【正文】 針以及管理體系要求方面的作用和職責(zé)；3） 各自承擔(dān)的工作對(duì)全公司過(guò)程和服務(wù)質(zhì)量的重要影響以及在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響所帶來(lái)的績(jī)效；4） 偏離規(guī)定程序的潛在后果；5） 改進(jìn)個(gè)人業(yè)績(jī)的好處。b. 本公司主要控制的工作環(huán)境有：1) 混凝土試塊養(yǎng)護(hù)室水池溫度控制在20℃177。、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，本公司確定了下述方面的輸出內(nèi)容：a. 預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)要求（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)要求等）；b. 根據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)和本公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)要求建立的過(guò)程和文件；c. 為實(shí)現(xiàn)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的資源和設(shè)施（詳見(jiàn)手冊(cè)第6章節(jié)）；d. 預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)接收準(zhǔn)則；e. 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（）；對(duì)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的管理體系的過(guò)程（包括新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源進(jìn)行策劃，必要時(shí)編制相應(yīng)的《質(zhì)量計(jì)劃》，確定輸出內(nèi)容。負(fù)責(zé)收集投訴信息，及時(shí)傳遞反饋投訴信息，監(jiān)督投訴處理結(jié)果。g. 顧客投訴1）安全生產(chǎn)部接到顧客及相關(guān)方的意見(jiàn)或投訴，包括通知單、聯(lián)系單、函件或來(lái)談話及電話記錄等信息，報(bào)告管理者代表。注：設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行并記錄。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。d. 由經(jīng)營(yíng)部和各單位物資部組織生產(chǎn)部（調(diào)度室）、試驗(yàn)室實(shí)施供方調(diào)查，初次填寫《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》，其它填寫《物資采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)定表》，評(píng)出合格的供方，編制《合格供應(yīng)商名錄》；e. 每年由經(jīng)營(yíng)部和各單位物資部組織對(duì)合格供方的供貨（服務(wù)）業(yè)績(jī)進(jìn)行一次年度重新評(píng)價(jià)，以確認(rèn)其繼續(xù)作為合格供方的資格；f. 合格供方的評(píng)定條件是：1) 能按時(shí)提供物資及所提供的物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2) 以前供貨業(yè)績(jī)優(yōu)良的；3) 能響應(yīng)公司要求的；a. 各單位物資部根據(jù)公司生產(chǎn)需要、采購(gòu)需求、庫(kù)存量及資金等情況填寫《物資采購(gòu)呈批表》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并在合格供方中選購(gòu)，如屬臨時(shí)采購(gòu)，則《物資采購(gòu)呈批表》必須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)；b. 經(jīng)營(yíng)部和各單位物資部根據(jù)規(guī)定文件，規(guī)定產(chǎn)品類別，規(guī)格等級(jí)、采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)則，實(shí)施采購(gòu)控制；c. 驗(yàn)收規(guī)程和檢驗(yàn)方法根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)程\標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；a. 對(duì)生產(chǎn)用原材料，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)按采購(gòu)文件（國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)規(guī)定和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）中關(guān)于產(chǎn)品驗(yàn)證和放行的規(guī)定驗(yàn)收采購(gòu)的產(chǎn)品；b. 當(dāng)本公司或顧客提出在合格供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出書面規(guī)定；c. 原材料驗(yàn)收填寫《檢驗(yàn)委托單》（物資部）、《檢驗(yàn)登記表（臺(tái)帳）》、《水泥試驗(yàn)記錄》、《水泥檢驗(yàn)報(bào)告》、《外加劑復(fù)檢原始記錄》（5）、《混凝土外加劑勻質(zhì)性報(bào)告》、《粉煤灰檢驗(yàn)原始記錄》（2）、《粉煤灰檢驗(yàn)報(bào)告》、《細(xì)骨料檢驗(yàn)原始記錄》、《細(xì)骨料檢驗(yàn)報(bào)告》、《粗骨料檢驗(yàn)原始記錄》、《粗骨料檢驗(yàn)報(bào)告》、《粒化高爐礦渣微粉檢驗(yàn)原始記錄》、《?；郀t礦渣微粉檢驗(yàn)報(bào)告》?！