【正文】 ，詳見(jiàn)《記錄清單》。，應(yīng)盡快審定，確定表單格式，內(nèi)容符合要求后，順序給出每一表單的標(biāo)識(shí)號(hào)。 各職能部門是相關(guān)記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)職能范圍內(nèi)記錄管理的監(jiān)督，檢查和指導(dǎo)，并根據(jù)歸檔要求及時(shí)向公司檔案室移交。（防火、防盜、防霉、防蛀、防塵等）要求，由技術(shù)部檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取處理措施。，由相應(yīng)文件管理部門實(shí)施更改，并注明更改標(biāo)識(shí)、更改發(fā)放時(shí)間。4．3文件建檔、印制（復(fù)印）、發(fā)放和傳閱《發(fā)文單》，按《發(fā)文單》規(guī)定的發(fā)放范圍予以發(fā)放，收文人必須在收到文件時(shí)簽字。，由相關(guān)部門寫入相應(yīng)文件。（不限于）：a. 顧客滿意（安全生產(chǎn)部積極與顧客進(jìn)行信息溝通，收集顧客滿意率方面的信息,對(duì)顧客滿意率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析匯總。f. 外加劑：上述填寫《外加劑生產(chǎn)原始檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳》、《外加劑原材料進(jìn)料檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳》、《外加劑出廠質(zhì)量證明單》、《原材料管理臺(tái)帳》g. 灌漿料：上述填寫《原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳》、《產(chǎn)品委托復(fù)檢報(bào)告》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證》h. 水穩(wěn)材料：集料檢驗(yàn)記錄（一），集料檢驗(yàn)原始記錄（二），集料檢驗(yàn)原始記錄（三），集料含水量檢驗(yàn)記錄，含灰量檢驗(yàn)記錄，混合料含水量檢驗(yàn)記錄，混合料檢驗(yàn)記錄，水泥穩(wěn)定碎石抗壓強(qiáng)度原始記錄8．3不合格控制、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)要求的原材料和產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。內(nèi)審員須由具有相應(yīng)資格和能力，且與被審核工作無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)任；e. 每次審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。，試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)其以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以記錄，并對(duì)這些裝置和影響到的產(chǎn)品，采取適當(dāng)?shù)拇胧. 本公司根據(jù)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的工藝特點(diǎn)：配備優(yōu)秀操作人員、試驗(yàn)員，并對(duì)這一過(guò)程實(shí)施自檢和監(jiān)督檢驗(yàn)；7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性a. 各單位的調(diào)度、物資部、試驗(yàn)室對(duì)原材料、供應(yīng)品、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和成品（產(chǎn)品）等用適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明其品種、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)地、檢測(cè)和檢查狀態(tài)等，；b. 對(duì)庫(kù)房的物資應(yīng)按合格、不合格、待檢品以材料卡片形式標(biāo)示，可分為：合格——經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，符合規(guī)定要求；不合格——未通過(guò)驗(yàn)收，不符合規(guī)定要求；待檢——等待驗(yàn)收；c. 發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有損壞、遺失等情況，必須及時(shí)檢查記錄，重新核對(duì)確認(rèn)后進(jìn)行標(biāo)識(shí)。加荷應(yīng)分級(jí)進(jìn)行，分級(jí)數(shù)量不得少于五級(jí)。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。應(yīng)對(duì)這些輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。4）處理完后，負(fù)責(zé)處理的部門應(yīng)將處理結(jié)果反饋給安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將處理結(jié)果及時(shí)反饋到投訴方，以滿足顧客方的要求。各單位根據(jù)下達(dá)的回訪計(jì)劃要求，組織對(duì)本單位負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行顧客回訪，不斷改進(jìn)和提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審a. 本公司對(duì)已識(shí)別的顧客要求（包括本公司確定的附加要求），根據(jù)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施評(píng)審工作，保證在向顧客做出提供預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的承諾之前進(jìn)行，同時(shí)還應(yīng)做到：1) 預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)所有要求已得到明確規(guī)定；2) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；3) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求；4) 本公司在收到顧客要求（口頭、電話、信函、傳真等）信息時(shí)，經(jīng)營(yíng)部將根據(jù)顧客要求和相關(guān)規(guī)定以及公司供貨能力情況進(jìn)行合同評(píng)審，5)不是現(xiàn)買單項(xiàng)目，應(yīng)簽訂書面合同。3℃之間；2) 混凝土成型室溫度控制在20177?！段镔Y采購(gòu)呈批表》，對(duì)于到期需報(bào)廢或另需處置的設(shè)備設(shè)施，填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》。5．6．4管理評(píng)審記錄管理評(píng)審最終由綜合辦公室形成《管理評(píng)審報(bào)告》，并根據(jù)報(bào)告的要求填寫《管理評(píng)審改進(jìn)措施表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由綜合辦公室保存評(píng)審記錄和報(bào)告。發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，責(zé)成和/或協(xié)助責(zé)任部門制定相應(yīng)糾正措施，并認(rèn)可提出的糾正措施；3）參加審核會(huì)議，參與總結(jié)工作和糾正措施跟蹤驗(yàn)證工作。當(dāng)本公司為適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化需調(diào)整體系結(jié)構(gòu)時(shí)，管理者代表在總經(jīng)理的授權(quán)下，對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施，作為輸出，形成手冊(cè)、程序文件和各類規(guī)章、操作規(guī)程、檢驗(yàn)文件，確保本公司質(zhì)量管理體系在調(diào)整時(shí)的完整性，并在受控狀態(tài)下繼續(xù)保持有效運(yùn)行。