【正文】 容 及 程 序目 的 商品編號后可精確得知該商品的毛利，精確商品的檔案。大類號 根據(jù)自銷商品類別編出大類號。例：時裝類，編號為01，“01”代表時裝。小類號 根據(jù)具體商品類別編出小類號，例：時裝類包括套裝、羊毛衫等，套裝的小類號為“01”，羊毛衫的小類號為“02”。即0101。后綴號 大小類號編完后，根據(jù)商品的進銷價編后綴號。例：套裝的零售價為100元，則后綴號為00001，“00001”為套裝的零售價，完整的編號為010100001。注意 同樣商品在同樣進價、同樣售價時才能編同樣編號，否則則應重新編號。代銷 為了使代銷商品明顯區(qū)別與進銷商品，不使每代銷戶之間混雜，一般代銷商品不按商品類別編號，而是按代銷戶來進行。用英語字母來編大類號更能區(qū)別。例：A0000001。領(lǐng)取商品流程流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序通知 柜臺根據(jù)不足商品向倉庫保管員提出要貨內(nèi)容。開單 保管員根據(jù)要求開具領(lǐng)貨單備貨。送貨 保管員及時送貨到柜臺。驗貨 營業(yè)員對商品質(zhì)量、數(shù)量等方面驗收無誤后在領(lǐng)貨單上簽字或蓋章。一式三聯(lián)，有誤時，應立即糾正或拒收。上柜 清潔商品，將商品按要求擺進柜臺、貨架。記帳 柜臺根據(jù)領(lǐng)貨單進帳，倉庫根據(jù)領(lǐng)貨單銷帳。商品直接上柜流程流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序制單 記帳員根據(jù)要求制作驗收單，一式三聯(lián)交給業(yè)務員。送貨 業(yè)務員拿著驗收單及商品送進柜臺。驗收 柜臺營業(yè)員要根據(jù)驗收單的內(nèi)容逐項驗收，無誤后在驗收單上簽字或蓋章，其中一聯(lián)交財務部，一聯(lián)柜臺作記帳憑證，一聯(lián)記帳員計帳，有誤時應立即糾正或拒收匯報。上柜 清潔商品，將商品按要求擺進柜臺、貨架。商品銷售流程流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序準備 提前到崗，做好營業(yè)前一切準備。補貨 整理柜臺商品，補足貨源。介紹 優(yōu)質(zhì)服務，積極推銷。開票 為售出商品開具發(fā)票，一式三聯(lián)。收款 收取客人貨款。包裝 為客人所購商品進行包裝。開具發(fā)票流程流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序確認 將客人所購商品分類擺在客人面前，禮貌詢問客人是否需要購買其他商品，能否結(jié)帳。開票 客人同意結(jié)帳：按發(fā)票順序根據(jù)發(fā)票內(nèi)容一一填寫，一式四聯(lián)，字跡清楚，迅速準確。付款 前三聯(lián)發(fā)票交客人，告知客人總金額，請客人去收款臺付款。發(fā)貨 營業(yè)員驗收發(fā)票上的收款章后，收二聯(lián)發(fā)票，將商品交給客人。其它 如營業(yè)員直接收款時，發(fā)票預先蓋好收款章，一式三聯(lián)，一聯(lián)給客人，一聯(lián)記帳，一聯(lián)留底。商品包裝流程流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序準備 將本商場包裝紙或彩紙裁成包裝規(guī)格，并視需要準備泡沫塑料、包裝繩、帶、透明膠等。分類 商品分易碎商品、普通商品和食品，應分別包裝好。盒內(nèi)包裝易碎品并要填實，不晃動。美觀 包裝應平整美觀堅固，小商品不外露，大商品包裝盡可能縮小面積，并打出提手，以便攜帶。收取現(xiàn)金流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序迎客 收款員見到客人應親切招呼。復核 收取三聯(lián)發(fā)票，核對發(fā)票小計金額、總計金額。收核 收取客人現(xiàn)金時應唱票，大額面值鑒別真?zhèn)?，然后將現(xiàn)金進入收款機或抽屜。