(nèi)，并按紙條上標明的數(shù)字錄入該商品的實盤數(shù)量。一個盤點機可負責對幾個盤點小組商品的錄入工作。（3）、盤點后將附有盤點人員名單的盤點機交電腦部，由電腦部負責將盤點機上的數(shù)據(jù)倒入電腦內(nèi)并打印出《商品盤點表》。（4）、將打印出的《商品盤點表》交與有關(guān)的柜組或貨區(qū)由其核實后交電腦部。（5）、電腦部根據(jù)核實的情況對《商品盤點表》進行調(diào)整，生成并打出正式的《商品盤點表》。（6）、根據(jù)正式《商品盤點表》生成并打印出《商品盈虧盤點表》和《商品對帳單》。將《商品盈虧盤點表》交錄單員、會計部等有關(guān)部門調(diào)整商品的數(shù)量信息和會計信息，將《商品對帳單》交相應的實物負責人進行對帳。手工盤點（1）、發(fā)放《盤點通知》（2）、導購抄錄商品盤點表，一式三份（3）、按《盤點通知》的要求進行商品盤點（4）、整理盤點結(jié)果并與會計對帳（5）、調(diào)整有關(guān)商品數(shù)量信息和會計信息。二、關(guān)于商品退換貨管理的暫行規(guī)定為規(guī)范商品的退換貨管理，配合售后商品統(tǒng)一配送程序的實施，特制定本規(guī)定。（一）、商品退、換、修依據(jù)及原則依據(jù)（1）依據(jù)公司開出的售貨小票、電腦小票以及銷售發(fā)票等（非開票銷售區(qū)憑電腦小票，開票區(qū)憑售貨小票和電腦小票）能足以證明退換修商品確系本公司所售出。已開發(fā)票商品退貨的，應收回已開的發(fā)票。（2）大家電、聲像柜在商品售出時必須登記商品的機身號碼。只有在商品機身號核對相符后方可辦理退換貨手續(xù)。原則（1）凡商場售出的商品，確屬質(zhì)量問題，商場各部門應明確責任,對商品退、換、修等辦法一次給予解決，不得以各種借口推托。（2）凡消費者在本商場購買的商品尚未拆封的，根據(jù)消費者意見，自售出日起7日內(nèi)憑銷售小票、電腦小票給予退貨；自售出日起15日內(nèi)憑銷售小票、電腦小票，給予換貨。辦理退貨時，按原購物價退還。① 售出七天內(nèi)包裝完好的，無條件退貨；② 售出七天內(nèi)包裝不完整的，按規(guī)定收取包裝費后退貨；③ 售出十五天內(nèi)包裝完好的，無條件換貨；④ 售出十五天內(nèi)包裝物不全的，按規(guī)定收取包裝費后換貨；⑤ 售出十五天后包裝完好的，按規(guī)定收取折舊費后換貨；⑥ 售出十五天后包裝不全的，按規(guī)定收取包裝費和折舊費后換貨。（3）凡屬“新三包”規(guī)定所涉及的18種商品（彩色電視機、家用錄像機（VCD）、組合音響（音箱）、洗衣機、冰箱、空調(diào)、吸塵器、爐具、燃具、油煙機、熱水器、電磁爐、微波爐、風扇、電子琴、手表、電話、電飯煲），自售出之日起7日內(nèi)發(fā)生性能故障，消費者可以選擇退貨、換貨或修理。在三包有效期內(nèi)修理兩次仍不能正常使用的商品，可為消費者換貨或予以退貨；三包有效期內(nèi)因生產(chǎn)者未供應零配件，自商品送修之日起超過90日未修好的，或因修理者自身原因使修理期超過30日的，修理者應在修理狀況中說明，消費者憑此單據(jù)調(diào)換同型號同規(guī)格新產(chǎn)品（進口商品除外）。（4）消費者換貨的，僅限于同規(guī)格同型號產(chǎn)品，因商品質(zhì)量退貨，按發(fā)票價格退還，并收取相應包裝及商品使用折舊費。特價商品不予退貨（包括處理品）。（5）對于新三包規(guī)定未涉及商品，如手機、電腦、復印機、傳真機等商品的退換貨，比照以上規(guī)定執(zhí)行。（二）、包裝費收取標準凡屬商品質(zhì)量問題，對于有外包裝的商品，在退換貨時，不得隨意加收包裝費，必須遵照《茂業(yè)百貨售后商品退換貨包裝物折價收費標準》執(zhí)行。