【正文】 針以及管理體系要求方面的作用和職責；3） 各自承擔的工作對全公司過程和服務(wù)質(zhì)量的重要影響以及在工作活動中實際的或潛在的重大影響所帶來的績效；4） 偏離規(guī)定程序的潛在后果；5） 改進個人業(yè)績的好處。b. 本公司主要控制的工作環(huán)境有：1) 混凝土試塊養(yǎng)護室水池溫度控制在20℃177。、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)實現(xiàn)的過程中，本公司確定了下述方面的輸出內(nèi)容：a. 預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量目標要求（如國家標準、行業(yè)標準和地方標準要求等）；b. 根據(jù)GB/T190012008標準和本公司預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)要求建立的過程和文件；c. 為實現(xiàn)預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的資源和設(shè)施（詳見手冊第6章節(jié)）；d. 預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)接收準則；e. 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（）；對于特定產(chǎn)品、項目或合同的管理體系的過程（包括新產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源進行策劃，必要時編制相應的《質(zhì)量計劃》，確定輸出內(nèi)容。負責收集投訴信息，及時傳遞反饋投訴信息，監(jiān)督投訴處理結(jié)果。g. 顧客投訴1）安全生產(chǎn)部接到顧客及相關(guān)方的意見或投訴，包括通知單、聯(lián)系單、函件或來談話及電話記錄等信息，報告管理者代表。注：設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可單獨或以任意組合的方式進行并記錄。只要可行，確認應在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。d. 由經(jīng)營部和各單位物資部組織生產(chǎn)部（調(diào)度室）、試驗室實施供方調(diào)查，初次填寫《供方調(diào)查評價表》，其它填寫《物資采購供應商評定表》，評出合格的供方，編制《合格供應商名錄》；e. 每年由經(jīng)營部和各單位物資部組織對合格供方的供貨（服務(wù)）業(yè)績進行一次年度重新評價，以確認其繼續(xù)作為合格供方的資格；f. 合格供方的評定條件是：1) 能按時提供物資及所提供的物資質(zhì)量符合標準要求；2) 以前供貨業(yè)績優(yōu)良的；3) 能響應公司要求的；a. 各單位物資部根據(jù)公司生產(chǎn)需要、采購需求、庫存量及資金等情況填寫《物資采購呈批表》報主管領(lǐng)導審批，并在合格供方中選購，如屬臨時采購，則《物資采購呈批表》必須報主管領(lǐng)導批準方可實施采購；b. 經(jīng)營部和各單位物資部根據(jù)規(guī)定文件，規(guī)定產(chǎn)品類別，規(guī)格等級、采購產(chǎn)品的技術(shù)標準和驗收規(guī)則，實施采購控制；c. 驗收規(guī)程和檢驗方法根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)程\標準執(zhí)行；a. 對生產(chǎn)用原材料，試驗室負責按采購文件（國家、行業(yè)、地方有關(guān)規(guī)定和有關(guān)標準）中關(guān)于產(chǎn)品驗證和放行的規(guī)定驗收采購的產(chǎn)品；b. 當本公司或顧客提出在合格供方的現(xiàn)場實施驗證時，本公司應在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出書面規(guī)定；c. 原材料驗收填寫《檢驗委托單》（物資部）、《檢驗登記表（臺帳）》、《水泥試驗記錄》、《水泥檢驗報告》、《外加劑復檢原始記錄》（5）、《混凝土外加劑勻質(zhì)性報告》、《粉煤灰檢驗原始記錄》（2）、《粉煤灰檢驗報告》、《細骨料檢驗原始記錄》、《細骨料檢驗報告》、《粗骨料檢驗原始記錄》、《粗骨料檢驗報告》、《?；郀t礦渣微粉檢驗原始記錄》、《?；郀t礦渣微粉檢驗報告》?！稊嚢铏C生產(chǎn)日記》、《預拌混凝土生產(chǎn)運行記錄》,并按《記錄控制程序》進行保管；《生產(chǎn)調(diào)度記錄》上予以記錄。