【正文】 量控制。 對已完成的分項(xiàng)分部工程逐項(xiàng)進(jìn)行檢查評定，并在《分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表》上簽字確認(rèn)。分部分項(xiàng)工程包括埋地管工程，上水、熱水管安裝工程，排水管、雨水管安裝工程，消防工程及有關(guān)設(shè)備的安裝，衛(wèi)生潔具安裝工程，室內(nèi)煤氣管安裝工程。 工程部檢查：監(jiān)理公司對分部分項(xiàng)進(jìn)行檢查評定后，將《分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表》報工程部，部門主管接表后，即刻到工地抽檢，抽檢頻次不少于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量的25%，相符率達(dá)90%以上，即認(rèn)為監(jiān)理評定正確，予以簽名蓋章確認(rèn)，否則，必須重新檢驗(yàn)評定。 隱蔽工程控制：：埋地管工程，包括埋地的給、污、廢水管、煤氣管、消防管、雨水管安裝、敷設(shè)，室內(nèi)部分的埋墻管以及工程竣工后敷設(shè)的各種給排水管道。：《采暖與衛(wèi)生工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》等。：，著重對水管減壓，氣管減氣，以埋管排水管盛水、排水管通球等有關(guān)工程隱患部分的試驗(yàn)要重點(diǎn)進(jìn)行檢查，對異常情況及時作出處理，并在隱蔽工程驗(yàn)收記錄中做好處理記錄。，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，由監(jiān)理公司牽頭，工程部、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人三方共同對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。，三方共同在《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》上簽字確認(rèn)，工程可進(jìn)行下道工序，未經(jīng)檢查或許可批準(zhǔn)的隱蔽工程，不得擅自轉(zhuǎn)入下道工序。 工程驗(yàn)收：，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，工程部應(yīng)組織監(jiān)理公司、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人三方共同對工程質(zhì)量進(jìn)行100%檢查。《工程竣工驗(yàn)收規(guī)定的表單》之外，還要分別填寫《給水工程檢查表》、《排水工程檢查表》、《空調(diào)冷凝水檢查表》，發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按《不合格品的控制程序》進(jìn)行處理。：工程移交物業(yè)后，一年內(nèi)工程部部門主管每季度一次到物業(yè)公司回訪。，工程部就常見工程質(zhì)量問題作出總結(jié)，在以后工程中加以重點(diǎn)控制。. 電氣工程質(zhì)量管理工作程序所有工程必須委托持證監(jiān)理單位實(shí)施全方位監(jiān)理，并且所有的監(jiān)理工作都必須在建設(shè)單位項(xiàng)目管理部的監(jiān)督之下有序、有效地執(zhí)行，從而認(rèn)真完成以下工作內(nèi)容： 在施工過程中進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督，根據(jù)《電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)，及時糾正不當(dāng)施工，進(jìn)行過程質(zhì)量控制。 對已完成的分項(xiàng)分部工程逐項(xiàng)進(jìn)行檢查評定，并在《分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表》上簽字確認(rèn)，分部分項(xiàng)工程包括電纜線路工程、硬母線安裝工程、配管及管內(nèi)穿線工程、低壓電器安裝工程、電氣照明器具及其配電箱（盤）安裝工程、電機(jī)的電氣檢查和接線工程、避雷針（網(wǎng)）及接地裝置安裝工程。 工程部檢查：監(jiān)理公司對分部分項(xiàng)工程進(jìn)行檢查評定后，將《分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表》報工程部，部門主管接表后，即刻到工地抽檢，抽檢頻次不少于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量的25%，相符率達(dá)90%以上，即認(rèn)為監(jiān)理評定正確，予以簽名蓋章確認(rèn)，否則，必須重新檢驗(yàn)評定。 隱蔽工程控制。：指在結(jié)構(gòu)施工過程中，需利用鋼筋作接地引線的避雷及接地裝置安裝工程，以及各層電器配管工程。：按照國家標(biāo)準(zhǔn)《電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。：，對異常情況及時作出處理，并在隱蔽工程驗(yàn)收記錄中做好處理記錄。 當(dāng)隱蔽工程作業(yè)結(jié)束，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，由監(jiān)理公司牽頭，工程部、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人三方共同對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 隱蔽工程驗(yàn)收合格，三方共同在《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》上簽字確認(rèn)，工程可進(jìn)行下道工序，未經(jīng)檢查或許可批準(zhǔn)的隱蔽工程，不得擅自轉(zhuǎn)入下道工序。 