【正文】 記錄》、《粗骨料檢驗(yàn)報告》、《?；郀t礦渣微粉檢驗(yàn)原始記錄》、《粒化高爐礦渣微粉檢驗(yàn)報告》。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。注：設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行并記錄。7．3設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃組織應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。g. 顧客投訴1）安全生產(chǎn)部接到顧客及相關(guān)方的意見或投訴，包括通知單、聯(lián)系單、函件或來談話及電話記錄等信息，報告管理者代表。3）回訪后形成的顧客回訪記錄，由各單位及時將顧客回訪原件反饋給公司安全生產(chǎn)部。負(fù)責(zé)收集投訴信息，及時傳遞反饋投訴信息，監(jiān)督投訴處理結(jié)果。由銷售員把相關(guān)信息填寫在《合同評審記錄單》上，由經(jīng)營部會同有關(guān)部門評審后報主管經(jīng)理審批后方可簽訂書面合同；特殊情況報總經(jīng)理審批后方可簽訂書面合同。、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程中，本公司確定了下述方面的輸出內(nèi)容：a. 預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)要求（如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)要求等）；b. 根據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)和本公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)要求建立的過程和文件；c. 為實(shí)現(xiàn)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的資源和設(shè)施（詳見手冊第6章節(jié)）；d. 預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)接收準(zhǔn)則；e. 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（）；對于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的管理體系的過程（包括新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源進(jìn)行策劃，必要時編制相應(yīng)的《質(zhì)量計(jì)劃》，確定輸出內(nèi)容。5℃之間，水泥成型室溫度控制在20177。b. 本公司主要控制的工作環(huán)境有：1) 混凝土試塊養(yǎng)護(hù)室水池溫度控制在20℃177。，駕駛員在每次運(yùn)輸任務(wù)執(zhí)行前、后都應(yīng)對車輛進(jìn)行檢查和維護(hù)、保養(yǎng)，并按規(guī)定對車輛進(jìn)行保養(yǎng)，若存在問題應(yīng)及時進(jìn)行維修。對規(guī)定有特殊要求（包括關(guān)鍵過程、特殊工種）的崗位，也應(yīng)保存其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)記錄，填寫在《員工登記表 》上，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行b. 各部門按規(guī)定要求加強(qiáng)對所屬員工質(zhì)量意識的教育，使全公司每個員工都能認(rèn)識到：1） 貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和滿足管理體系要求的重要性；2） 各自在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針以及管理體系要求方面的作用和職責(zé)；3） 各自承擔(dān)的工作對全公司過程和服務(wù)質(zhì)量的重要影響以及在工作活動中實(shí)際的或潛在的重大影響所帶來的績效；4） 偏離規(guī)定程序的潛在后果；5） 改進(jìn)個人業(yè)績的好處。6．資源管理6．1資源提供安全生產(chǎn)部對預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)要求所需的資源及時確定并加以提供，以確保：a. 實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b. 增強(qiáng)顧客對本公司產(chǎn)品與服務(wù)提供的滿意程度。評審還將包括充分評價質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以及與本公司為適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化尋求改進(jìn)機(jī)會和變更的需要。負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品要求和檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證，過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。1）負(fù)責(zé)本公司文件的標(biāo)識、發(fā)布、分發(fā)、受控、收集、歸檔等工作；2）負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、編目、銷毀等管理及對記錄的檢查；3）負(fù)責(zé)公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料等產(chǎn)品的總體策劃，并對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行確認(rèn)；4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核；5）負(fù)責(zé)公司過程的監(jiān)視和測量工作；6）負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通并協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作；7）管理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；8）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司的質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖最高管理者管理者代表、公司其它領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部生 產(chǎn) 部安 全經(jīng)營部辦 公 室綜 合修 理 廠一分公司灌漿料廠分 公 司建筑新材料分公司分 公 司嘉 定分 公 司富 錦 路分 公 司聯(lián) 水 路：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求本公司質(zhì)量管理體系職能分配如下表所示：職能體 部系 門要求總經(jīng)理管理者綜合辦公室經(jīng)營部安全生產(chǎn)部技術(shù)部各 單 位分公司、灌漿料廠修理廠辦公室物資部調(diào)度試驗(yàn)室生產(chǎn)部營銷部運(yùn)輸部▲○○○○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○▲▲○○○○○○○○○○▲▲○○○○○○○5管理職責(zé)（~）▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○▲○○○▲▲▲○○○▲○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○▲○▲○○○○○▲○○○○○▲○▲○○○▲○▲○○○○○○○▲○▲▲○○○○▲○○○○▲▲○○▲○○▲○▲▲○、分析和改進(jìn)總則▲○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○▲○○○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○▲▲○○○○○○○○○▲▲○○注： ▲主責(zé)部門 ○相關(guān)部門、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的作用、職責(zé)和權(quán)限做出下述明確規(guī)定，并在公司內(nèi)部進(jìn)行傳達(dá)，同時最高管理者應(yīng)為實(shí)施與控制質(zhì)量管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能和技術(shù)以及財力資源。