稊嚢铏C(jī)生產(chǎn)日記》、《預(yù)拌混凝土生產(chǎn)運(yùn)行記錄》,并按《記錄控制程序》進(jìn)行保管；《生產(chǎn)調(diào)度記錄》上予以記錄。各單位物資部應(yīng)不定期對(duì)庫(kù)存物料的數(shù)量和標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，填寫原材料進(jìn)消存情況。b. 每年至少一次由安全生產(chǎn)部對(duì)全公司就顧客滿意情況進(jìn)行調(diào)查、分析，向總經(jīng)理報(bào)告。8．2．4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量a. 原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)由各單位試驗(yàn)室實(shí)施，明確所進(jìn)產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量影響程度和供方所提供的合格證據(jù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方案、檢驗(yàn)手段和方法以及能接受的準(zhǔn)則，填寫各類原材料試驗(yàn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)原始記錄及相應(yīng)的管理臺(tái)帳和報(bào)告；b. 過(guò)程檢驗(yàn)由試驗(yàn)室按國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，根據(jù)生產(chǎn)頻率進(jìn)行坍落度檢測(cè)以及做好試塊的留置，并且記錄養(yǎng)護(hù)室溫濕度。、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。對(duì)于采取的糾正措施，應(yīng)與所遇到的不合格/不符合的影響程度相適應(yīng)；b. 本公司的《糾正與預(yù)防措施控制程序》已對(duì)以下方面的要求作出規(guī)定：1) 評(píng)審不合格/不符合（包括顧客抱怨）；2) 確定不合格/不符合的原因；3) 評(píng)價(jià)確保不合格/不符合不再發(fā)生的措施的需求；4) 確定和實(shí)施所需的措施；5) 記錄所采取措施的結(jié)果；6) 評(píng)審所采取的糾正措施。技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件收發(fā)、更改、控制、歸檔、查閱、借閱、回收、銷毀工作。c. 各單位辦公室負(fù)責(zé)編制本單位的《有效文件目錄一覽表》。4．4文件的更改，應(yīng)由文件更改部門或相關(guān)人員提出，填寫《文件更改申請(qǐng)單》。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即由技術(shù)部收回銷毀。5．相關(guān)文件《記錄控制程序》6．相關(guān)記錄《發(fā)文單》《收文單》《文件（記錄）銷毀登記表》《文件借閱、復(fù)印登記表》《有效文件目錄一覽表》《文件更改申請(qǐng)單》記錄控制程序1．目的確保記錄清晰、易于識(shí)別、檢索和可追溯，證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，且符合要求，為采取糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供客觀證據(jù)。記錄的填寫應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整真實(shí)準(zhǔn)確。，保存期限按法律法規(guī)規(guī)定的期限加以保存。、借閱工作，由技術(shù)部負(fù)責(zé)開展實(shí)施。記錄應(yīng)存取方便，并應(yīng)保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失等適宜的環(huán)境中。2） 技術(shù)記錄—生產(chǎn)臺(tái)帳；—原材料的管理臺(tái)帳、進(jìn)貨驗(yàn)收記錄、質(zhì)量證明書；—原材料質(zhì)量檢測(cè)和檢查資料；—生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量檢測(cè)和檢查資料；—生產(chǎn)過(guò)程中各種重要工藝參數(shù)的記錄；—產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)和檢查資料；—產(chǎn)品供應(yīng)記錄；—有關(guān)設(shè)備維修計(jì)劃，設(shè)備維修和使用記錄的資料。換版修改后，技術(shù)部負(fù)責(zé)將原版次文件按發(fā)放范圍收回作廢，并換發(fā)新版次文件。，由技術(shù)部填寫《有效文件目錄一覽表》，并控制發(fā)放。a. 本公司文件分為“受控”和“非受控”兩種方式。2．范圍本程序適用于在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中所使用的全部文件的控制活動(dòng)，也可用于適當(dāng)范圍的外來(lái)文件的管理。8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)a. 管理者代表負(fù)責(zé)策劃和管理持續(xù)改進(jìn)管理體系所必要的過(guò)程，建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)，利用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、不符合糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)；b. 對(duì)各類相對(duì)集中的實(shí)際或潛在不合格/不符合信息，由管理者代表組織有關(guān)人員作如下分析：1) 嚴(yán)重性評(píng)價(jià)；2) 原因調(diào)查和分析；3) 確定糾正/預(yù)防措施；4) 記錄所采取措施后的實(shí)施結(jié)果；5) 實(shí)施跟蹤評(píng)價(jià)/驗(yàn)證。，包括經(jīng)批準(zhǔn)的退貨、降級(jí)、報(bào)廢的記錄，按公司《記錄控制程序》要求執(zhí)行。