【正文】 控制 338．4數(shù)據(jù)分析 348．5改進(jìn) 348．5．1持續(xù)改進(jìn) 348．5．2糾正措施 358．5．3預(yù)防措施 359．附錄 369．1質(zhì)量管理體系（文件）與GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)照表 369．2相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)定 389．3質(zhì)量管理體系模式圖及生產(chǎn)流程圖 409. 3. 1質(zhì)量管理體系模式圖 409. 3. 2預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)工藝流程圖 41文件控制程序 42記錄控制程序 45內(nèi)部審核程序 48不合格控制程序 52糾正和預(yù)防措施控制程序 56 第三部分 總則1．前言上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司是具有獨(dú)立法人的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，成立于1997年2月，〖注冊(cè)號(hào)：3101131014888〗，注冊(cè)資金2000萬(wàn)元，法人代表：藥維東，總經(jīng)理：藥維東。公司執(zhí)行集中管理，各分公司獨(dú)立核算的經(jīng)營(yíng)管理模式。 我們?cè)附哒\(chéng)與您合作，共創(chuàng)我們蓬勃發(fā)展的明天！地 址：上海市寶山區(qū)富楊路223號(hào) 電 話： 02133911649郵 編： 201901 傳 真： 021339116492．修改頁(yè)序號(hào)修改日期頁(yè)碼修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人3．手冊(cè)的管理、審核人員編寫：夏 鈴審核：劉綏芳。，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失。第四部分 質(zhì)量手冊(cè)1．引用標(biāo)準(zhǔn)：2008標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。3．術(shù)語(yǔ)和縮寫公司：上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司。水泥基灌漿材料（簡(jiǎn)稱灌漿料）：由水泥為基本材料，適量的細(xì)骨料及加入少量的混凝土外加劑及其它材料組成的干混材料，加水?dāng)嚢韬缶哂写罅鲃?dòng)度，早強(qiáng)、微膨脹的性能。配合比：根據(jù)混凝土強(qiáng)度等級(jí)及其它要求，計(jì)算出各種原材料的用量之比。1) 確定GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求的過(guò)程和要素均適用于本公司預(yù)拌混凝土設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)；2) 確定生產(chǎn)、服務(wù)各過(guò)程的順序和相互作用（詳見第7章節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”“管理體系模式圖”和“預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)流程圖”）；3) 明確規(guī)定為確保生產(chǎn)各過(guò)程和要素有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法（）；4) 確保按規(guī)定途徑能獲得必要資源和信息，以支持生產(chǎn)各過(guò)程和要素的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；5) 規(guī)定并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析生產(chǎn)各過(guò)程和要素；6) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)上述過(guò)程和要素所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程和要素的持續(xù)改進(jìn)；7) 對(duì)外包過(guò)程（聯(lián)合澆搗時(shí)混凝土的外購(gòu)、外借泵車攪拌車），應(yīng)予識(shí)別和對(duì)其實(shí)施控制，；8) 本公司將按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求管理上述過(guò)程和要素。4．2．3文件控制為了對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行有效的控制，由技術(shù)部編制書面的《文件控制程序》文件，并由各部門負(fù)責(zé)控制各自的文件管理工作。5．管理職責(zé)5．1管理承諾總經(jīng)理對(duì)本公司建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出莊嚴(yán)承諾，并通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)承諾：a. 通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、紀(jì)要、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等形式向全公司員工傳達(dá)滿足顧客、法律/法規(guī)要求的重要性；b. 由總經(jīng)理制定書面的質(zhì)量方針，并且結(jié)合每年的管理評(píng)審工作對(duì)質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行一次評(píng)審和必要時(shí)的修訂，確保持續(xù)滿足顧客要求；c. 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并分解落實(shí)到各職能部門,在每年一次的管理評(píng)審中，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)新一年的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解和批準(zhǔn)下達(dá)；d. 每年按策劃的時(shí)間間隔至少進(jìn)行一次管理評(píng)審；e. 確保資源的獲得，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。選料嚴(yán)格，配方科學(xué)。本公司還通過(guò)對(duì)顧客的接待，現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和交貨后回訪，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，了解顧客的當(dāng)前和潛在需求，充分聽取顧客的意見和建議，爭(zhēng)取超越顧客的期望，作為公司努力的方向。