【正文】 量管理，人人有責(zé)。選料嚴(yán)格，配方科學(xué)。操作規(guī)范，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)。優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用戶至上。5．3．2質(zhì)量方針內(nèi)涵本公司企業(yè)管理以質(zhì)量為中心，通過(guò)建立和健全本公司的質(zhì)量管理體系，使公司全體員工得到溝通、理解并在不斷評(píng)審基礎(chǔ)上，精益求精、持續(xù)改進(jìn)本公司的工作，以期最終向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和滿意的產(chǎn)品，作為公司的最終目標(biāo)。本公司還通過(guò)對(duì)顧客的接待，現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和交貨后回訪，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，了解顧客的當(dāng)前和潛在需求，充分聽(tīng)取顧客的意見(jiàn)和建議，爭(zhēng)取超越顧客的期望，作為公司努力的方向。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司一貫指導(dǎo)的企業(yè)精神，闡明了公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，表明了公司對(duì)顧客的承諾。全體員工牢固確立“質(zhì)量是企業(yè)的生命“和“今天的質(zhì)量就是明天的市場(chǎng)”的觀念，每個(gè)員工通過(guò)學(xué)習(xí)，在理解質(zhì)量方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)上，能深刻認(rèn)識(shí)自己在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中擔(dān)負(fù)的責(zé)任和作用，并在工作中自覺(jué)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，以達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)，從而持續(xù)改進(jìn)本公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)確保：a. 與公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的生產(chǎn)、性質(zhì)規(guī)模相適應(yīng)；b. 包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c. 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d. 在公司內(nèi)形成文件、付諸實(shí)施、予以保持，通過(guò)內(nèi)部溝通傳達(dá)到全體員工，并確保對(duì)其理解；e. 在持續(xù)適宜性方面得到定期評(píng)審；f. 通過(guò)宣傳欄、圖片、宣講等方式確保質(zhì)量方針能為每一個(gè)員工所理解并貫徹實(shí)施。5．4策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)商品混凝土（砂漿）、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料質(zhì)量合格率100%；合同履行率100%；顧客滿意率90%以上。公司的目標(biāo)是對(duì)本公司質(zhì)量方針的支撐。為了實(shí)現(xiàn)本公司的目標(biāo)，總經(jīng)理已委托管理者代表在全公司內(nèi)各部門建立相應(yīng)的目標(biāo)，編制《 年度目標(biāo)分解考核表》，通過(guò)策劃識(shí)別實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的具體活動(dòng)和資源，并通過(guò)每年一次的管理評(píng)審來(lái)評(píng)審目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。5．4．2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的策劃作出決策后，授權(quán)管理者代表開(kāi)展質(zhì)量管理體系的策劃工作，并以此作為輸入。a. 要達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出，及所需開(kāi)展的活動(dòng)；b. 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的總體資源配置；c. 有關(guān)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查，以提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，確保持續(xù)改進(jìn)；d. 策劃的輸出應(yīng)形成文件（手冊(cè)、程序文件等）。當(dāng)本公司為適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化需調(diào)整體系結(jié)構(gòu)時(shí)，管理者代表在總經(jīng)理的授權(quán)下，對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施，作為輸出，形成手冊(cè)、程序文件和各類規(guī)章、操作規(guī)程、檢驗(yàn)文件，確保本公司質(zhì)量管理體系在調(diào)整時(shí)的完整性，并在受控狀態(tài)下繼續(xù)保持有效運(yùn)行。5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司的質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖最高管理者管理者代表、公司其它領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部生 產(chǎn) 部安 全經(jīng)營(yíng)部辦 公 室綜 合修 理 廠一分公司灌漿料廠分 公 司建筑新材料分公司分 公 司嘉 定分 公 司富 錦 路分 公 司聯(lián) 水 路：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求本公司質(zhì)量管理體系職能分配如下表所示：職能體 部系 門要求總經(jīng)理管理者綜合辦公室經(jīng)營(yíng)部安全生產(chǎn)部技術(shù)部各 單 位分公司、灌漿料廠修理廠辦公室物資部調(diào)度試驗(yàn)室生產(chǎn)部營(yíng)銷部運(yùn)輸部▲○○○○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○▲▲○○○○○○○○○○▲▲○○○○○○○5管理職責(zé)（~）▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○▲○○○▲▲▲○○○▲○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○▲○▲○○○○○▲○○○○○▲○▲○○○▲○▲○○○○○○○▲○▲▲○○○○▲○○○○▲▲○○▲○○▲○▲▲○、分析和改進(jìn)總則▲○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○▲○○○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○▲▲○○○○○○○○○▲▲○○注： ▲主責(zé)部門 ○相關(guān)部門、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的作用、職責(zé)和權(quán)限做出下述明確規(guī)定，并在公司內(nèi)部進(jìn)行傳達(dá)，同時(shí)最高管理者應(yīng)為實(shí)施與控制質(zhì)量管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能和技術(shù)以及財(cái)力資源。