【正文】 應有措施保護和備份以電子形式儲存的記錄，并防止未經(jīng)授權的侵入或修改。，由使用人填寫《文件借閱、復印登記表》，經(jīng)所在部門主管和發(fā)放部門主管同意。3．職責、技術文件、外來文件控制的歸口管理部門。，對糾正后的預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設計、生產(chǎn)和服務應再次進行驗證，以證實產(chǎn)品符合要求。監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調查、來自顧客的關于交付產(chǎn)品質量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調查、流失業(yè)務分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得。，由各單位生產(chǎn)部、調度室、試驗室等相關部門編制《生產(chǎn)施工方案》，并組織實施。 設計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新。b. 安全生產(chǎn)部是顧客及相關方投訴處理主管部門。6．4工作環(huán)境a. 由各單位試驗室根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和環(huán)境控制規(guī)定要求，確定實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境并進行有效的管理，確保工作環(huán)境明亮、整潔和適宜，并符合環(huán)境控制要求。5．6管理評審5．6．1總則總經(jīng)理按《管理評審計劃時間表》每年進行至少一次的管理評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。公司的目標是對本公司質量方針的支撐。4．2．3文件控制為了對管理體系所要求的文件進行有效的控制，由技術部編制書面的《文件控制程序》文件，并由各部門負責控制各自的文件管理工作。3．術語和縮寫公司：上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司。公司執(zhí)行集中管理，各分公司獨立核算的經(jīng)營管理模式。本公司上級〖中冶天工上海十三冶建設有限公司〗是國家一級施工總承包企業(yè)之一，是原冶金部參加寶鋼建設的四大部屬骨干施工企業(yè)之一。：2008《質量管理體系 要求》標準相關要求編寫。4．2文件要求4．2．1總則a. 本公司管理體系文件包括：1）質量方針、目標；2）質量管理手冊；3）GB/T190012008標準要求形成文件的程序；4）為確保過程和要素有效策劃、運作和控制所需的規(guī)定文件（）；5）GB/T190012008標準要求的記錄。質量方針體現(xiàn)了公司一貫指導的企業(yè)精神，闡明了公司的質量宗旨和質量方向，表明了公司對顧客的承諾。負責根據(jù)產(chǎn)品要求和檢驗規(guī)程實施原材料的進貨檢驗和驗證，過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。，駕駛員在每次運輸任務執(zhí)行前、后都應對車輛進行檢查和維護、保養(yǎng)，并按規(guī)定對車輛進行保養(yǎng)，若存在問題應及時進行維修。由銷售員把相關信息填寫在《合同評審記錄單》上，由經(jīng)營部會同有關部門評審后報主管經(jīng)理審批后方可簽訂書面合同；特殊情況報總經(jīng)理審批后方可簽訂書面合同。7．3設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃組織應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。當靜態(tài)計量核查結果與計量檢定或校準有較大誤差時，應找出原因。校準和驗證結果的記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定；，則在使用前應對其是否滿足預期用途的能力予以確認，并在必要時予以重新確認；5） 對用于生產(chǎn)計量控制的攪拌樓電子計量秤，正常情況下，每季度不得少于一次靜態(tài)計量核查，并填寫《靜態(tài)電子秤定期校驗記錄》。不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限在本公司的《不合格控制程序》中已做出規(guī)定。同時，糾正/預防措施的實施狀況，作為管理評審的輸入?！栋l(fā)文單》及文件原件作為建檔依據(jù)，并將文件納入《有效文件目錄一覽表》。，對使用電子媒體保存的文件均應有拷貝備份，并予以相應標識。（各單位除外，）只能使用經(jīng)技術部審定，并給出相應標識號的質量管理體系運行記錄表單。，則根據(jù)相應的文件規(guī)定，確定保存期限，一般為三至五年，加以保存。3．職責 技術部負責本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。、批準應按原審批手續(xù)執(zhí)行。內部數(shù)據(jù)來源:日常工作/質量目標完成情況/檢驗試驗記錄/內部質量審核與管理評審報告及體系運行的其它記錄/存在潛在的不合格/統(tǒng)計分析結果/糾正預防措施處理結果等/緊急信息/突發(fā)事故等//員工建議等)進行收集和分析，準確使用統(tǒng)計方法(排列圖、控制圖、因果圖等)，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實并向管理者代表做出書面報告，以證實管理體系的適宜性和有效性，以及在何處可以進行質量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。b. 