茂業(yè)百貨退換貨包裝物折價收費標準商品類型包裝物折舊額(國產(chǎn))包裝物折舊金額(進口)彩電 1421寸銷售額1%￥1202529寸銷售額%￥15033寸以上銷售額%￥250背投銷售額%￥350洗衣機波輪銷售額1%￥150滾筒銷售額%￥250冰箱190升以下銷售額1%￥150190升以上銷售額%￥250音 響銷售額%￥250 吸塵器銷售額1%￥60分體式空 調(diào)銷售額%￥250窗式空調(diào)銷售額1%￥150柜式空調(diào)銷售額2%￥300油煙機銷售額1%￥60熱水器銷售額1%￥60其它類包括:VCD機、風扇、電飯煲等小件電器包裝物。包裝物收費標準是采購部人員征詢相關(guān)廠家及相關(guān)商場的收費標準制定的，可根據(jù)實際情況另行修正。（三）、折舊費用收取的條件及標準在三包期內(nèi)，符合換貨條件，如商場無同型號同規(guī)格商品，消費者不愿調(diào)換其他型號、規(guī)格商品而要求退貨的，商場應當予以退貨；有同型號同規(guī)格商品，消費者不愿調(diào)換而要求退貨的，商場應予以退貨，對已使用過的商品按《茂業(yè)百貨售后商品退換貨折舊比率及公式》收取折舊費。折舊費計算自開具發(fā)票之日起至退貨之日止，其中扣除修理占用時間和待修時間。茂業(yè)百貨售后商品退換折舊比率及公式商品類別電視錄像VCD機音響冰箱洗衣機微波爐吸塵器折舊比率（日）%%%%%%%商品類別空調(diào)油煙機熱水器鐘表手機電腦傳真機,復印機折舊比率（日）%%%%折舊公式 銷售金額（退換貨日期－銷售日期）折舊比率=折舊金額（四）、商品退換的簽發(fā)權(quán)限商品的分類A類：服裝、鞋帽、箱包皮具、兒童用品、運動用品、頭花頭飾、仿真飾品、文體用品、樂器、床用、眼鏡、五金燈飾、食品、鐘表、日用日雜。B類：彩電、冰箱、洗衣機、空調(diào)等大家電及潔具、廚具、家私、小家電。商品退換的簽批權(quán)限（1）換貨簽批權(quán)限① A類商品價值3,000元以下的（含3,000元），由營運主任或營運經(jīng)理簽批；3,000元以上由營運經(jīng)理和店長（總值）聯(lián)簽。② B類商品價值10,000元以下的，由營運主任或營運經(jīng)理簽批；10000元以上的，由營運經(jīng)理和店長（總值）聯(lián)簽。（2）退貨簽批權(quán)限退貨權(quán)限簽批表A類商品B類商品營運主任營運經(jīng)理副店長店長 (當日總值)主管副總經(jīng)理總經(jīng)理1000元以內(nèi)3000元以內(nèi)兩者聯(lián)簽（V）VVVV2000元以內(nèi)5000元以內(nèi)二者聯(lián)簽（V）VVV4000元以內(nèi)9000元以內(nèi)三者聯(lián)簽（V） VV5000元以下11000元以下三者聯(lián)簽（V） 通訊請示V5000元以上 11000元以上三者聯(lián)簽 (V)V知會備案 （“V”表示可以） （3）其他規(guī)定① 當日總值只有在店長不在時可行使權(quán)限。② 以上職別需經(jīng)公司正式文件任命且在收銀部有簽名筆跡備案。③ 要“知會備案”者要求24小時內(nèi)報公司備案。④ 當最高權(quán)限享有者不在現(xiàn)場而不便于簽批時，可由次級權(quán)限享有者經(jīng)電話請示后辦理退換貨手續(xù)，其簽批手續(xù)事后補辦。⑤ 各店營運部門對自營退換貸要有日志，并對要求“知會備案”的單據(jù)，傳真給相關(guān)領(lǐng)導確認；監(jiān)察部門將不定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題嚴肅處理。