a. 總經(jīng)理:1)制定、批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的需要，對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；3)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要資源的提供；4)確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)；5)定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審（管理評(píng)審），并授權(quán)能勝任的有資質(zhì)人員進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以保證質(zhì)量體系的有效性、適宜性和充分性；6)決定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)活動(dòng)；7)任命并授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、計(jì)劃、指導(dǎo)、督促、檢查全公司的質(zhì)量管理工作； 8)管理體系中的其它職責(zé)，詳見(jiàn)手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”。b. 綜合辦公室1）負(fù)責(zé)公司人力資源的管理；2）管理體系中的其它職責(zé)，詳見(jiàn)手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；3）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。c. 經(jīng)營(yíng)部1）負(fù)責(zé)公司所有顧客數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和管理；2）負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的控制和采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督；3）負(fù)責(zé)公司銷售合同評(píng)審；4）管理體系中的其它職責(zé)，詳見(jiàn)手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；5）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù) 1）負(fù)責(zé)與顧客溝通；2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的監(jiān)督；3）負(fù)責(zé)公司顧客滿意度的調(diào)查；4）負(fù)責(zé)全公司基礎(chǔ)設(shè)施的配置工作；5）管理體系中的其它職責(zé)，詳見(jiàn)手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；6）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。1）負(fù)責(zé)本公司文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)布、分發(fā)、受控、收集、歸檔等工作；2）負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、編目、銷毀等管理及對(duì)記錄的檢查；3）負(fù)責(zé)公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料等產(chǎn)品的總體策劃，并對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)；4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核；5）負(fù)責(zé)公司過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作；6）負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通并協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作；7）管理體系中的其它職責(zé)，詳見(jiàn)手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；8）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。1）辦公室：負(fù)責(zé)文件記錄控制和管理； 2）物資部：負(fù)責(zé)采購(gòu)控制和顧客財(cái)產(chǎn)的管理以及產(chǎn)品防護(hù)工作；3）生產(chǎn)部（調(diào)度室）：負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的提供、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理以及產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理及糾正、預(yù)防措施的控制；4）試驗(yàn)室：負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品的管理以及糾正和預(yù)防措施的控制；5）運(yùn)輸部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸和防護(hù)工作；6）營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)公司銷售合同的簽訂；7）修理廠：負(fù)責(zé)車輛維修保養(yǎng)；8）管理體系中的其它職責(zé)，詳見(jiàn)手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；9）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。1）根據(jù)質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件，編制審核檢查表；2）根據(jù)審核檢查表實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查。發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，責(zé)成和/或協(xié)助責(zé)任部門制定相應(yīng)糾正措施，并認(rèn)可提出的糾正措施；3）參加審核會(huì)議，參與總結(jié)工作和糾正措施跟蹤驗(yàn)證工作。