【正文】 原件作為建檔依據(jù)，并將文件納入《有效文件目錄一覽表》。4．方法和要求（僅指與質量相關的）a. 體系文件（如手冊、體系程序、規(guī)定等）；b. 技術文件（如質量手冊、檢測規(guī)范及標準、規(guī)章制度、作業(yè)指導書、設備操作規(guī)程等）；c. 外來文件（國家、行業(yè)、地方發(fā)布的法令法規(guī)、上級發(fā)文）。同時，糾正/預防措施的實施狀況，作為管理評審的輸入。）；b. 產(chǎn)品/服務要求的符合性（技術部負責認證機構的審核檢查結果及反饋數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質量水平方面的數(shù)據(jù)收集及分析）；c. 過程和產(chǎn)品/服務的特性及趨勢（各單位試驗室每月進行混凝土強度統(tǒng)計，在《混凝土強度統(tǒng)計匯總表》上做好記錄，另選取有代表性的混凝土強度等級采用統(tǒng)計評定進行分析），包括采取預防措施的機會；d. 來自供方（分承包方）的信息（各單位物資部對供方進行控制，填寫《物資采購供應商動態(tài)評價表》，每年進行分析匯總）。不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限在本公司的《不合格控制程序》中已做出規(guī)定。審核報告經(jīng)管理者代表批準，送交被審核部門負責人，且報告總經(jīng)理；f. 內(nèi)審出現(xiàn)不合格項時，被審核部門應及時制訂糾正措施，組織、實施，直到符合規(guī)定要求；g. 審核組長組織糾正措施的跟蹤驗證并作好相應的記錄，以確保糾正措施有效實施；h. 審核記錄由技術部負責保存，并作為管理評審的輸入文件之一。校準和驗證結果的記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定；，則在使用前應對其是否滿足預期用途的能力予以確認，并在必要時予以重新確認；5） 對用于生產(chǎn)計量控制的攪拌樓電子計量秤，正常情況下，每季度不得少于一次靜態(tài)計量核查，并填寫《靜態(tài)電子秤定期校驗記錄》。要特別注意識別和保護標識，防止涂改或消失等原因造成不同狀態(tài)物資的誤用或混用。當靜態(tài)計量核查結果與計量檢定或校準有較大誤差時，應找出原因。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。7．3設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃組織應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。3）回訪后形成的顧客回訪記錄，由各單位及時將顧客回訪原件反饋給公司安全生產(chǎn)部。由銷售員把相關信息填寫在《合同評審記錄單》上，由經(jīng)營部會同有關部門評審后報主管經(jīng)理審批后方可簽訂書面合同；特殊情況報總經(jīng)理審批后方可簽訂書面合同。5℃之間，水泥成型室溫度控制在20177。，駕駛員在每次運輸任務執(zhí)行前、后都應對車輛進行檢查和維護、保養(yǎng)，并按規(guī)定對車輛進行保養(yǎng)，若存在問題應及時進行維修。6．資源管理6．1資源提供安全生產(chǎn)部對預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設計、生產(chǎn)和服務要求所需的資源及時確定并加以提供，以確保：a. 實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性；b. 增強顧客對本公司產(chǎn)品與服務提供的滿意程度。負責根據(jù)產(chǎn)品要求和檢驗規(guī)程實施原材料的進貨檢驗和驗證，過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。5．5職責、權限和溝通5．5．1職責和權限上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司的質量管理體系機構圖最高管理者管理者代表、公司其它領導技術部生 產(chǎn) 部安 全經(jīng)營部辦 公 室綜 合修 理 廠一分公司灌漿料廠分 公 司建筑新材料分公司分 公 司嘉 定分 公 司富 錦 路分 公 司聯(lián) 水 路：2008標準的要求本公司質量管理體系職能分配如下表所示：職能體 部系 門要求總經(jīng)理管理者綜合辦公室經(jīng)營部安全生產(chǎn)部技術部各 單 