工程驗(yàn)收。，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，工程部應(yīng)組織監(jiān)理公司、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人三方共同對工程質(zhì)量進(jìn)行100%檢查。《通電試驗(yàn)檢查表》、《電器開關(guān)、插座、燈具檢查表》、《低壓電器檢查表》、《避雷系統(tǒng)檢查表》，發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按《不合格品的控制程序》進(jìn)行處理。：工程移交物業(yè)后，一年內(nèi)工程部部門主管每季度一次到物業(yè)公司水電養(yǎng)護(hù)部回訪，并記錄在工作日記上。，工程部就常見工程質(zhì)量問題作出總結(jié)，在以后工程中加以重點(diǎn)控制。第八部分 工程進(jìn)度檢查管理程序1. 目的保證工程進(jìn)度處于受控狀態(tài)，強(qiáng)化檢查工作的制度化，便于公司全面了解工程進(jìn)度情況，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。2. 范圍適用于地產(chǎn)集團(tuán)范圍內(nèi)的新建、改建、擴(kuò)建的各工程項(xiàng)目。3. 職責(zé)由工程部管理并實(shí)施，其他相關(guān)部門配合實(shí)施工作。4. 檢查內(nèi)容. 檢查時間：在建項(xiàng)目每月例行檢查一次。 檢查人員：工程副總、工程部、監(jiān)理單位、各施工單位。 檢查依據(jù)：《項(xiàng)目總施工進(jìn)度控制計(jì)劃》；《階段性施工進(jìn)度控制計(jì)劃》；《月施工進(jìn)度控制計(jì)劃》；《圖紙交付計(jì)劃》；《分包商進(jìn)場計(jì)劃》；《樣品確認(rèn)計(jì)劃》；《甲供設(shè)備材料進(jìn)場計(jì)劃》。 檢查方法： 根據(jù)檢查依據(jù)對照項(xiàng)目工程施工現(xiàn)狀。 結(jié)論： 對檢查結(jié)果現(xiàn)場開會講評 對存在問題提出整改意見，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實(shí) 形成紀(jì)要備案5 控制內(nèi)容 開工準(zhǔn)備。 施工單位、監(jiān)理公司的確定。 對監(jiān)理公司的控制。，監(jiān)理公司負(fù)責(zé)編制《監(jiān)理大綱》、《監(jiān)理細(xì)則》，并上報項(xiàng)目部項(xiàng)目主管；；《監(jiān)理大綱》及《監(jiān)理細(xì)則》對房屋建筑實(shí)施過程控制。項(xiàng)目經(jīng)理部通過監(jiān)理公司對施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評審并對施工過程進(jìn)行控制。 項(xiàng)目部項(xiàng)目主管向施工單位移交場地并簽署《場地移交備忘錄》。 進(jìn)度計(jì)劃的控制。 進(jìn)度計(jì)劃的編制與審批?！俄?xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃》，報項(xiàng)目主管及監(jiān)理公司審核，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)并抄報公司各相關(guān)部門?！都坠┰O(shè)備材料進(jìn)場計(jì)劃》，工程部經(jīng)理審核批準(zhǔn)并抄報公司各相關(guān)部門。《總體配套施工進(jìn)度計(jì)劃》，工程部經(jīng)理審核批準(zhǔn)并抄報公司各相關(guān)部門。 進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施。（周）編制《項(xiàng)目月進(jìn)度計(jì)劃》、《項(xiàng)目周進(jìn)度計(jì)劃》，報項(xiàng)目主管及監(jiān)理公司審核，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn)。，針對實(shí)際施工與計(jì)劃的偏差，及時平衡、調(diào)整，并形成《監(jiān)理例會會議紀(jì)要》。，控制分析，提出進(jìn)度調(diào)整方案，報項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。，填寫《工作日記》。 進(jìn)度計(jì)劃的檢查，、每月（周）對各項(xiàng)目進(jìn)行檢查，必要時進(jìn)行協(xié)調(diào)，督促各項(xiàng)目嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行操作，每月周對各項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)度考評。第九部分 工程安全、文明施工檢查管理程序1. 目的保證工程文明施工和安全處于受控狀態(tài)，強(qiáng)化檢查工作的制度化，便于公司全面了解各項(xiàng)目的文明施工和安全情況，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。2 . 范圍適用于地產(chǎn)集團(tuán)范圍內(nèi)全部新建、改建、擴(kuò)建的各工程項(xiàng)目。3 . 職責(zé)由工程部管理并實(shí)施，其他相關(guān)部門配合實(shí)施工作。