（五）、不予退換商品的范圍已拆包或使用過的下列商品不予退換（屬質(zhì)量問題除外）：內(nèi)衣褲、婦女衛(wèi)生用品、化妝品、金銀首飾品、食品、藥品、煙、酒、感光制品及音像制品。在商品有效期內(nèi)購買，由于消費者手中存放時間過長超過有效期的商品。無銷售小票、電腦小票、發(fā)票等購物憑證的商品。消費者因使用、維護、保養(yǎng)不當造成損壞的。因不可抗力造成損壞的。沒有按安裝要求說明進行操作而私自拆遷、開機安裝并出現(xiàn)質(zhì)量問題的商品。特價商品（包括處理品）。發(fā)票上的產(chǎn)品號和維修的產(chǎn)品號不符或涂改的。（六）、商品維修流程B類商品在三包期內(nèi)，符合維修換貨條件的，應先予維修。與我方簽訂售后維修協(xié)議的由我方維修。與我方未簽訂售后維修協(xié)議的，1） 有技術(shù)網(wǎng)點的，由售后服務(wù)部與網(wǎng)點聯(lián)系維修；2）沒有技術(shù)網(wǎng)點的，由售后服務(wù)部會同采購部與供應商聯(lián)系處理。(七)、商品退、換流程實物負責人，各職級管理人員在“紅字銷售小票”、原電腦小票或發(fā)票上同時簽署意見。收銀員在確認簽字的真實性后，作出相應的退換貨處理。如為退貨，則根據(jù)電腦小票上的結(jié)算方式予以辦理相應方式的退款手續(xù)。退換的商品一律由相應柜組的柜組長簽收，并作相應入庫登記，如存在質(zhì)量問題還應由廠家簽字。大家電（包括電視、組合音響、洗衣機、冰箱、空調(diào)、音箱、冰柜）、小家電（包括吸塵器、爐具、燃具、油煙機、熱水器、電子鍋、微波爐、洗碗機、電飯煲、電話）、進口家電及各專柜商品，三包期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，由售后服務(wù)部負責聯(lián)系技術(shù)鑒定,再由顧客持技術(shù)鑒定單、連同銷售小票、電腦小票、發(fā)票到商場樓層辦理退、換貨手續(xù)。（如顧客在當場驗貨時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或外殼破損，送貨員應立即通知售后服務(wù)部并更換商品，如在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，顧客也可以根據(jù)隨機的保修卡標明的維修網(wǎng)點電話、地址聯(lián)系鑒定，也可以根據(jù)發(fā)票上的電話號碼與賣場或售后服務(wù)部聯(lián)系。）商品退貨的，由售后服務(wù)部確認該商品贈品回收情況。退回、換回商品的流轉(zhuǎn)程序（1）正常退、換貨又不需鑒定的流程①出具退顧客要求退換貨營運賣場確認是否收取包裝及折舊費換貨原因退換貨是否影響二次銷售是二次銷售與供應商退換壞貨廠家如不退換應收未收費用的,倉庫可拒收追究有關(guān)人員責任 退貨的，由售后部確認贈品回收情況（2）非正常退、換貨需技術(shù)鑒定的流程售后部確認是否收取包裝及折舊費。退貨的，還應確認贈品回收情況。售后服務(wù)部①出具退顧客要求退換貨換貨原因 術(shù)網(wǎng)點②聯(lián)系技顧客持鑒定單量鑒定單⑤追究有關(guān)人員責任④攜退換商品否廠家如二次銷售與供應商退換壞貨是不退換是否影響二次銷售退換貨技術(shù)服務(wù)網(wǎng)（或會同采購部要求廠家處理）③出具質(zhì)應收未收費用的,倉庫可拒收（八）、商品退貨的匯總分析店內(nèi)每周對各樓層退貨情況作匯總分析，每月盤點由收貨單位作出月度報告，并及時跟進采購責任部門辦理退廠家或代理手續(xù)。并對非正常退貨作詳細說明。每周的匯總分析報總經(jīng)理閱示。附： 茂業(yè)百貨家電商品退換貨處理清單茂業(yè)百貨家電商品退換貨處理清單顧客姓名聯(lián)系電話購機時間商品名稱型號產(chǎn)地售價發(fā)票號碼機身編碼顧