【正文】 其原因；2) 評價防止不合格/不符合發(fā)生的措施的要求；3) 確定并實施所需的措施；4) 記錄所采取措施的記錄； 5) 采取的預防措施。，由相關部門寫入相應文件。同時，糾正/預防措施的實施狀況，作為管理評審的輸入。9．附錄9．1質量管理體系（文件）與GB/T190012008標準的對照表章節(jié)條對應的體系文件4質量管理體系《質量手冊》《文件控制程序》《記錄控制程序》5管理職責、權限與溝通《 會議簽到記錄》、布告、通知《管理評審計劃表》《管理評審報告》6資源管理《關鍵崗位要求》、意識和培訓《機動車日常保養(yǎng)制度》、《拌樓設備維修保養(yǎng)制度》、《攪拌機作業(yè)指導書》7產(chǎn)品實現(xiàn)《質量計劃》《合同》《合同評審記錄單》《顧客滿意度調查表》開發(fā)《物資采購供應商評定表》《合格供應商名錄》《物資采購供應商動態(tài)評價表》《生產(chǎn)任務單》“標識牌”“區(qū)域牌”《測量設備臺帳》、《檢定證書》《測量設備周期檢定/校準計劃表》8測量、分析和改進《顧客回訪表》《內部審核程序》《不合格品控制程序》《糾正和預防措施控制程序》9．2相關的法律法規(guī)和規(guī)定序號名 稱標 準 號1中華人民共和國勞動法2中華人民共和國合同法3中華人民共和國計量法4水泥取樣方法GB12573905通用硅酸鹽水泥GB17520076水泥細度檢驗方法GB/T 134520057水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法GB/T134620018水泥比表面積測定方法 勃氏法GB807420089水泥膠砂流動度測定方法GB/T2419200510水泥膠砂強度檢驗方法（ISO）GB/T17671199911水泥密度測定方法GB/T2089412粉煤灰混凝土應用技術規(guī)范DG/TJ08230200613用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB1596200514粉煤灰在混凝土和砂漿中應用技術規(guī)程JGJ288615用于水泥和混凝土中的?；郀t礦渣微粉GB/T18046200816粒化高爐礦渣粉在水泥混凝土中應用技術規(guī)程DG/TJ08501200817混凝土和砂漿用?；郀t礦渣微粉DB31/T35199818建筑用卵石、碎石GB/T14685200119機制砂在混凝土中應用技術規(guī)程DG/TJ085062002 J10137200220普通混凝土用砂、石質量標準及檢驗方法標準JGJ52200621建筑用砂GB/T14684200122混凝土外加劑分類、命名與定義GB8075200523混凝土外加劑GB80769724混凝土外加劑勻質性試驗方法GB8077200525混凝土外加劑應用技術規(guī)范GB501192003序號名 稱標 準 號26混凝土泵送劑JC473200127砂漿混凝土防水劑JC474199928混凝土防凍劑JC475199639混凝土膨脹劑標準JC476200130混凝土拌合用水標準JGJ63200631預拌混凝土GB14902200332普通混凝土配合比設計規(guī)程JGJ552000 33混凝土質量控制標準GB501649234普通混凝土拌合物性能試驗方法GB/T50080200235普通混凝土力學性能試驗方法GB/T50081200236混凝土強度檢驗評定標準GBJ1078737預拌混凝土生產(chǎn)技術規(guī)程DBJ082279738混凝土結構工程施工及驗收規(guī)范GB50204200249回彈法檢測混凝土抗壓強度技術標準JGJ/T23200140高強泵送混凝土生產(chǎn)和施工規(guī)程DG/TJ085032000 41混凝土泵送施工技術規(guī)程JGJ/T109542普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法GBJ828543砌筑砂漿配合比設計規(guī)程JGJ98200044預拌砂漿生產(chǎn)與應用技術規(guī)程DG/TJ085022006 45上海市建筑建材業(yè)企業(yè)內部試驗室評估規(guī)范SCETIA101200446水泥基灌漿材料GB/T50448200847上海市建設工程檢測試驗室測量設備管理規(guī)范SCETIA301200348《建筑材料放射性核素限量》GB6566200149《混凝土外加劑中釋放氨限量》GB18588200150《質量管理體系 基礎和術語》GB/T19000200051《質量管理體系 要求》GB/T1900120089．