4. 內(nèi)容 檢查步驟 對施工單位申報的有關(guān)文明施工和安全措施進(jìn)行審批，7天內(nèi)必須答復(fù)； 現(xiàn)場檢查安全落實(shí)情況，是否與申報的做法一致。 檢查時間： 對在建項(xiàng)目每周例行檢查一次（特殊工序、重點(diǎn)部位）（不定期）； 對在建項(xiàng)目每月例行檢查一次。 檢查人員：工程副總（月檢查）、工程部、監(jiān)理單位、各施工單位。 檢查依據(jù)：國家、地方相關(guān)文明施工和安全檢查的規(guī)范、規(guī)定，工程設(shè)計(jì)文件。 檢查內(nèi)容： 現(xiàn)場文明施工和安全情況； 施工單位安全自檢記錄和文件資料管理情況； 工地文明施工和安全技術(shù)交底和會議紀(jì)要； 上月檢查整改意見落實(shí)情況。 檢查方法： 現(xiàn)場實(shí)物檢查； 相關(guān)資料抽查。5. 結(jié)論 檢查結(jié)果現(xiàn)場開會講評； 存在問題提出整改意見，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理、施工單位落實(shí)； 形成紀(jì)要備案。第十部分 工程設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證管理程序1. 目的為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，制定本管理程序。2. 范圍本程序適用于地產(chǎn)集團(tuán)范圍內(nèi)所有工程項(xiàng)目。3. 方法與過程控制 設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則： 權(quán)力限制原則：公司對設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。 時間限制原則：公司對設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的時間限制，禁止事后補(bǔ)辦。 提前估算、逐級審批原則：為嚴(yán)格控制工程造價，辦理涉及到費(fèi)用變化的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證前原則上先交由公司成本管理部進(jìn)行估算，然后根據(jù)估算進(jìn)行公司內(nèi)部審批，審批通過后方可辦理設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場簽證。 一單一算原則：一個設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證單對應(yīng)編制一份結(jié)算單，且對應(yīng)一個工程合同。 一月一清原則：每月10日前，成本管理部現(xiàn)場造價師、承包單位應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證，核清造價并簽字確認(rèn)，交部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。 完工確認(rèn)原則：當(dāng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證完工后，工程部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。 原件結(jié)算原則：設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。 多級審核原則：設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的造價結(jié)算至少要經(jīng)過二級以上的審核。 法律約束原則：50萬元以上的工程合同必須另行簽訂《關(guān)于設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的協(xié)議》作合同補(bǔ)充協(xié)議，供雙方執(zhí)行；50萬以下的工程合同應(yīng)有符合本管理辦法的相應(yīng)條款。 標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。：凡實(shí)行造價大包干的工程和取費(fèi)系數(shù)中已計(jì)取預(yù)算包干費(fèi)或不可預(yù)見費(fèi)的工程項(xiàng)目，在施工過程中不得辦理任何簽證。4. 設(shè)計(jì)變更內(nèi)容、格式要求及流程 設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容及格式要求： 設(shè)計(jì)變更是對設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化，一般需要設(shè)計(jì)單位的簽字、蓋章和公司工程部負(fù)責(zé)人的簽字和公司蓋章。 設(shè)計(jì)變更的主要類型： 、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)；、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)；、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)；、客戶服務(wù)部、業(yè)主要求提出變更，而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其它變更事項(xiàng)。 所有設(shè)計(jì)工程變更簽證變更必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格（附后），并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證變更的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。 