負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品要求和檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證，過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量以及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5．5．2管理者代表為確保全公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，總經(jīng)理任命管理者代表，規(guī)定其主要職責(zé)為：a. 確保按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司管理體系文件，建立、實(shí)施和保持體系的有效運(yùn)行；b. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和體系的績(jī)效，包括所需的改進(jìn)；c. 促進(jìn)公司各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員形成并保持對(duì)滿足顧客要求、重要性的意識(shí)；d. 涉及質(zhì)量管理體系方面有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e. 負(fù)責(zé)測(cè)量、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)的總體工作；f. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量；g. 管理體系中的其它職責(zé)，詳見(jiàn)手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；h. 完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。5．5．3內(nèi)部溝通公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及有效性進(jìn)行溝通，以便及時(shí)掌握質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；a）內(nèi)部溝通可以采取各種會(huì)議、報(bào)告、報(bào)表、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式；b)主要內(nèi)容為：⑴ 混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料等產(chǎn)品的質(zhì)量分析和改進(jìn)；⑵ 市場(chǎng)或顧客的信息，包括投訴和抱怨的分析、研究相應(yīng)的改進(jìn)措施；⑶ 體系運(yùn)行中有關(guān)問(wèn)題的協(xié)調(diào)。5．6管理評(píng)審5．6．1總則總經(jīng)理按《管理評(píng)審計(jì)劃時(shí)間表》每年進(jìn)行至少一次的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審還將包括充分評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以及與本公司為適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要。5．6．2管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)：a. 內(nèi)部和/或外部的（第三方）審核結(jié)果；b. 顧客反饋信息（表?yè)P(yáng)/抱怨）；c. 過(guò)程業(yè)績(jī)以及產(chǎn)品與服務(wù)提供符合性的分析；d. 預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況；e. 對(duì)以往管理評(píng)審跟蹤措施的驗(yàn)證情況；f. 變化的內(nèi)、外部環(huán)境；g. 持續(xù)改進(jìn)的建議。5．6．3管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出包括以下有關(guān)的決定和措施：a. 指出對(duì)方針、目標(biāo)以及管理體系的其它要求（要素）加以修正的可能的需要；b. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)決策措施；c. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)提供的改進(jìn)和/或需求；d. 資源需求。5．6．4管理評(píng)審記錄管理評(píng)審最終由綜合辦公室形成《管理評(píng)審報(bào)告》，并根據(jù)報(bào)告的要求填寫《管理評(píng)審改進(jìn)措施表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由綜合辦公室保存評(píng)審記錄和報(bào)告。6．資源管理6．1資源提供安全生產(chǎn)部對(duì)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)要求所需的資源及時(shí)確定并加以提供，以確保：a. 實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b. 增強(qiáng)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品與服務(wù)提供的滿意程度。6．2人力資源6．2．1總則綜合辦公室根據(jù)各部門崗位任職人員所需的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和要求以及崗位的重要性，編制《崗位要求》，負(fù)責(zé)配置和/或招聘人員，確保各崗位任職人員勝任其在管理體系中承擔(dān)的職責(zé)。6．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a. 綜合辦公室編制并按《崗位要求》規(guī)定，在全公司各部門的配合下（年初各部門填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》）確定各崗位的能力和培訓(xùn)需求，針對(duì)確定的培訓(xùn)需求形成相應(yīng)的《 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》，并按計(jì)劃組織實(shí)施。培訓(xùn)結(jié)束后有相應(yīng)考核/評(píng)價(jià)記錄，形成《教育培訓(xùn)考核記錄表》，每年年底由綜合辦公室開(kāi)展培訓(xùn)階段性評(píng)價(jià)工作。對(duì)規(guī)定有特殊要求（包括關(guān)鍵過(guò)程、特殊工種）的崗位，也應(yīng)保存其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)記錄，填寫在《員工登記表 》上，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行b. 各部門按規(guī)定要求加強(qiáng)對(duì)所屬員工質(zhì)量意識(shí)的教育，使全公司每個(gè)員工都能認(rèn)識(shí)到：1） 貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和滿足管理體系要求的重要性；2） 各自在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針以及管理體系要求方面的