a）本公司采用檢查、驗(yàn)證、評(píng)價(jià)評(píng)審、審核和確認(rèn)以及使用適用儀器設(shè)備等方法對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)質(zhì)量管理體系各過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。8．2監(jiān)視和測(cè)量8．2．1顧客滿意a. 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)a. 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要是原材料（水泥、骨料、粉煤灰、礦粉、外加劑等）； b. 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)，必須在合同中寫明驗(yàn)證、貯存等方面的質(zhì)量要求，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任以及供貨數(shù)量和時(shí)間要求； c. 顧客提供的財(cái)產(chǎn)到達(dá)公司指定地點(diǎn)后，由各單位物資部填寫《檢驗(yàn)委托單》，通知試驗(yàn)室復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)不合格的應(yīng)拒收,并填寫《不合格退貨記錄表》；d. 如顧客提供財(cái)產(chǎn)發(fā)生損壞、缺失和不適用時(shí)，各單位物資部應(yīng)及時(shí)與顧客取得溝通。 3）每個(gè)工作班生產(chǎn)前應(yīng)對(duì)砼生產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備等進(jìn)行必要的檢查并形成檢查記錄。7．4采購(gòu)a. 采購(gòu)工作的采購(gòu)計(jì)劃控制由經(jīng)營(yíng)部和各單位物資部歸口管理，總經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響進(jìn)行審核批準(zhǔn)，由各單位物資部實(shí)施采購(gòu)；b. 各單位的物資采購(gòu)工作組按照以下內(nèi)容，進(jìn)行供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)工作：－營(yíng)業(yè)執(zhí)照；－生產(chǎn)許可證；－稅務(wù)登記證；－組織機(jī)構(gòu)代碼證；－法人代表證書或法人代表委托書；－市場(chǎng)信譽(yù)和履約能力；—所供產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)報(bào)告。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：a. 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。組織應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。e. 服務(wù)效果驗(yàn)證：顧客滿意評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)確定為滿意、較滿意、一般、不滿意四個(gè)檔次。7．2．3與顧客及相關(guān)方的溝通a. 本公司通過(guò)電話、傳真、信函、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、回訪顧客服務(wù)，來(lái)開展與顧客的溝通活動(dòng)，以滿足顧客要求。2℃、相對(duì)濕度不低于50%；4) 檢驗(yàn)、測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境溫、濕度要求按相應(yīng)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；5) 砂、石等原材料堆場(chǎng)防止積水；6) 拌樓操作室保持整潔、干凈、溫度適宜；7) 根據(jù)要求對(duì)工作環(huán)境的溫濕度進(jìn)行記錄；8) 控制攪拌運(yùn)輸車在運(yùn)輸途中的混凝土灑漏?！盾囕v報(bào)修單》及《車輛保養(yǎng)計(jì)劃》對(duì)車輛進(jìn)行修理保養(yǎng)，形成《維修記錄》。6．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a. 綜合辦公室編制并按《崗位要求》規(guī)定，在全公司各部門的配合下（年初各部門填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》）確定各崗位的能力和培訓(xùn)需求，針對(duì)確定的培訓(xùn)需求形成相應(yīng)的《 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》，并按計(jì)劃組織實(shí)施。5．5．3內(nèi)部溝通公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及有效性進(jìn)行溝通，以便及時(shí)掌握質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；a）內(nèi)部溝通可以采取各種會(huì)議、報(bào)告、報(bào)表、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式；b)主要內(nèi)容為：⑴ 混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料等產(chǎn)品的質(zhì)量分析和改進(jìn)；⑵ 市場(chǎng)或顧客的信息，包括投訴和抱怨的分析、研究相應(yīng)的改進(jìn)措施；⑶ 體系運(yùn)行中有關(guān)問(wèn)題的協(xié)調(diào)。b. 綜合辦公室1）負(fù)責(zé)公司人力資源的管理；2）管理體系中的其它職責(zé)，詳見(jiàn)手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；3）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。