技術部負責組織編制《 年度內部審核計劃表》，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后由內審組組織實施；c. 內部審核一般每年至少進行一次，對薄弱環(huán)節(jié)的要求（或部門）及對質量有重大影響的要求（或部門）可以適當增加審核次數(shù)；d. 審核組長由技術部推薦，經(jīng)管理者代表任命。a. 如果本公司的產(chǎn)品/服務提供過程包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程的輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，技術部應對這樣的過程采取適當?shù)姆绞竭M行過程的確認，目前本公司確認混凝土配合比的設計和拌樓稱量操作過程為需實施確認的過程；b. 對需確認的過程明確控制方法，可以考慮從下列方面進行：1)過程確認；2)攪拌樓計量設備經(jīng)過認可或檢定和人員資格的鑒定，并具備相應的鑒定記錄；3)保留相關監(jiān)控記錄，以分析需確認的過程的實施情況；4) 需要時的再確認。 設計和開發(fā)更改的控制應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。這些輸入應包括：a. 功能要求和性能要求；b. 適用的法律法規(guī)要求；，來源于以前類似設計的信息；。2）回訪組織：安全生產(chǎn)部制定回訪計劃，下達至各單位。1℃范圍內；砂漿試塊養(yǎng)護室水池溫度控制在20177。5．6．3管理評審的輸出管理評審的輸出包括以下有關的決定和措施：a. 指出對方針、目標以及管理體系的其它要求（要素）加以修正的可能的需要；b. 質量管理體系及其過程有效性的改進決策措施；c. 與顧客要求有關的產(chǎn)品、過程和服務提供的改進和/或需求；d. 資源需求。a. 要達到質量目標，相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出，及所需開展的活動；b. 識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的總體資源配置；c. 有關對實現(xiàn)質量目標進行定期檢查，以提高質量管理體系的有效性和效率，確保持續(xù)改進；d. 策劃的輸出應形成文件（手冊、程序文件等）。由技術部對質量管理體系所要求的記錄進行有效的控制，通過編制《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標識、貯藏，保護、檢索、保存期限和處置方法，同時記錄應保持字跡清晰、標識明確，并可追溯相關的活動、產(chǎn)品或服務，并為相關各方提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。外加劑：在混凝土攪拌之前或拌制過程中加入的、用以改善新拌混凝土和（或）硬化混凝土性能的材料，包括普通減水劑、高效減水劑、緩凝高效減水劑、早強減水劑、緩凝減水劑、引氣減水劑、早強劑、緩凝劑、引氣劑、泵送劑、防水劑、防凍劑、膨脹劑和速凝劑等?！蔽覀円恢北小罢\實守信、顧客至上”的方針，時刻堅持以顧客為第一關注焦點，不斷提升企業(yè)管理和服務水平。現(xiàn)經(jīng)本人審定，批準發(fā)布（手冊現(xiàn)行有效版本為D版），授權管理者代表負責實施本公司的質量管理體系。，可對手冊進行修訂或換版。骨料：用于預拌混凝土中黃砂和石子。優(yōu)質服務，用戶至上。1）辦公室：負責文件記錄控制和管理； 2）物資部：負責采購控制和顧客財產(chǎn)的管理以及產(chǎn)品防護工作；3）生產(chǎn)部（調度室）：負責生產(chǎn)和服務的提供、標識和可追溯性管理以及產(chǎn)品防護；負責基礎設施管理及糾正、預防措施的控制；4）試驗室：負責工作環(huán)境控制、標識和可追溯性管理、監(jiān)視和測量裝置的控制、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品的管理以及糾正和預防措施的控制；5）運輸部：負責產(chǎn)品運輸和防護工作；6）營銷部：負責公司銷售合同的簽訂；7）修理廠：負責車輛維修保養(yǎng)；8）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質量職能分配表”；9）完成總經(jīng)理交辦的其它任務。6．3基礎設施a. 在安全生產(chǎn)部的統(tǒng)籌安排下，由各單位生產(chǎn)部負責，其它部門配合實現(xiàn)全公司基礎設施控制所需設施的配置和管理，包括：1） 辦公場所和生產(chǎn)場所以及相應的設施；2） 預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的生產(chǎn)和所需的設備；3） 其它支持性服務（運輸設備等）。 質量計劃通常包括以下內容：a） 產(chǎn)品需達到的質量目標；b) 各過程順序及其相互作用的流程圖（圖表）或描述；c） 項目在不同階段職責和權限以及資源分配的具體確定；d） 項目在不同階段適用的檢驗、試驗、檢查和審核大綱；e）采用的具體程序文件和作業(yè)指導書或對其引用，以及對現(xiàn)有體系不足部分的補充描述；f）質量計劃更改和完善的控制；g）達到質量目標的測量方法；h）為達到質量目標必須采取的其它措施。2）安全生產(chǎn)部根據(jù)投訴具體內容，及時將投訴信息傳遞給相關部門。注：生產(chǎn)和服務提供的信息可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié)。