位分公司、灌漿料廠修理廠辦公室物資部調(diào)度試驗室生產(chǎn)部營銷部運輸部▲○○○○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○▲▲○○○○○○○○○○▲▲○○○○○○○5管理職責（~）▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○▲○○○▲▲▲○○○▲○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○▲○▲○○○○○▲○○○○○▲○▲○○○▲○▲○○○○○○○▲○▲▲○○○○▲○○○○▲▲○○▲○○▲○▲▲○、分析和改進總則▲○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○▲○○○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○▲▲○○○○○○○○○▲▲○○注： ▲主責部門 ○相關部門、執(zhí)行和驗證人員的作用、職責和權限做出下述明確規(guī)定，并在公司內(nèi)部進行傳達，同時最高管理者應為實施與控制質量管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項技能和技術以及財力資源。質量方針體現(xiàn)了公司一貫指導的企業(yè)精神，闡明了公司的質量宗旨和質量方向，表明了公司對顧客的承諾。5．2以顧客為關注焦點a. 總經(jīng)理授權管理者代表做好預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設計、生產(chǎn)和服務的應用策劃，以確定和充分識別顧客需求及期望，并轉化為本公司的相關控制程序/規(guī)定，確保體系運行滿足顧客和社會要求，取得顧客和社會信任。4．2文件要求4．2．1總則a. 本公司管理體系文件包括：1）質量方針、目標；2）質量管理手冊；3）GB/T190012008標準要求形成文件的程序；4）為確保過程和要素有效策劃、運作和控制所需的規(guī)定文件（）；5）GB/T190012008標準要求的記錄。摻合料：如粉煤灰、礦粉等，摻用在預拌混凝土中，以改善預拌混凝土的性能。：2008《質量管理體系 要求》標準相關要求編寫。，管理者代表、副經(jīng)理，相關職能部門負責人和經(jīng)總經(jīng)理、管理者代表批準的相應人員，如需要可提供給認證機構和顧客。本公司上級〖中冶天工上海十三冶建設有限公司〗是國家一級施工總承包企業(yè)之一，是原冶金部參加寶鋼建設的四大部屬骨干施工企業(yè)之一。本手冊按GB/T190012008 idt ISO9001：2008《質量管理體系 要求》的規(guī)定并結合本公司具體工作特點編制，經(jīng)審定符合標準要求。公司執(zhí)行集中管理，各分公司獨立核算的經(jīng)營管理模式。，不得復制、涂改、外傳、丟失。3．術語和縮寫公司：上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司。配合比：根據(jù)混凝土強度等級及其它要求，計算出各種原材料的用量之比。4．2．3文件控制為了對管理體系所要求的文件進行有效的控制，由技術部編制書面的《文件控制程序》文件，并由各部門負責控制各自的文件管理工作。選料嚴格，配方科學。公司的目標是對本公司質量方針的支撐。c. 經(jīng)營部1）負責公司所有顧客數(shù)據(jù)庫的建立和管理；2）負責采購信息的控制和采購過程的監(jiān)督；3）負責公司銷售合同評審；4）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質量職能分配表”；5）完成總經(jīng)理交辦的其它任務 1）負責與顧客溝通；2）負責生產(chǎn)和服務提供過程的監(jiān)督；3）負責公司顧客滿意度的調(diào)查；4）負責全公司基礎設施的配置工作；5）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質量職能分配表”；6）完成總經(jīng)理交辦的其它任務。5．6管理評審5．6．1總則總經(jīng)理按《管理評審計劃時間表》每年進行至少一次的管理評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。培訓結束后有相應考核/評價記錄，形成《教育培訓考核記錄表》，每年年底由綜合辦公室開展培訓階段性評價工作。6．4工作環(huán)境a. 由各單位試驗室根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和環(huán)境控制規(guī)定要求，確定實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境并進行有效的管理，確保工作環(huán)境明亮、整潔和適宜，并符合環(huán)境控制要求。7．