【正文】 上海寶鋼十三冶錢(qián)潘建筑材料有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QP/QD01D管理手冊(cè)Management manual發(fā)布日期：2009年6月15日 實(shí)施日期：2009年6月26日上海寶鋼十三冶錢(qián)潘建筑材料有限公司第一部分 批準(zhǔn)頁(yè)本手冊(cè)是闡述上海寶鋼十三冶錢(qián)潘建筑材料有限公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系構(gòu)成的內(nèi)部法規(guī)性文件。本手冊(cè)按GB/T190012008 idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定并結(jié)合本公司具體工作特點(diǎn)編制，經(jīng)審定符合標(biāo)準(zhǔn)要求。手冊(cè)中規(guī)定的內(nèi)容是全體員工在工作中需要遵循的準(zhǔn)則，必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。現(xiàn)經(jīng)本人審定，批準(zhǔn)發(fā)布（手冊(cè)現(xiàn)行有效版本為D版），授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施本公司的質(zhì)量管理體系。任命劉綏芳同志為質(zhì)量管理體系的管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行工作（）。總經(jīng)理：藥維東2009年6月16日58 / 58第二部分 目錄第二部分 目錄 3第三部分 總則 61．前言 62．修改頁(yè) 73．手冊(cè)的管理 8第四部分 質(zhì)量手冊(cè) 91．引用標(biāo)準(zhǔn) 92．管理體系覆蓋的范圍 93．術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 94．質(zhì)量管理體系 104．1總要求 104．2文件要求 104．2．1總則 104．2．2質(zhì)量管理手冊(cè) 104．2．3文件控制 114．2．4記錄的控制 115．管理職責(zé) 125．1管理承諾 125．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 125．3質(zhì)量方針 125．3．1質(zhì)量方針 125．3．2質(zhì)量方針內(nèi)涵 125．4策劃 135．4．1質(zhì)量目標(biāo) 135．4．2質(zhì)量管理體系策劃 135．5職責(zé)、權(quán)限和溝通 135．5．1職責(zé)和權(quán)限 13上海寶鋼十三冶錢(qián)潘建筑材料有限公司的質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 145．5．2管理者代表 185．5．3內(nèi)部溝通 185．6管理評(píng)審 185．6．1總則 185．6．2管理評(píng)審的輸入 185．6．3管理評(píng)審的輸出 195．6．4管理評(píng)審記錄 196．資源管理 206．1資源提供 206．2人力資源 206．2．1總則 206．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 206．3基礎(chǔ)設(shè)施 206．4工作環(huán)境 217．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 227．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 227．2與顧客有關(guān)的過(guò)程 237．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 237．2．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 237．2．3與顧客及相關(guān)方的溝通 237．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 247．4采購(gòu) 247. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 277. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 277. 5. 2產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 287．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性 297．5．4顧客財(cái)產(chǎn) 297．5．5產(chǎn)品防護(hù) 297．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 298．測(cè)量、分析和改進(jìn) 318．1總則 318．2監(jiān)視和測(cè)量 318．2．1顧客滿(mǎn)意 318．2．2內(nèi)部管理體系審核 318．2．3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 328．2．4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 328．3不合格控制 338．4數(shù)據(jù)分析 348．5改進(jìn) 348．5．1持續(xù)改進(jìn) 348．5．2糾正措施 358．5．3預(yù)防措施 359．附錄 369．1質(zhì)量管理體系（文件）與GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)照表 369．2相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)定 389．3質(zhì)量管理體系模式圖及生產(chǎn)流程圖 409. 3. 1質(zhì)量管理體系模式圖 409. 3. 2預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)工藝流程圖 41文件控制程序 42記錄控制程序 45內(nèi)部審核程序 48不合格控制程序 52糾正和預(yù)防措施控制程序 56 第三部分 總則1．前言上海寶鋼十三冶錢(qián)潘建筑材料有限公司是具有獨(dú)立法人的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，成立于1997年2月，〖注冊(cè)號(hào)：3101131014888〗，注冊(cè)資金2000萬(wàn)元，法人代表：藥維東，總經(jīng)理：藥維東。本公司上級(jí)〖中冶天工上海十三冶建設(shè)有限公司〗是國(guó)家一級(jí)施工總承包企業(yè)之一，是原冶金部參加寶鋼建設(shè)的四大部屬骨干施工企業(yè)之一。公司下設(shè)聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、一分公司、灌漿料廠(chǎng)及機(jī)械修理廠(chǎng)，覆蓋上海市寶山區(qū)、嘉定區(qū)，可及時(shí)迅速地為周邊地區(qū)各項(xiàng)工程提供商品混凝土、外加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩(wěn)定碎石材料供應(yīng)服務(wù)。