蓋章 在發(fā)票上蓋“現(xiàn)金收訖”章后，二聯(lián)發(fā)票和找零一起交給客人手中，同時告訴找零金額，一聯(lián)留底做結(jié)賬憑證。道別 向客人表示謝意，歡迎再來。其他 營業(yè)員收款時，三聯(lián)發(fā)票中的發(fā)票聯(lián)給客人，一聯(lián)做結(jié)賬憑證，一聯(lián)留底備查。收取支票流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序迎客 收款員見到客人應親切招呼。復核 收取發(fā)票，核對發(fā)票小計金額、總計金額。要求 收國內(nèi)現(xiàn)金支票、旅行支票時，注意票面整潔，無折、缺，旅行支票在交線下有折光反映，票面有凹花紋，有一定面額，正面上方已留持票人簽名。填單 國內(nèi)現(xiàn)金支票上填上成交品及金額大小寫，請客人當面簽名，涂改無效，將存根交還給客人。支付旅行支票時，請持票人當面在支票下方簽名，并與已留上方簽名一樣，否則無效。道別 向客人表示謝意，歡迎再來。收取信用卡流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序迎客 收款員見到客人應親切招呼。驗卡國外：（1）VISA Card （2）Master Card （3）Diner Card （4）American Card（5）Federal Card （6）JCBC card （7）Million Card國內(nèi)：長城卡、牡丹卡……查尋 查看信用卡公司發(fā)布的取消名單，確認所收信用卡號不在其中，如客人購物金額超過信用卡公司一次支付限額，應與信用卡辦事處銀行取得聯(lián)系，申請授權(quán)號碼。（電腦拉卡時，對方會馬上給予授權(quán)號碼。）填單 選用與信用卡公司名稱相同的簽購單，用壓印機壓制簽購單，收款人在簽購單上填寫日期、金額、發(fā)票號。簽字 請客人核對并在簽購單上當場簽字，簽名必須與信用卡上字跡一致。道別 交還客人信用卡和簽購單第三聯(lián)，向客人表示歉意，歡迎再來。1解交款流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序準備 結(jié)束營業(yè)前，準確核對當天的收銀機內(nèi)銷售總額或售貨發(fā)票累計金額數(shù)據(jù)。填單 按交款單上的要求，逐項準確填寫，不得涂改。整理 將當天營業(yè)款根據(jù)種類、面額整理、清點包好，營業(yè)款必須與發(fā)票金額相符。交款 將營業(yè)款、交款單、發(fā)票一并交至財務部指定人員，請財務部人員當面驗收并在交款單存根上簽字或蓋章后，其中存根聯(lián)由交款人保存?zhèn)洳?。夜? 夜投時，將營業(yè)額、交款單、發(fā)票一并保存好、封好交至財務部指定保險箱內(nèi)，第二天收回已簽名或蓋章的交款單存根聯(lián)，保存?zhèn)洳椤?填寫銷售日報表流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序準備 領(lǐng)取銷售日報表，放在柜臺內(nèi)指定位置。填表 按商品類別根據(jù)不同編號、品名、單價分別進行合并，按日報表要求填寫。字跡端正、準確，如銷售商品有折扣應注明折扣金額。核對 核對日報表總金額與發(fā)票必須相符，注明發(fā)票號碼，勿忘制表人在報表右下方簽名或蓋章。代銷 代銷商品應寫清供貨單位名稱，每供貨單位有金額小計。1商品調(diào)價流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序通知 營業(yè)員收到商品變價通知后，立即對柜臺所有變價商品進行盤點。填單 填寫調(diào)價單，計算出調(diào)價金額，交至記賬員，同時對商品標價牌進行調(diào)整。調(diào)價 記賬員復核調(diào)價單后經(jīng)商場領(lǐng)導簽字，然后進行賬面調(diào)價。其中一聯(lián)交柜臺，作調(diào)價憑證。