本公司還通過(guò)對(duì)顧客的接待，現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和交貨后回訪，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，了解顧客的當(dāng)前和潛在需求，充分聽(tīng)取顧客的意見(jiàn)和建議，爭(zhēng)取超越顧客的期望，作為公司努力的方向。5．管理職責(zé)5．1管理承諾總經(jīng)理對(duì)本公司建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出莊嚴(yán)承諾，并通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)承諾：a. 通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、紀(jì)要、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等形式向全公司員工傳達(dá)滿足顧客、法律/法規(guī)要求的重要性；b. 由總經(jīng)理制定書面的質(zhì)量方針，并且結(jié)合每年的管理評(píng)審工作對(duì)質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行一次評(píng)審和必要時(shí)的修訂，確保持續(xù)滿足顧客要求；c. 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并分解落實(shí)到各職能部門,在每年一次的管理評(píng)審中，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)新一年的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解和批準(zhǔn)下達(dá)；d. 每年按策劃的時(shí)間間隔至少進(jìn)行一次管理評(píng)審；e. 確保資源的獲得，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。1) 確定GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求的過(guò)程和要素均適用于本公司預(yù)拌混凝土設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)；2) 確定生產(chǎn)、服務(wù)各過(guò)程的順序和相互作用（詳見(jiàn)第7章節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”“管理體系模式圖”和“預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)流程圖”）；3) 明確規(guī)定為確保生產(chǎn)各過(guò)程和要素有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法（）；4) 確保按規(guī)定途徑能獲得必要資源和信息，以支持生產(chǎn)各過(guò)程和要素的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；5) 規(guī)定并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析生產(chǎn)各過(guò)程和要素；6) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)上述過(guò)程和要素所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程和要素的持續(xù)改進(jìn)；7) 對(duì)外包過(guò)程（聯(lián)合澆搗時(shí)混凝土的外購(gòu)、外借泵車攪拌車），應(yīng)予識(shí)別和對(duì)其實(shí)施控制，；8) 本公司將按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求管理上述過(guò)程和要素。水泥基灌漿材料（簡(jiǎn)稱灌漿料）：由水泥為基本材料，適量的細(xì)骨料及加入少量的混凝土外加劑及其它材料組成的干混材料，加水?dāng)嚢韬缶哂写罅鲃?dòng)度，早強(qiáng)、微膨脹的性能。第四部分 質(zhì)量手冊(cè)1．引用標(biāo)準(zhǔn)：2008標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。 我們?cè)附哒\(chéng)與您合作，共創(chuàng)我們蓬勃發(fā)展的明天！地 址：上海市寶山區(qū)富楊路223號(hào) 電 話： 02133911649郵 編： 201901 傳 真： 021339116492．修改頁(yè)序號(hào)修改日期頁(yè)碼修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人3．手冊(cè)的管理、審核人員編寫：夏 鈴審核：劉綏芳?？偨?jīng)理：藥維東2009年6月16日58 / 58第二部分 目錄第二部分 目錄 3第三部分 總則 61．前言 62．修改頁(yè) 73．手冊(cè)的管理 8第四部分 質(zhì)量手冊(cè) 91．引用標(biāo)準(zhǔn) 92．管理體系覆蓋的范圍 93．術(shù)語(yǔ)和縮寫 94．質(zhì)量管理體系 104．1總要求 104．2文件要求 104．2．1總則 104．2．2質(zhì)量管理手冊(cè) 104．2．3文件控制 114．2．4記錄的控制 115．管理職責(zé) 125．1管理承諾 125．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 125．3質(zhì)量方針 125．3．1質(zhì)量方針 125．3．2質(zhì)量方針內(nèi)涵 125．4策劃 135．4．1質(zhì)量目標(biāo) 135．4．2質(zhì)量管理體系策劃 135．5職責(zé)、權(quán)限和溝通 135．5．1職責(zé)和權(quán)限 13上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司的質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 145．5．2管理者代表 185．5．3內(nèi)部溝通 185．6管理評(píng)審 185．6．1總則 185．6．2管理評(píng)審的輸入 185．6．3管理評(píng)審的輸出 195．6．4管理評(píng)審記錄 196．資源管理 206．1資源提供 206．2人力資源 206．2．1總則 206．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 206．3基礎(chǔ)設(shè)施 206．4工作環(huán)境 217．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 227．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 227．2與顧客有關(guān)的過(guò)程 237．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 237．2．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 237．2．3與顧客及相關(guān)方的溝通 237．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 247．4采購(gòu) 247. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 277. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 277. 5. 2產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 287．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性 297．