各單位物資部應不定期對庫存物料的數(shù)量和標識進行檢查，填寫原材料進消存情況。b. 每年至少一次由安全生產(chǎn)部對全公司就顧客滿意情況進行調(diào)查、分析，向總經(jīng)理報告。8．2．4產(chǎn)品監(jiān)視和測量a. 原材料的進貨檢驗由各單位試驗室實施，明確所進產(chǎn)品對公司產(chǎn)品質(zhì)量影響程度和供方所提供的合格證據(jù)、檢驗項目、依據(jù)標準、抽樣方案、檢驗手段和方法以及能接受的準則，填寫各類原材料試驗檢驗數(shù)據(jù)原始記錄及相應的管理臺帳和報告；b. 過程檢驗由試驗室按國家、行業(yè)、地方相關(guān)檢驗標準執(zhí)行，根據(jù)生產(chǎn)頻率進行坍落度檢測以及做好試塊的留置，并且記錄養(yǎng)護室溫濕度。、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)不合格時，公司應采取與不合格影響或潛在影響的程度相適應的措施。對于采取的糾正措施，應與所遇到的不合格/不符合的影響程度相適應；b. 本公司的《糾正與預防措施控制程序》已對以下方面的要求作出規(guī)定：1) 評審不合格/不符合（包括顧客抱怨）；2) 確定不合格/不符合的原因；3) 評價確保不合格/不符合不再發(fā)生的措施的需求；4) 確定和實施所需的措施；5) 記錄所采取措施的結(jié)果；6) 評審所采取的糾正措施。技術(shù)部負責質(zhì)量管理體系文件收發(fā)、更改、控制、歸檔、查閱、借閱、回收、銷毀工作。c. 各單位辦公室負責編制本單位的《有效文件目錄一覽表》。4．4文件的更改，應由文件更改部門或相關(guān)人員提出，填寫《文件更改申請單》。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即由技術(shù)部收回銷毀。5．相關(guān)文件《記錄控制程序》6．相關(guān)記錄《發(fā)文單》《收文單》《文件（記錄）銷毀登記表》《文件借閱、復印登記表》《有效文件目錄一覽表》《文件更改申請單》記錄控制程序1．目的確保記錄清晰、易于識別、檢索和可追溯，證明質(zhì)量管理體系有效運行，且符合要求，為采取糾正、預防措施以及保持和改進質(zhì)量管理體系提供客觀證據(jù)。記錄的填寫應字跡清晰，內(nèi)容完整真實準確。，保存期限按法律法規(guī)規(guī)定的期限加以保存。、借閱工作，由技術(shù)部負責開展實施。記錄應存取方便，并應保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失等適宜的環(huán)境中。2） 技術(shù)記錄—生產(chǎn)臺帳；—原材料的管理臺帳、進貨驗收記錄、質(zhì)量證明書；—原材料質(zhì)量檢測和檢查資料；—生產(chǎn)過程中質(zhì)量檢測和檢查資料；—生產(chǎn)過程中各種重要工藝參數(shù)的記錄；—產(chǎn)品質(zhì)量檢測和檢查資料；—產(chǎn)品供應記錄；—有關(guān)設(shè)備維修計劃，設(shè)備維修和使用記錄的資料。換版修改后，技術(shù)部負責將原版次文件按發(fā)放范圍收回作廢，并換發(fā)新版次文件。，由技術(shù)部填寫《有效文件目錄一覽表》，并控制發(fā)放。a. 本公司文件分為“受控”和“非受控”兩種方式。2．范圍本程序適用于在質(zhì)量管理體系運行過程中所使用的全部文件的控制活動，也可用于適當范圍的外來文件的管理。8．5改進8．5．1持續(xù)改進a. 管理者代表負責策劃和管理持續(xù)改進管理體系所必要的過程，建立并保持《糾正和預防措施控制程序》，通過實施質(zhì)量方針、目標，利用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、不符合糾正和預防措施以及管理評審，促進管理體系的持續(xù)改進；b. 對各類相對集中的實際或潛在不合格/不符合信息，由管理者代表組織有關(guān)人員作如下分析：1) 嚴重性評價；2) 原因調(diào)查和分析；3) 確定糾正/預防措施；4) 記錄所采取措施后的實施結(jié)果；5) 實施跟蹤評價/驗證。，包括經(jīng)批準的退貨、降級、報廢的記錄，按公司《記錄控制程序》要求執(zhí)行。a）本公司采用檢查、驗證、評價評審、審核和確認以及使用適用儀器設(shè)備等方法對質(zhì)量管理體系全過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實質(zhì)量管理體系各過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。8．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意a. 