1商品調(diào)撥流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序調(diào)撥 酒店內(nèi)部的商品移庫沒有利潤，由記賬員填寫調(diào)撥單經(jīng)商場領(lǐng)導同意簽字。復核 倉庫或柜臺接到調(diào)撥單后，根據(jù)調(diào)撥單內(nèi)容對商品進行復核，調(diào)進或調(diào)出。驗收 對調(diào)撥商品按調(diào)撥單內(nèi)容進行驗收。記賬 根據(jù)調(diào)撥單內(nèi)容進行進帳或銷賬。1客人轉(zhuǎn)賬流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序原因 因種種原因住店客人購物時不當場付款需轉(zhuǎn)賬至總臺與房租一起結(jié)賬時，收款員應滿足客人需要。確認 結(jié)賬時請客人出示房卡，收款員立即與總臺聯(lián)系，確認后，請客人在發(fā)票上簽名并留下房號。記賬 客人提貨離柜后，立即將發(fā)票交至總臺結(jié)賬處辦理有關(guān)手續(xù)，存根聯(lián)請結(jié)賬處經(jīng)辦人簽字后帶回柜臺，以便備查。1內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序通知 酒店餐飲部、采購部等需商品轉(zhuǎn)賬，商場管理員同意后，通知倉庫或柜臺。發(fā)貨 倉庫或柜臺接到通知后，立即開發(fā)票發(fā)貨，請收貨人在發(fā)票上簽名。轉(zhuǎn)賬 倉庫或柜臺根據(jù)發(fā)票銷賬，將發(fā)票當營業(yè)款隨日報表交至財務部。1商品交接流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序準備 每天早、中班上班后，均應立即清點商品進行交換，發(fā)現(xiàn)有誤，查找原因及時匯報。清點 根據(jù)前一班登記數(shù)據(jù)，清點實物。轉(zhuǎn)交 每班下班前，在登記簿上減去當日出售的數(shù)據(jù)，如有進貨，加上進貨數(shù)據(jù)，做好登記，交給下班清點。1盤點商品流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序準備 接到商品盤點通知后，核對賬簿內(nèi)商品庫存數(shù)與記賬員賬簿商品庫存數(shù)是否相符，提前填制商品盤點表。盤點 按時清點商品編號、品號、庫存數(shù)、單價、單位、規(guī)格。邊點邊如實登在盤點表上，同時注上損壞、積壓商品。抽查 接受各級管理人員的抽查，必要時可請酒店財務部人員一起參加。制表 如遇編號、品名、數(shù)量、單價、單位、規(guī)格等有誤，立即填寫商品損益表與盤點表，一起交至記賬員統(tǒng)一處理。核對 核對盤點表、損益表中各個數(shù)據(jù)，準確無誤后報商場經(jīng)理。1進、銷賬流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序進帳 記賬員根據(jù)供貨方發(fā)票，倉庫根據(jù)驗收單，柜臺根據(jù)驗收單或領(lǐng)貨單在賬簿的同類、同編號商品賬頁中加上這筆數(shù)量。銷賬 記賬員、倉庫、柜臺根據(jù)銷售日報及其他有關(guān)商品轉(zhuǎn)出單據(jù)在賬簿的同類，同編號賬頁中減去這筆數(shù)量。營業(yè)員銷售額登記流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序分票 按照發(fā)票上的營業(yè)員姓名將發(fā)票分開。統(tǒng)計 將每位營業(yè)員的銷售金額相加，得出總金額，將總金額登記在冊。目的 有利于獎勵和提高營業(yè)員積極性。2要貨流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序原因 倉庫、柜臺發(fā)掘商品需進貨時，或當客人購物量超過倉庫、柜臺數(shù)量時，應及時要貨。填單 及時填寫要貨單，遞交業(yè)務員，其中一聯(lián)存根備查。