公司擁有九條現(xiàn)代化全自動(dòng)計(jì)算機(jī)控制的生產(chǎn)線(xiàn)，具備年產(chǎn)200 萬(wàn)立方米混凝土的能力，各商品混凝土攪拌站均具有甲級(jí)試驗(yàn)室資質(zhì)，公司配備混凝土攪拌車(chē)60 臺(tái)，混凝土泵車(chē)10臺(tái)，技術(shù)、管理、硬件能力均居寶山區(qū)首位，為確?；炷辽a(chǎn)供應(yīng)的連續(xù)性提供了強(qiáng)有力的支持。公司執(zhí)行集中管理，各分公司獨(dú)立核算的經(jīng)營(yíng)管理模式。公司成立以來(lái)，大力拓展市場(chǎng)，積極投身于上海市城市發(fā)展建設(shè)中：先后為寶鋼一期、二期、三期、十五及十一五規(guī)劃、上鋼一廠(chǎng)、上鋼五廠(chǎng)、浦鋼搬遷、鄂鋼、沙鋼、東方明珠、湯臣大廈、名光大廈、長(zhǎng)峰廣場(chǎng)、紫安大廈、華美達(dá)廣場(chǎng)、外環(huán)線(xiàn)主橋、蘇州河0主橋、明珠三線(xiàn)中潭路車(chē)站、景都苑、晶鑫苑和文化花園住宅小區(qū)、海?；▓@、通河龍緣花園、龍柏花園、吳淞十三街坊、海江公寓、新安公寓、金沙江公寓、寶山區(qū)政府市政辦公大樓、新羅涇配套商品房、東方麗都、海尚名城、A30外環(huán)線(xiàn)、滬寧高速、京滬高鐵、寶山商匯都市工業(yè)樓宇、羅涇港區(qū)二期等上百個(gè)地方和國(guó)家重點(diǎn)工程提供商品混凝土，公司以完善的管理體制、先進(jìn)的技術(shù)裝備、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和熱情周到的服務(wù)贏得了客戶(hù)的信賴(lài)和厚愛(ài)?！疤煨薪?，君子以自強(qiáng)不息；地勢(shì)坤，君子以厚德載物?！蔽覀円恢北小罢\(chéng)實(shí)守信、顧客至上”的方針，時(shí)刻堅(jiān)持以顧客為第一關(guān)注焦點(diǎn)，不斷提升企業(yè)管理和服務(wù)水平。 我們?cè)附哒\(chéng)與您合作，共創(chuàng)我們蓬勃發(fā)展的明天！地 址：上海市寶山區(qū)富楊路223號(hào) 電 話(huà)： 02133911649郵 編： 201901 傳 真： 021339116492．修改頁(yè)序號(hào)修改日期頁(yè)碼修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人3．手冊(cè)的管理、審核人員編寫(xiě)：夏 鈴審核：劉綏芳。，管理者代表、副經(jīng)理，相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和經(jīng)總經(jīng)理、管理者代表批準(zhǔn)的相應(yīng)人員，如需要可提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客。，對(duì)非受控本的有效性不作跟蹤。a. “受控”手冊(cè)的發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放；b. “非受控”手冊(cè)，由技術(shù)部根據(jù)需要報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后登記發(fā)放。，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失。未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借。，可對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂或換版。新版本發(fā)放時(shí)，將舊版本作廢、收回，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。第四部分 質(zhì)量手冊(cè)1．引用標(biāo)準(zhǔn)：2008標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。：2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求編寫(xiě)。2．管理體系覆蓋的范圍：預(yù)拌混凝土、外加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩(wěn)定碎石材料生產(chǎn)。：聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、灌漿料廠(chǎng)、一分公司。3．術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)公司：上海寶鋼十三冶錢(qián)潘建筑材料有限公司。各單位：聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、灌漿料廠(chǎng)、一分公司、修理廠(chǎng)。原材料：黃砂、石子、水泥、水、外加劑、摻合料。外加劑：在混凝土攪拌之前或拌制過(guò)程中加入的、用以改善新拌混凝土和（或）硬化混凝土性能的材料，包括普通減水劑、高效減水劑、緩凝高效減水劑、早強(qiáng)減水劑、緩凝減水劑、引氣減水劑、早強(qiáng)劑、緩凝劑、引氣劑、泵送劑、防水劑、防凍劑、膨脹劑和速凝劑等。水泥基灌漿材料（簡(jiǎn)稱(chēng)灌漿料）：由水泥為基本材料，適量的細(xì)骨料及加入少量的混凝土外加劑及其它材料組成的干混材料，加水?dāng)嚢韬缶哂写罅鲃?dòng)度，早強(qiáng)、微膨脹的性能。摻合料：如粉煤灰、礦粉等，摻用在預(yù)拌混凝土中，以改善預(yù)拌混凝土的性能。預(yù)拌（商品）混凝土：水泥、集料、水以及根據(jù)需要摻入的外加劑、礦物摻合料等組分按一定比例，在攪拌站經(jīng)計(jì)量、拌制后出售的并采用運(yùn)輸車(chē)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)運(yùn)至使用地點(diǎn)的混凝土拌和物。水泥穩(wěn)定碎石材料（簡(jiǎn)稱(chēng)水穩(wěn)材料）：水泥、碎石、水按一定比例，經(jīng)過(guò)水泥穩(wěn)定土生產(chǎn)設(shè)備計(jì)量、拌制后出售的并采用運(yùn)輸車(chē)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)運(yùn)至使用地點(diǎn)的拌和物。配合比：根據(jù)混凝土強(qiáng)度等級(jí)及其它要求，計(jì)算出各種原材料的用量之比。試塊：按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，在規(guī)定的試模內(nèi)裝入預(yù)拌混凝土并振搗密實(shí)，到終凝時(shí)拆模而形成的混凝土塊。骨料：用于預(yù)拌混凝土中黃砂和石子。4．質(zhì)量管理體系4．1總要求a. 本公司管理體系的建立和策劃工作由總經(jīng)理決策后委托管理者代表具體組織實(shí)施；b. 本公司按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求，形成相應(yīng)的體系文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。