5．4策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)商品混凝土（砂漿）、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料質(zhì)量合格率100%；合同履行率100%；顧客滿意率90%以上。5．3質(zhì)量方針5．3．1質(zhì)量方針根據(jù)本公司的宗旨，總經(jīng)理主持制定了公司的質(zhì)量方針：質(zhì)量管理，人人有責(zé)。4．2．2質(zhì)量管理手冊(cè)本公司手冊(cè)由管理者代表組織人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其內(nèi)容包括：a. 管理體系的范圍為GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；b. 為管理體系而建立的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫ǎ?；c. 對(duì)管理體系過(guò)程和要素的相互作用的表述（）；d. 手冊(cè)的管理。水泥穩(wěn)定碎石材料（簡(jiǎn)稱水穩(wěn)材料）：水泥、碎石、水按一定比例，經(jīng)過(guò)水泥穩(wěn)定土生產(chǎn)設(shè)備計(jì)量、拌制后出售的并采用運(yùn)輸車，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)運(yùn)至使用地點(diǎn)的拌和物。：聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、灌漿料廠、一分公司。a. “受控”手冊(cè)的發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放；b. “非受控”手冊(cè)，由技術(shù)部根據(jù)需要報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后登記發(fā)放。公司擁有九條現(xiàn)代化全自動(dòng)計(jì)算機(jī)控制的生產(chǎn)線，具備年產(chǎn)200 萬(wàn)立方米混凝土的能力，各商品混凝土攪拌站均具有甲級(jí)試驗(yàn)室資質(zhì)，公司配備混凝土攪拌車60 臺(tái)，混凝土泵車10臺(tái)，技術(shù)、管理、硬件能力均居寶山區(qū)首位，為確保混凝土生產(chǎn)供應(yīng)的連續(xù)性提供了強(qiáng)有力的支持。上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QP/QD01D管理手冊(cè)Management manual發(fā)布日期：2009年6月15日 實(shí)施日期：2009年6月26日上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司第一部分 批準(zhǔn)頁(yè)本手冊(cè)是闡述上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系構(gòu)成的內(nèi)部法規(guī)性文件。公司下設(shè)聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、一分公司、灌漿料廠及機(jī)械修理廠，覆蓋上海市寶山區(qū)、嘉定區(qū)，可及時(shí)迅速地為周邊地區(qū)各項(xiàng)工程提供商品混凝土、外加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩(wěn)定碎石材料供應(yīng)服務(wù)。，對(duì)非受控本的有效性不作跟蹤。2．管理體系覆蓋的范圍：預(yù)拌混凝土、外加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩(wěn)定碎石材料生產(chǎn)。預(yù)拌（商品）混凝土：水泥、集料、水以及根據(jù)需要摻入的外加劑、礦物摻合料等組分按一定比例，在攪拌站經(jīng)計(jì)量、拌制后出售的并采用運(yùn)輸車，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)運(yùn)至使用地點(diǎn)的混凝土拌和物。b. 本公司管理體系文件和其它文件采用與本公司相適應(yīng)的媒體形式或類型。b. 各部門在日常工作中必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)法律、法規(guī)，具體按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。全體員工牢固確立“質(zhì)量是企業(yè)的生命“和“今天的質(zhì)量就是明天的市場(chǎng)”的觀念，每個(gè)員工通過(guò)學(xué)習(xí)，在理解質(zhì)量方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)上，能深刻認(rèn)識(shí)自己在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中擔(dān)負(fù)的責(zé)任和作用，并在工作中自覺(jué)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，以達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)，從而持續(xù)改進(jìn)本公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)確保：a. 與公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的生產(chǎn)、性質(zhì)規(guī)模相適應(yīng)；b. 包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c. 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d. 在公司內(nèi)形成文件、付諸實(shí)施、予以保持，通過(guò)內(nèi)部溝通傳達(dá)到全體員工，并確保對(duì)其理解；e. 在持續(xù)適宜性方面得到定期評(píng)審；f. 通過(guò)宣傳欄、圖片、宣講等方式確