要貨 業(yè)務員接到要貨單后，根據(jù)具體情況立即向供貨單位要貨。記錄 到貨后業(yè)務員、營業(yè)員均應做好到貨記錄。2商品退貨流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序通知 小批量商品退貨，由業(yè)務員通知，大批量商品退貨由商場部管理員批準后執(zhí)行。準備 倉庫或柜臺接到通知后，按退貨單準備商品，實物與退單相符。蓋章 退貨單上必須蓋上供貨單位公章或開具退貨介紹信，記賬員收下憑證開具退貨清單，交給倉庫或柜臺。記賬 倉庫或柜臺根據(jù)退貨單發(fā)貨，無誤后，請收貨人在退貨單上簽字，并根據(jù)退貨單記賬。2商品批發(fā)流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序通知 客人要貨量大需批發(fā)時，經(jīng)商場經(jīng)理同意后通知倉庫或柜臺。開票 倉庫或柜臺根據(jù)要求或記賬員開具增值稅發(fā)票。發(fā)貨 準備商品，業(yè)務員復核后發(fā)貨。結(jié)賬 根據(jù)發(fā)票按時銷賬。2商品采購流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序接單 業(yè)務員接到商場及所屬商店、柜臺計劃書或要貨單后，立即實施進貨。聯(lián)系 根據(jù)“要貨單”內(nèi)容進行實地調(diào)查，確定進貨數(shù)量、價格。簽約 與供貨單位簽訂供銷合同本市 市內(nèi)采購的用通訊方式聯(lián)系，常規(guī)產(chǎn)品請供貨方送貨或我方提貨，是新產(chǎn)品的請供貨方送樣或上門看樣后確定。外 省 外省市采購的與供貨方聯(lián)系后，常規(guī)產(chǎn)品請供貨方送貨或發(fā)貨，是新產(chǎn)品請供貨方送樣或去外省市看樣后確定。2商品提貨流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序自提 接到提貨單后，立即登記組織提貨，少量商品一般由業(yè)務員自提，數(shù)量多、份量重的商品，由商場經(jīng)理組織人力，在最短的時間內(nèi)將貨退回。送貨 本市的供貨單位，常常實行送貨制，則由供貨方在約定時間送貨上門。提貨 外省市商品到貨后，由車站、碼頭、機場出具提貨單，業(yè)務員受到提貨單登記蓋章及開具介紹信后，前往提貨處提貨。2商品驗收流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序核對 商品到達后，業(yè)務員核對該貨是否與要貨單位或采購計劃書開列的品名、規(guī)格、數(shù)量、價格等相符，如發(fā)現(xiàn)不符或有質(zhì)量問題，應立即與供貨單位聯(lián)系及時處理。簽名 業(yè)務員審核購貨增值稅發(fā)票上開列的有關(guān)內(nèi)容是否有誤，并在發(fā)票上簽名，對該發(fā)票負有責任。驗收 根據(jù)增值稅發(fā)票、對商品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、價格等進行驗收，如貨物需進倉庫，業(yè)務員驗收后由倉庫保管員驗收，如貨物需立即上柜銷售的，由業(yè)務員驗收后再由柜臺營業(yè)員驗收。把關(guān) 驗收食品、藥品、保健品等時要特別注意保質(zhì)期限，把好衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)。2商品代銷流程 流 程具 體 內(nèi) 容 及 程 序概念 代銷是指供貨方先發(fā)貨給購貨方，待商品全部售完或部分出售后，由購貨方再付款。認可 對代銷商品，經(jīng)業(yè)務員洽談看樣認可后，報商場經(jīng)理同意可接受委托。驗證 業(yè)務員對供貨單位進行驗證工作，包括：營業(yè)許可證、稅務登記證、衛(wèi)生合格證等有關(guān)證件，并備有有關(guān)復印件。簽約 訂代銷協(xié)議書，明確商品品種、質(zhì)量要求、結(jié)算