為了實(shí)現(xiàn)本公司的目標(biāo)，總經(jīng)理已委托管理者代表在全公司內(nèi)各部門建立相應(yīng)的目標(biāo)，編制《 年度目標(biāo)分解考核表》，通過策劃識別實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的具體活動和資源，并通過每年一次的管理評審來評審目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司一貫指導(dǎo)的企業(yè)精神，闡明了公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，表明了公司對顧客的承諾。操作規(guī)范，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)。5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a. 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表做好預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的應(yīng)用策劃，以確定和充分識別顧客需求及期望，并轉(zhuǎn)化為本公司的相關(guān)控制程序/規(guī)定，確保體系運(yùn)行滿足顧客和社會要求，取得顧客和社會信任。a. ；b. 通過執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定要求，以實(shí)現(xiàn)：1) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的，且定位準(zhǔn)確；2) 每年一次定期對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；3) 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；4) 確保在使用處（或關(guān)鍵作用的崗位）可獲得現(xiàn)行有效版本的適用文件；5) 確保文件字跡清楚、保持清晰、注明日期，易于識別、妥善保管并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存；6) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7) 由于法律和（或）保留信息的需要而保存的作廢文件應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識，以防止非預(yù)期使用。4．2文件要求4．2．1總則a. 本公司管理體系文件包括：1）質(zhì)量方針、目標(biāo)；2）質(zhì)量管理手冊；3）GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序；4）為確保過程和要素有效策劃、運(yùn)作和控制所需的規(guī)定文件（）；5）GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。試塊：按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，在規(guī)定的試模內(nèi)裝入預(yù)拌混凝土并振搗密實(shí)，到終凝時拆模而形成的混凝土塊。摻合料：如粉煤灰、礦粉等，摻用在預(yù)拌混凝土中，以改善預(yù)拌混凝土的性能。各單位：聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、灌漿料廠、一分公司、修理廠。：2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求編寫。未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借。，管理者代表、副經(jīng)理，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)總經(jīng)理、管理者代表批準(zhǔn)的相應(yīng)人員，如需要可提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客。公司成立以來，大力拓展市場，積極投身于上海市城市發(fā)展建設(shè)中：先后為寶鋼一期、二期、三期、十五及十一五規(guī)劃、上鋼一廠、上鋼五廠、浦鋼搬遷、鄂鋼、沙鋼、東方明珠、湯臣大廈、名光大廈、長峰廣場、紫安大廈、華美達(dá)廣場、外環(huán)線主橋、蘇州河0主橋、明珠三線中潭路車站、景都苑、晶鑫苑和文化花園住宅小區(qū)、海福花園、通河龍緣花園、龍柏花園、吳淞十三街坊、海江公寓、新安公寓、金沙江公寓、寶山區(qū)政府市政辦公大樓、新羅涇配套商品房、東方麗都、海尚名城、A30外環(huán)線、滬寧高速、京滬高鐵、寶山商匯都市工業(yè)樓宇、羅涇港區(qū)二期等上百個地方和國家重點(diǎn)工程提供商品混凝土，公司以完善的管理體制、先進(jìn)的技術(shù)裝備、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和熱情周到的服務(wù)贏得了客戶的信賴和厚愛。本公司上級〖中冶天工上海十三冶建設(shè)有限公司〗是國家一級施工總承包企業(yè)之一，是原冶金部參加寶鋼建設(shè)的四大部屬骨干施工企業(yè)之一。手冊中規(guī)定的內(nèi)容是全體員工在工作中需要遵循的準(zhǔn)則，必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。本手冊按GB/T190012008 idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定并結(jié)合本公司具體工作特點(diǎn)編制，經(jīng)審定符合標(biāo)準(zhǔn)要求?？偨?jīng)理：藥維東2009年6月16日58 / 58第二部分 目錄第二部分 目錄 3第三部分 總則 61．前言 62．修改頁 73．手冊的管理 8第四部分 質(zhì)量手冊 91．引用標(biāo)準(zhǔn) 92．管理體系覆蓋的范圍 93．術(shù)語和縮寫 94．質(zhì)量管理體系 104．1總要求 104．2文件要求 104．2．1總則 104．2．2質(zhì)量管理手冊 104．2．3文件控制 114．2．4記錄的控制 115．管理職責(zé) 125．1管理承諾 125．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 125．3質(zhì)量方針 125．3．1質(zhì)量方針 125．3．2質(zhì)量方針內(nèi)涵 125．4策劃 135．4．1質(zhì)量目標(biāo) 135．4．2質(zhì)量管理體系策劃 135．5職責(zé)、權(quán)限和溝通 135．5．1職責(zé)和權(quán)限 13上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司的質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 145．5．2管理者代表 185．5．3內(nèi)部溝通 185．6管理評審 185．6．1總則 185．6．2管理評審的輸入 185．6．3管理評審的輸出 195．6．4管理評審記錄 196．資源管理 206．1資源提供 206．2人力資源 206．2．1總則 206．2．2能力、意識和培訓(xùn) 206．3基礎(chǔ)設(shè)施 206．4工作環(huán)境 217．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 227．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 227．2與顧客有關(guān)的過程 237．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 237．2．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 237．2．3與顧客及相關(guān)方的溝通 237．3設(shè)計(jì)和開發(fā) 247．4采購 247. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 277. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 277. 5. 2產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 287．5．3標(biāo)識和可追溯性 297．5．4顧客財產(chǎn) 297．5．5產(chǎn)品防護(hù) 297．6監(jiān)視和測量裝置的控制 298．測量、分析和改進(jìn) 318．1總則 318．2監(jiān)視和測量 318．2．1顧客滿意 318．2．2內(nèi)部管理體系審核 318．2．3過程監(jiān)視和測量 328．2．4產(chǎn)品監(jiān)視和測量 328．3不合格