5．4顧客財(cái)產(chǎn) 297．5．5產(chǎn)品防護(hù) 297．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 298．測(cè)量、分析和改進(jìn) 318．1總則 318．2監(jiān)視和測(cè)量 318．2．1顧客滿意 318．2．2內(nèi)部管理體系審核 318．2．3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 328．2．4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 328．3不合格控制 338．4數(shù)據(jù)分析 348．5改進(jìn) 348．5．1持續(xù)改進(jìn) 348．5．2糾正措施 358．5．3預(yù)防措施 359．附錄 369．1質(zhì)量管理體系（文件）與GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)照表 369．2相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)定 389．3質(zhì)量管理體系模式圖及生產(chǎn)流程圖 409. 3. 1質(zhì)量管理體系模式圖 409. 3. 2預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)工藝流程圖 41文件控制程序 42記錄控制程序 45內(nèi)部審核程序 48不合格控制程序 52糾正和預(yù)防措施控制程序 56 第三部分 總則1．前言上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司是具有獨(dú)立法人的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，成立于1997年2月，〖注冊(cè)號(hào)：3101131014888〗，注冊(cè)資金2000萬(wàn)元，法人代表：藥維東，總經(jīng)理：藥維東。手冊(cè)中規(guī)定的內(nèi)容是全體員工在工作中需要遵循的準(zhǔn)則，必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。公司成立以來(lái)，大力拓展市場(chǎng)，積極投身于上海市城市發(fā)展建設(shè)中：先后為寶鋼一期、二期、三期、十五及十一五規(guī)劃、上鋼一廠、上鋼五廠、浦鋼搬遷、鄂鋼、沙鋼、東方明珠、湯臣大廈、名光大廈、長(zhǎng)峰廣場(chǎng)、紫安大廈、華美達(dá)廣場(chǎng)、外環(huán)線主橋、蘇州河0主橋、明珠三線中潭路車站、景都苑、晶鑫苑和文化花園住宅小區(qū)、海?；▓@、通河龍緣花園、龍柏花園、吳淞十三街坊、海江公寓、新安公寓、金沙江公寓、寶山區(qū)政府市政辦公大樓、新羅涇配套商品房、東方麗都、海尚名城、A30外環(huán)線、滬寧高速、京滬高鐵、寶山商匯都市工業(yè)樓宇、羅涇港區(qū)二期等上百個(gè)地方和國(guó)家重點(diǎn)工程提供商品混凝土，公司以完善的管理體制、先進(jìn)的技術(shù)裝備、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和熱情周到的服務(wù)贏得了客戶的信賴和厚愛(ài)。未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借。各單位：聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、灌漿料廠、一分公司、修理廠。試塊：按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，在規(guī)定的試模內(nèi)裝入預(yù)拌混凝土并振搗密實(shí)，到終凝時(shí)拆模而形成的混凝土塊。a. ；b. 通過(guò)執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定要求，以實(shí)現(xiàn)：1) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的，且定位準(zhǔn)確；2) 每年一次定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；3) 確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4) 確保在使用處（或關(guān)鍵作用的崗位）可獲得現(xiàn)行有效版本的適用文件；5) 確保文件字跡清楚、保持清晰、注明日期，易于識(shí)別、妥善保管并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存；6) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；7) 由于法律和（或）保留信息的需要而保存的作廢文件應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以防止非預(yù)期使用。操作規(guī)范，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)。為了實(shí)現(xiàn)本公司的目標(biāo)，總經(jīng)理已委托管理者代表在全公司內(nèi)各部門建立相應(yīng)的目標(biāo)，編制《 年度目標(biāo)分解考核表》，通過(guò)策劃識(shí)別實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的具體活動(dòng)和資源，并通過(guò)每年一次的管理評(píng)審來(lái)評(píng)審目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。1）負(fù)責(zé)本公司文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)布、分發(fā)、受控、收集、歸檔等工作；2）負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、編目、銷毀等管理及對(duì)記錄的檢查；3）負(fù)責(zé)公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料等產(chǎn)品的總體策劃，并對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)；4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核；5）負(fù)責(zé)公司過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作；6）負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通并協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作；7）管理體系中的其它職責(zé)，詳見(jiàn)手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；8）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。評(píng)審還將包括充分評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以及與本公司為適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要。對(duì)規(guī)定有特殊要求（包括關(guān)鍵過(guò)程、特殊工種）的崗位，也應(yīng)保存其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)記錄，填寫在《員工登記表 》上，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行b. 各部門按規(guī)定要求加強(qiáng)對(duì)所屬員工質(zhì)量意識(shí)的教育，使全公司每個(gè)員工都能認(rèn)識(shí)到：1） 貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和滿足管理體系要求的重要性；2） 各自在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方