產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設計、生產(chǎn)并建立相關的生產(chǎn)和服務控制所需的過程，具體策劃、實施和監(jiān)視應包括下述內(nèi)容：a. 確定公司的機構設置（見公司組織結構圖）；b. 確定預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設計、生產(chǎn)和服務的生產(chǎn)流程（見公司預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料生產(chǎn)前期質量管理過程和預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料生產(chǎn)質量管理過程控制圖）；c. 確定以過程為基礎的管理體系模式（見質量管理體系模式圖）；d. 編制、執(zhí)行相應的管理體系文件，并確保這一實現(xiàn)過程的策劃與全公司的管理體系及其它過程要求相一致。b. 安全生產(chǎn)部是顧客及相關方投訴處理主管部門。f. 安全生產(chǎn)部根據(jù)回訪存在的問題，提出改進意見，制定相應的實施措施。隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新。、生產(chǎn)和服務提供的適當信息；c. 包含或引用產(chǎn)品接收準則。 設計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。c. 對已發(fā)生供貨的合格供應商，各單位根據(jù)其歷次履約情況及持續(xù)保證能力進行重新評價。，由各單位生產(chǎn)部、調(diào)度室、試驗室等相關部門編制《生產(chǎn)施工方案》，并組織實施。7．5．5產(chǎn)品防護a. 各單位運輸部負責運輸過程中對產(chǎn)品質量的控制，運送時，運輸車應不間斷地勻速轉動筒體保持混凝土拌和物的均勻性，不使之產(chǎn)生分層離析現(xiàn)象；嚴禁往運輸車筒體內(nèi)任意加水；卸料時，攪拌運輸車應把混凝土拌合物全部排出；根據(jù)混凝土產(chǎn)品的特點采用相應防護措施，可包括：運距、發(fā)車時間、到達時間、筒體旋轉等措施，填寫《發(fā)貨單》記錄表按規(guī)定的運輸路線和時間完成運輸任務；b. 在儲存過程中，各單位物資部應根據(jù)產(chǎn)品的特點采用的防護措施可包括：防潮、防積水、等級區(qū)分、分開貯存、嚴禁將水泥等其它粉狀材料混雜等；c. 對庫存材料，做好帳卡物的統(tǒng)計。監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關于交付產(chǎn)品質量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得。須監(jiān)視和測量的過程為：⑴ 混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料產(chǎn)品生產(chǎn)全過程；⑵ 質量管理體系運行的四大過程；b）預拌混凝土：各單位試驗室每日對混凝土計量、攪拌、坍落度進行抽檢，做好《混凝土計量、攪拌、坍落度抽檢記錄》，掌握控制拌機計量系統(tǒng)運行情況及過程產(chǎn)品質量控制情況；試驗室對預拌混凝土的強度進行統(tǒng)計評定分析，填寫《混凝土抗壓強度統(tǒng)計方法評定表（二）》、《混凝土抗壓強度非統(tǒng)計方法評定表》c）各項監(jiān)控應做好記錄，當監(jiān)視或測量結果不滿足策劃要求時，責任部門應采取適當?shù)募m正或預防措施并實施，由技術部與主管部門負責跟蹤驗證實施效果。，對糾正后的預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設計、生產(chǎn)和服務應再次進行驗證，以證實產(chǎn)品符合要求。8．5．2糾正措施a. 各單位試驗室、生產(chǎn)部在管理者代表的組織協(xié)調(diào)下，應采取措施，以消除不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的再發(fā)生。3．職責、技術文件、外來文件控制的歸口管理部門?！笆芸亍蔽募杉夹g部對受控的文件加蓋“受控”識別標識或印章，非受控文件無“受控”標識或印章；b. 技術部負責編制公司《有效文件目錄一覽表》。，由使用人填寫《文件借閱、復印登記表》，經(jīng)所在部門主管和發(fā)放部門主管同意。4．5文件使用和保管，使各部門都能使用文件的有效版本，使用人應對所有受控文件嚴加保管，不得隨意復制。計量儀器設備還包括計量檢定證書或校準報告；—其他有關記錄。應有措施保護和備份以電子形式儲存的記錄，并防止未經(jīng)授權的侵入或修改。，由提出部門填寫《文件更改申請單》，并附更改后的記錄表單初