安全生產(chǎn)部負責監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，作為對管理體系業(yè)績的一種測量。7．5．4顧客財產(chǎn)a. 本公司的顧客財產(chǎn)主要是原材料（水泥、骨料、粉煤灰、礦粉、外加劑等）； b. 對顧客財產(chǎn)，必須在合同中寫明驗證、貯存等方面的質(zhì)量要求，明確雙方的質(zhì)量責任以及供貨數(shù)量和時間要求； c. 顧客提供的財產(chǎn)到達公司指定地點后，由各單位物資部填寫《檢驗委托單》，通知試驗室復驗，復驗不合格的應拒收,并填寫《不合格退貨記錄表》；d. 如顧客提供財產(chǎn)發(fā)生損壞、缺失和不適用時，各單位物資部應及時與顧客取得溝通。 3）每個工作班生產(chǎn)前應對砼生產(chǎn)設(shè)備和計量設(shè)備等進行必要的檢查并形成檢查記錄。7．4采購a. 采購工作的采購計劃控制由經(jīng)營部和各單位物資部歸口管理，總經(jīng)理根據(jù)采購產(chǎn)品對本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響進行審核批準，由各單位物資部實施采購；b. 各單位的物資采購工作組按照以下內(nèi)容，進行供應商選擇、評價和重新評價工作：－營業(yè)執(zhí)照；－生產(chǎn)許可證；－稅務(wù)登記證；－組織機構(gòu)代碼證；－法人代表證書或法人代表委托書；－市場信譽和履約能力；—所供產(chǎn)品的型式檢驗報告。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應予保持。設(shè)計和開發(fā)輸出應：a. 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。組織應對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。e. 服務(wù)效果驗證：顧客滿意評價標準確定為滿意、較滿意、一般、不滿意四個檔次。7．2．3與顧客及相關(guān)方的溝通a. 本公司通過電話、傳真、信函、現(xiàn)場調(diào)查、回訪顧客服務(wù)，來開展與顧客的溝通活動，以滿足顧客要求。2℃、相對濕度不低于50%；4) 檢驗、測試現(xiàn)場環(huán)境溫、濕度要求按相應產(chǎn)品的國家標準執(zhí)行；5) 砂、石等原材料堆場防止積水；6) 拌樓操作室保持整潔、干凈、溫度適宜；7) 根據(jù)要求對工作環(huán)境的溫濕度進行記錄；8) 控制攪拌運輸車在運輸途中的混凝土灑漏?！盾囕v報修單》及《車輛保養(yǎng)計劃》對車輛進行修理保養(yǎng)，形成《維修記錄》。6．2．2能力、意識和培訓a. 綜合辦公室編制并按《崗位要求》規(guī)定，在全公司各部門的配合下（年初各部門填寫《培訓申請表》）確定各崗位的能力和培訓需求，針對確定的培訓需求形成相應的《 年度教育培訓計劃》，并按計劃組織實施。5．5．3內(nèi)部溝通公司應確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程及有效性進行溝通，以便及時掌握質(zhì)量管理體系的運行情況，確保質(zhì)量管理體系有效運行；a）內(nèi)部溝通可以采取各種會議、報告、報表、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式；b)主要內(nèi)容為：⑴ 混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料等產(chǎn)品的質(zhì)量分析和改進；⑵ 市場或顧客的信息，包括投訴和抱怨的分析、研究相應的改進措施；⑶ 體系運行中有關(guān)問題的協(xié)調(diào)。b. 綜合辦公室1）負責公司人力資源的管理；2）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；3）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。5．4策劃5．4．1質(zhì)量目標商品混凝土（砂漿）、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料質(zhì)量合格率100%；合同履行率100%；顧客滿意率90%以上。5．3質(zhì)量方針5．3．1質(zhì)量方針根據(jù)本公司的宗旨，總經(jīng)理主持制定了公司的質(zhì)量方針：質(zhì)量管理，人人有責。4．2．2質(zhì)量管理手冊本公司手冊由管理者代表組織人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準，其內(nèi)容包括：a. 