1) 確定GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求的過(guò)程和要素均適用于本公司預(yù)拌混凝土設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)；2) 確定生產(chǎn)、服務(wù)各過(guò)程的順序和相互作用（詳見(jiàn)第7章節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”“管理體系模式圖”和“預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)流程圖”）；3) 明確規(guī)定為確保生產(chǎn)各過(guò)程和要素有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法（）；4) 確保按規(guī)定途徑能獲得必要資源和信息，以支持生產(chǎn)各過(guò)程和要素的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；5) 規(guī)定并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析生產(chǎn)各過(guò)程和要素；6) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)上述過(guò)程和要素所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程和要素的持續(xù)改進(jìn)；7) 對(duì)外包過(guò)程（聯(lián)合澆搗時(shí)混凝土的外購(gòu)、外借泵車(chē)攪拌車(chē)），應(yīng)予識(shí)別和對(duì)其實(shí)施控制，；8) 本公司將按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求管理上述過(guò)程和要素。4．2文件要求4．2．1總則a. 本公司管理體系文件包括：1）質(zhì)量方針、目標(biāo)；2）質(zhì)量管理手冊(cè)；3）GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序；4）為確保過(guò)程和要素有效策劃、運(yùn)作和控制所需的規(guī)定文件（）；5）GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。b. 本公司管理體系文件和其它文件采用與本公司相適應(yīng)的媒體形式或類(lèi)型。4．2．2質(zhì)量管理手冊(cè)本公司手冊(cè)由管理者代表組織人員編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其內(nèi)容包括：a. 管理體系的范圍為GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；b. 為管理體系而建立的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫ǎ?；c. 對(duì)管理體系過(guò)程和要素的相互作用的表述（）；d. 手冊(cè)的管理。4．2．3文件控制為了對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行有效的控制，由技術(shù)部編制書(shū)面的《文件控制程序》文件，并由各部門(mén)負(fù)責(zé)控制各自的文件管理工作。a. ；b. 通過(guò)執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定要求，以實(shí)現(xiàn)：1) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的，且定位準(zhǔn)確；2) 每年一次定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；3) 確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4) 確保在使用處（或關(guān)鍵作用的崗位）可獲得現(xiàn)行有效版本的適用文件；5) 確保文件字跡清楚、保持清晰、注明日期，易于識(shí)別、妥善保管并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存；6) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；7) 由于法律和（或）保留信息的需要而保存的作廢文件應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以防止非預(yù)期使用。4．2．4記錄的控制記錄是一種特殊類(lèi)型的文件。由技術(shù)部對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行有效的控制，通過(guò)編制《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯藏，保護(hù)、檢索、保存期限和處置方法，同時(shí)記錄應(yīng)保持字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，并為相關(guān)各方提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。5．管理職責(zé)5．1管理承諾總經(jīng)理對(duì)本公司建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出莊嚴(yán)承諾，并通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)承諾：a. 通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、紀(jì)要、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等形式向全公司員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客、法律/法規(guī)要求的重要性；b. 由總經(jīng)理制定書(shū)面的質(zhì)量方針，并且結(jié)合每年的管理評(píng)審工作對(duì)質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行一次評(píng)審和必要時(shí)的修訂，確保持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求；c. 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并分解落實(shí)到各職能部門(mén),在每年一次的管理評(píng)審中，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)新一年的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解和批準(zhǔn)下達(dá)；d. 每年按策劃的時(shí)間間隔至少進(jìn)行一次管理評(píng)審；e. 確保資源的獲得，滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a. 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表做好預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的應(yīng)用策劃，以確定和充分識(shí)別顧客需求及期望，并轉(zhuǎn)化為本公司的相關(guān)控制程序/規(guī)定，確保體系運(yùn)行滿(mǎn)足顧客和社會(huì)要求，取得顧客和社會(huì)信任。b. 各部門(mén)在日常工作中必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)法律、法規(guī)，具體按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5．3質(zhì)量方針5．3．1質(zhì)量方針根據(jù)本公司的宗旨，總經(jīng)理主持制定了公司的質(zhì)量方針：質(zhì)