3質量管理體系模式圖及生產(chǎn)流程圖質量管理體系的持續(xù)改進顧客要求管理職責顧 客資源管理測量、分析和改進滿意90%產(chǎn)品生產(chǎn) 輸入 圖示： 增值活動 信息流 、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設計、生產(chǎn)和服務工藝流程圖供 方 組 織 顧 客編制物料采購計劃 采 購NO進 貨 驗 收物 料 入 庫要 求配 合 比 設 計試 拌 驗 證NO稱量、攪拌 工 地 檢 驗 過 程 檢 驗NONO交 付 運 輸 最 終 檢 驗不合格處置NONO 最 終 檢 驗合 格合 格文件控制程序1．目的對管理體系文件進行控制，確保在使用處可獲得適用的有關版本文件，防止非預期使用。2．范圍本程序適用于在質量管理體系運行過程中所使用的全部文件的控制活動，也可用于適當范圍的外來文件的管理。3．職責、技術文件、外來文件控制的歸口管理部門。技術部負責質量管理體系文件收發(fā)、更改、控制、歸檔、查閱、借閱、回收、銷毀工作。、運作和控制所需的文件。4．方法和要求（僅指與質量相關的）a. 體系文件（如手冊、體系程序、規(guī)定等）；b. 技術文件（如質量手冊、檢測規(guī)范及標準、規(guī)章制度、作業(yè)指導書、設備操作規(guī)程等）；c. 外來文件（國家、行業(yè)、地方發(fā)布的法令法規(guī)、上級發(fā)文）。本程序所述的“文件”可以承載在各種載體上。a. 本公司文件分為“受控”和“非受控”兩種方式?！笆芸亍蔽募杉夹g部對受控的文件加蓋“受控”識別標識或印章，非受控文件無“受控”標識或印章；b. 技術部負責編制公司《有效文件目錄一覽表》。c. 各單位辦公室負責編制本單位的《有效文件目錄一覽表》。a. 手冊的編碼方式：QP/QD — 001 — X / X修改次數(shù)（0，1，2，3……）版次（A，B，C……）順序號（001）質量文件英文縮寫公司代號b. 程序的編碼方式：QP / QD — XXX — X / X修改次數(shù)（0，1，2，3……）版次（A，B，C……）順序號（002，003，004……）質量文件英文縮寫公司代號c. 其它文件的編碼方式（包括規(guī)定、制度、作業(yè)指導書、檢驗文件）：QP / XXX —XXX —X /X修改次數(shù)（0，1，2，3……）版次（A，B，C……）順序號（001，002，003，……）中文部門名稱公司代號、審核、批準、審核、批準a. 手冊由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布；b. 程序文件由各部門負責起草，技術部會簽、審核后，報管理者代表批準；c. 其它與質量有關的管理規(guī)定文件由相應部門編寫，報部門領導審核批準。、審核、批準技術文件由技術部負責編制，部門主管審核，報總工程師批準后由技術部發(fā)放。4．3文件建檔、印制（復?。?、發(fā)放和傳閱《發(fā)文單》，按《發(fā)文單》規(guī)定的發(fā)放范圍予以發(fā)放，收文人必須在收到文件時簽字?！栋l(fā)文單》及文件原件作為建檔依據(jù)，并將文件納入《有效文件目錄一覽表》。、復印受控文件時，到相應文件管理部門填寫《文件借閱、復印登記表》，經(jīng)部門負責人或主管領導同意后予以借閱，同時負責其用后的回收。，由技術部填寫《有效文件目錄一覽表》，并控制發(fā)放。，由使用人填寫《文件借閱、復印登記表》，經(jīng)所在部門主管和發(fā)放部門主管同意。4．4文件的更改，應由文件更改部門或相關人員提出，填寫《文件更改申請單》。如屬重要更改應附有充分的依據(jù)資料。、批準應按原審批手續(xù)執(zhí)行。