管理體系的范圍為GB/T190012008標準的全部要求；b. 為管理體系而建立的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫ǎ?；c. 對管理體系過程和要素的相互作用的表述（）；d. 手冊的管理。水泥穩(wěn)定碎石材料（簡稱水穩(wěn)材料）：水泥、碎石、水按一定比例，經(jīng)過水泥穩(wěn)定土生產(chǎn)設(shè)備計量、拌制后出售的并采用運輸車，在規(guī)定時間內(nèi)運至使用地點的拌和物。：聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、灌漿料廠、一分公司。a. “受控”手冊的發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表批準，由技術(shù)部負責發(fā)放；b. “非受控”手冊，由技術(shù)部根據(jù)需要報管理者代表批準后登記發(fā)放。公司擁有九條現(xiàn)代化全自動計算機控制的生產(chǎn)線，具備年產(chǎn)200 萬立方米混凝土的能力，各商品混凝土攪拌站均具有甲級試驗室資質(zhì)，公司配備混凝土攪拌車60 臺，混凝土泵車10臺，技術(shù)、管理、硬件能力均居寶山區(qū)首位，為確?；炷辽a(chǎn)供應的連續(xù)性提供了強有力的支持。上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司企業(yè)標準 QP/QD01D管理手冊Management manual發(fā)布日期：2009年6月15日 實施日期：2009年6月26日上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司第一部分 批準頁本手冊是闡述上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理體系構(gòu)成的內(nèi)部法規(guī)性文件。公司下設(shè)聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、一分公司、灌漿料廠及機械修理廠，覆蓋上海市寶山區(qū)、嘉定區(qū)，可及時迅速地為周邊地區(qū)各項工程提供商品混凝土、外加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩(wěn)定碎石材料供應服務(wù)。，對非受控本的有效性不作跟蹤。2．管理體系覆蓋的范圍：預拌混凝土、外加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩(wěn)定碎石材料生產(chǎn)。預拌（商品）混凝土：水泥、集料、水以及根據(jù)需要摻入的外加劑、礦物摻合料等組分按一定比例，在攪拌站經(jīng)計量、拌制后出售的并采用運輸車，在規(guī)定時間內(nèi)運至使用地點的混凝土拌和物。b. 本公司管理體系文件和其它文件采用與本公司相適應的媒體形式或類型。b. 各部門在日常工作中必須認真貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)，具體按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。全體員工牢固確立“質(zhì)量是企業(yè)的生命“和“今天的質(zhì)量就是明天的市場”的觀念，每個員工通過學習，在理解質(zhì)量方針和目標的基礎(chǔ)上，能深刻認識自己在質(zhì)量管理體系運行中擔負的責任和作用，并在工作中自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，以達到預定的質(zhì)量目標，從而持續(xù)改進本公司預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的過程、產(chǎn)品質(zhì)量，同時確保：a. 與公司預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的生產(chǎn)、性質(zhì)規(guī)模相適應；b. 包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c. 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；d. 在公司內(nèi)形成文件、付諸實施、予以保持，通過內(nèi)部溝通傳達到全體員工，并確保對其理解；e. 在持續(xù)適宜性方面得到定期評審；f. 通過宣傳欄、圖片、宣講等方式確