同設(shè)計(jì)院對接的部門和經(jīng)辦人員應(yīng)要求設(shè)計(jì)院按規(guī)定的統(tǒng)一格式填寫設(shè)計(jì)變更單，如設(shè)計(jì)院未按規(guī)定格式填寫或另有附圖，經(jīng)辦人員應(yīng)另行按規(guī)定格式填寫設(shè)計(jì)變更單作內(nèi)部審批、結(jié)算用，設(shè)計(jì)院的文件只能作為附件。 所有設(shè)計(jì)變更只有加蓋公司公章才能生效，承包單位也應(yīng)加蓋公章。 公司自行提出的設(shè)計(jì)變更必須由設(shè)計(jì)師簽字確認(rèn)并加蓋公司公章。 成本管理部、承包單位均應(yīng)對設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號)，并整理歸檔、妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接受方不得拒簽。 設(shè)計(jì)變更辦理一般流程：結(jié)構(gòu)專業(yè)安裝專業(yè)經(jīng)辦部門根據(jù)費(fèi)用的大小報有相應(yīng)審批權(quán)限人審批建筑專業(yè)設(shè)計(jì)院的變更指令設(shè)計(jì)部自行提出或按設(shè)計(jì)院要求工程部自行提出或按設(shè)計(jì)院要求客戶的變更要求客服部填《客戶變更要求審批表》并通過后因本變更導(dǎo)致相關(guān)專業(yè)需要變更安裝專業(yè)成本管理部對變更費(fèi)用進(jìn)行估算不產(chǎn)生費(fèi)用的技術(shù)核定＞5萬元2 ~5萬元≤2萬元成本部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理會簽 報總經(jīng)理簽字成本管理部編號，工程部經(jīng)理審核簽發(fā)，工程師通知監(jiān)理、施工方施工由監(jiān)理、現(xiàn)場工程師確認(rèn)完成情況；成本管理部、發(fā)單部門各留一份存檔確認(rèn)后施工單位在5日內(nèi)施工單位上報變更結(jié)算書（附一份變更原件）成本部在5日內(nèi)審?fù)曜兏Y(jié)算并核對，簽字蓋章并存檔除以上人員外，還需副總經(jīng)理簽字字 設(shè)計(jì)部、工程部在填寫設(shè)計(jì)變更單時，應(yīng)根據(jù)事件的重要性由部門經(jīng)理或其授權(quán)人簽署。若涉及到需要重新報建的需知會相關(guān)部門；如涉及到對客戶銷售承諾的改變需知會營銷部。 設(shè)計(jì)部、工程部在填寫設(shè)計(jì)變更單時，若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的，應(yīng)發(fā)相關(guān)知會（如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位）。 成本管理部在對變更費(fèi)用進(jìn)行估算時，應(yīng)對措詞不清，結(jié)算時易引起分歧、糾紛的變更單退回，要求提出部門表達(dá)清楚，不致引起歧義。 一般來說，工程部工程師確認(rèn)時只需要按照相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更文件確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)，而不需要確認(rèn)具體的工程量。但當(dāng)無法根據(jù)設(shè)計(jì)變更文件直接計(jì)算出工程量，或者相應(yīng)設(shè)計(jì)變更文件的某條或某幾條只完成一部分時，監(jiān)理工程師及工程部現(xiàn)場工程師應(yīng)直接在設(shè)計(jì)變更單中確認(rèn)相應(yīng)的工程量。 對于造價調(diào)減的設(shè)計(jì)變更，工程部現(xiàn)場工程師要及時跟蹤、落實(shí)、核定減少的具體數(shù)額，并與承包單位形達(dá)成書面記錄，防止因漏報而給公司造成損失。 工程部應(yīng)嚴(yán)格按變更金額簽發(fā)的權(quán)限報批，為提高效率，公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際需要，在自身職能范圍內(nèi)，對下屬職員作書面授權(quán)，但授權(quán)人仍為責(zé)任人。5. 現(xiàn)場簽證的內(nèi)容、格式要求及流程 現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及格式要求 現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，例如：因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。 現(xiàn)場簽證的主要類型：（需注明設(shè)計(jì)變更編號）；；，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)； ，委托承包單位施工的2萬元以內(nèi)的零星工程；； （紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）。 所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格（附后），并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。 關(guān)于臨時用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工日