，由相應文件管理部門實施更改，并注明更改標識、更改發(fā)放時間。同時將更改后的文件按原發(fā)放范圍發(fā)放，并收回原文件，收回的作廢文件須填寫《文件（記錄）銷毀登記表》作銷毀處理。，由相關部門相應人員填寫《文件更改申請單》，經(jīng)相應主管同意后執(zhí)行。換版修改后，技術部負責將原版次文件按發(fā)放范圍收回作廢，并換發(fā)新版次文件。4．5文件使用和保管，使各部門都能使用文件的有效版本，使用人應對所有受控文件嚴加保管，不得隨意復制。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即由技術部收回銷毀?！栋l(fā)文單》中原簽收范圍進行回收，并記錄回收銷毀情況。如需將作廢文件留作歸檔或參考保存時，應在文件上加蓋“存檔”或“參考”印章，并在發(fā)放記錄備注欄內作相應記錄。（防火、防盜、防霉、防蛀、防塵等）要求，由技術部檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取處理措施。，對使用電子媒體保存的文件均應有拷貝備份，并予以相應標識。、保管各自工作中使用的文件（包括外來文件），填寫部門的《有效文件目錄一覽表》。5．相關文件《記錄控制程序》6．相關記錄《發(fā)文單》《收文單》《文件（記錄）銷毀登記表》《文件借閱、復印登記表》《有效文件目錄一覽表》《文件更改申請單》記錄控制程序1．目的確保記錄清晰、易于識別、檢索和可追溯，證明質量管理體系有效運行，且符合要求，為采取糾正、預防措施以及保持和改進質量管理體系提供客觀證據(jù)。 2．適應范圍本程序適用于對本公司內設計、生產(chǎn)、服務全過程的報告和記錄。3．職責 技術部負責本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。 各職能部門是相關記錄的歸口管理部門，負責對職能范圍內記錄管理的監(jiān)督，檢查和指導，并根據(jù)歸檔要求及時向公司檔案室移交。 各單位是本單位記錄的主辦部門，負責與本單位有關記錄的管理。4．方法a. 記錄的形式可以是表格形式硬拷貝和/或電子媒體等任何形式；b. 本公司質量管理體系運行記錄分為兩大類：1） 質量記錄—有關質量體系活動的記錄；—有關人員教育培訓記錄、資格及資格確認的資料。2） 技術記錄—生產(chǎn)臺帳；—原材料的管理臺帳、進貨驗收記錄、質量證明書；—原材料質量檢測和檢查資料；—生產(chǎn)過程中質量檢測和檢查資料；—生產(chǎn)過程中各種重要工藝參數(shù)的記錄；—產(chǎn)品質量檢測和檢查資料；—產(chǎn)品供應記錄；—有關設備維修計劃，設備維修和使用記錄的資料。計量儀器設備還包括計量檢定證書或校準報告；—其他有關記錄。記錄的填寫應字跡清晰，內容完整真實準確。應包括填寫人完整簽名和填寫時間或者由更改人簽名或蓋章；原始記錄一般不允許涂改，如確系筆誤，則在錯誤處劃雙線，旁邊空白處填上正確內容，由更改人簽名或蓋章。手冊、程序中的記錄按下述方法予以編號QP / J －（） 程序文件順序號 記錄代號 公司代號，編制相應記錄表單初稿，交技術部審定（各單位由各自的辦公室審定）。，應盡快審定，確定表單格式，內容符合要求后，順序給出每一表單的標識號。（各單位除外，）只能使用經(jīng)技術部審定，并給出相應標識號的質量管理體系運行記錄表單。、貯存和保護各部門負責按體系文件要求收集各自相應的記錄；技術部負責匯總編制全公司的《記錄清單》，各單位辦公室編制本單位的《記錄清單》。記錄應存取方便，并應保存在具有防止損壞、變質、丟失等適宜的環(huán)境中。應有措施保護和備份以電子形式儲存的記錄，并防止未經(jīng)授權的侵入或修改。，保存期限按法律法規(guī)規(guī)定的期限加以保存。、合同有規(guī)定的記錄，保存期限按顧客要求、合同要求的期限加以保存。，則根據(jù)相應的文件規(guī)定，確定保存期限，一般為三至五年，加以保存。，詳見《記錄清單》。、借閱（有保密要求的記錄除外），并填寫《文件借閱、復印登記表》。，需經(jīng)本公司管理者代表批準，并在《文件借閱、復印登記表》中予以登記。、借閱工作，由技術部負責開展實施。，由提出部門填寫《文件更改申請單》，并附更改后的記