,由值班長確認后開具《生產(chǎn)任務單》； 如顧客要求而改變供貨日期，可由總調度作應急安排，原《生產(chǎn)任務單》當日繼續(xù)有效；《生產(chǎn)任務單》開具《混凝土配合比調整通知單》下達到拌臺操作室,拌臺操作人員根據(jù)《混凝土配合比調整通知單》將配合比數(shù)據(jù)輸入電腦，由試驗室當班試驗員對輸入電腦的混凝土配合比進行核對方可投料生產(chǎn), 生產(chǎn)過程中骨料含水率的變動或由于原材料發(fā)生變化而需對混凝土配合比進行調整的，由試驗室人員通知操作室，并作好調整記錄, 試驗室人員每工作班不少于一次對原材料計量、混凝土拌合物質量進行抽查并將抽查結果記錄在《混凝土計量、攪拌、坍落度抽檢記錄表》上。7．6監(jiān)視和測量設備的控制a. 各單位試驗室負責對各自拌站的預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料實現(xiàn)過程中實施必要監(jiān)視和測量的設備，填寫《儀器設備臺帳》（A）（B）（C），以確保其符合確定要求，明確A、B、C類計量器具分類；b. 測量設備的控制，當必須確保有效結果時，此測量設備將：1) 對照能溯源到國家標準的測量設備，按規(guī)定的周期或在使用前進行校準或驗證，編寫《 年儀器設備校準計劃表》，保存“檢定證書”或“校準報告”或“檢測報告”，同時填寫《儀器設備檔案》。每天生產(chǎn)根據(jù)《混凝土生產(chǎn)任務單》由試驗室開具《混凝土配合比調整通知單》，并根據(jù)每天至少一次的骨料含水率試驗結果、原材料情況和產(chǎn)品質量情況做出生產(chǎn)配合比調整，在《混凝土配合比調整通知單》上做好記錄，生產(chǎn)過程中做好《混凝土計量、攪拌、坍落度抽檢記錄表》、《混凝土坍落度砂漿稠度檢驗原始記錄》；c. 成品最終檢驗按相應國家標準經(jīng)過最終檢驗和試驗或顧客合同要求執(zhí)行；最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格；型式試驗要求按上述標準規(guī)定送有資質的檢測單位進行檢測試驗，具體按相關國家、行業(yè)標準執(zhí)行，預拌混凝土核放射限量試驗要求按國家標準規(guī)定送有資質的檢測單位進行檢測試驗；d. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應保持符合接收準則的證據(jù)，相應記錄應由授權檢驗人員放行產(chǎn)品的簽名，除非得到有關授權人員的批準或適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前不應放行產(chǎn)品和交付服務。8．5．3預防措施a. 各單位試驗室、生產(chǎn)部在管理者代表的組織協(xié)調下，應采取措施，以消除潛在不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的發(fā)生。a. 手冊的編碼方式：QP/QD — 001 — X / X修改次數(shù)（0，1，2，3……）版次（A，B，C……）順序號（001）質量文件英文縮寫公司代號b. 程序的編碼方式：QP / QD — XXX — X / X修改次數(shù)（0，1，2，3……）版次（A，B，C……）順序號（002，003，004……）質量文件英文縮寫公司代號c. 其它文件的編碼方式（包括規(guī)定、制度、作業(yè)指導書、檢驗文件）：QP / XXX —XXX —X /X修改次數(shù)（0，1，2，3……）版次（A，B，C……）順序號（001，002，003，……）中文部門名稱公司代號、審核、批準、審核、批準a. 手冊由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布；b. 程序文件由各部門負責起草，技術部會簽、審核后，報管理者代表批準；c. 其它與質量有關的管理規(guī)定文件由相應部門編寫，報部門領導審核批準?！栋l(fā)文單》中原簽收范圍進行回收，并記錄回收銷毀情況。應包括填寫人完整簽名和填寫時間或者由更改人簽名或蓋章；原始記錄一般不允許涂改，如確系筆誤，則在錯誤處劃雙線，旁邊空白處填上正確內容，由更改人簽名或蓋章。，需經(jīng)本公司管理者代表批準，并在《文件借閱、復印登記表》中予以登記。4．方法a. 記錄的形式可以是表格形式硬拷貝和/或電子媒體等任何形式；b. 本公司質量管理體系運行記錄分為兩大類：1） 質量記錄—有關質量體系活動的記錄；—有關人員教育培訓記錄、資格及資格確認的資料。，由相關部門相應人員填寫《文件更改申請單》，經(jīng)相應主管同意后執(zhí)行。本程序所述的“文件”可以承載在各種載體上。，并分析其發(fā)展趨勢，報告總經(jīng)理。8．2．3過程監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量由管理者代表主管，技術部實施，各職能部門予以配合。d. 在有可追溯性要求的場合，組織應控制產(chǎn)品的唯一性標識，并保持記錄。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。 設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)輸出的方式應適合于對照設計和開發(fā)的輸入進行驗證, 并應在放行前得到批準。d. 問題處理：對顧客提出的問題，由歸口部門報管理者代表，視具體情況，按不同的程序進行解決。2℃之間；3) 水泥凈漿流動度和水泥砂漿工作性能試驗室的溫度應保持在20℃177。6．2人力資源6．2．1總則綜合辦公室根據(jù)各部門崗位任職人員所需的教育、培訓、技能、經(jīng)驗和要求以及崗位的重要性，編制《崗位要求》，負責配置和/或招聘人員，確保各崗位任職人員勝任其在管理體系中承擔的職責。a. 總經(jīng)理:1)制定、批準和發(fā)布公司的質量方針和質量目標；2)負責貫徹執(zhí)行國家有關質量的方針、政策、法律、法規(guī)，確保產(chǎn)品質量滿足用戶的需要，對公司的產(chǎn)品質量全面負責；3)確保公司質量管理體系運行所必要資源的提供；4)確保建立、實施和保持一個有效的質量管理體系