公司的目標(biāo)是對(duì)本公司質(zhì)量方針的支撐。當(dāng)本公司為適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化需調(diào)整體系結(jié)構(gòu)時(shí)，管理者代表在總經(jīng)理的授權(quán)下，對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施，作為輸出，形成手冊(cè)、程序文件和各類規(guī)章、操作規(guī)程、檢驗(yàn)文件，確保本公司質(zhì)量管理體系在調(diào)整時(shí)的完整性，并在受控狀態(tài)下繼續(xù)保持有效運(yùn)行。c. 經(jīng)營(yíng)部1）負(fù)責(zé)公司所有顧客數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和管理；2）負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的控制和采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督；3）負(fù)責(zé)公司銷售合同評(píng)審；4）管理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；5）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù) 1）負(fù)責(zé)與顧客溝通；2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的監(jiān)督；3）負(fù)責(zé)公司顧客滿意度的調(diào)查；4）負(fù)責(zé)全公司基礎(chǔ)設(shè)施的配置工作；5）管理體系中的其它職責(zé)，詳見手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”；6）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，責(zé)成和/或協(xié)助責(zé)任部門制定相應(yīng)糾正措施，并認(rèn)可提出的糾正措施；3）參加審核會(huì)議，參與總結(jié)工作和糾正措施跟蹤驗(yàn)證工作。5．6管理評(píng)審5．6．1總則總經(jīng)理按《管理評(píng)審計(jì)劃時(shí)間表》每年進(jìn)行至少一次的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。5．6．4管理評(píng)審記錄管理評(píng)審最終由綜合辦公室形成《管理評(píng)審報(bào)告》，并根據(jù)報(bào)告的要求填寫《管理評(píng)審改進(jìn)措施表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由綜合辦公室保存評(píng)審記錄和報(bào)告。培訓(xùn)結(jié)束后有相應(yīng)考核/評(píng)價(jià)記錄，形成《教育培訓(xùn)考核記錄表》，每年年底由綜合辦公室開展培訓(xùn)階段性評(píng)價(jià)工作?！段镔Y采購(gòu)呈批表》，對(duì)于到期需報(bào)廢或另需處置的設(shè)備設(shè)施，填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》。6．4工作環(huán)境a. 由各單位試驗(yàn)室根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和環(huán)境控制規(guī)定要求，確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境并進(jìn)行有效的管理，確保工作環(huán)境明亮、整潔和適宜，并符合環(huán)境控制要求。3℃之間；2) 混凝土成型室溫度控制在20177。7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)并建立相關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)控制所需的過(guò)程，具體策劃、實(shí)施和監(jiān)視應(yīng)包括下述內(nèi)容：a. 確定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置（見公司組織結(jié)構(gòu)圖）；b. 確定預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的生產(chǎn)流程（見公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料生產(chǎn)前期質(zhì)量管理過(guò)程和預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料生產(chǎn)質(zhì)量管理過(guò)程控制圖）；c. 確定以過(guò)程為基礎(chǔ)的管理體系模式（見質(zhì)量管理體系模式圖）；d. 編制、執(zhí)行相應(yīng)的管理體系文件，并確保這一實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃與全公司的管理體系及其它過(guò)程要求相一致。7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審a. 本公司對(duì)已識(shí)別的顧客要求（包括本公司確定的附加要求），根據(jù)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施評(píng)審工作，保證在向顧客做出提供預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的承諾之前進(jìn)行，同時(shí)還應(yīng)做到：1) 預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)所有要求已得到明確規(guī)定；2) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；3) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求；4) 本公司在收到顧客要求（口頭、電話、信函、傳真等）信息時(shí)，經(jīng)營(yíng)部將根據(jù)顧客要求和相關(guān)規(guī)定以及公司供貨能力情況進(jìn)行合同評(píng)審，5)不是現(xiàn)買單項(xiàng)目，應(yīng)簽訂書面合同。b. 安全生產(chǎn)部是顧客及相關(guān)方投訴處理主管部門。各單位根據(jù)下達(dá)的回訪計(jì)劃要求，組織對(duì)本單位負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行顧客回訪，不斷改進(jìn)和提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。f. 安全生產(chǎn)部根據(jù)回訪存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見，制定相應(yīng)的實(shí)施措施。4）處理完后，負(fù)責(zé)處理的部門應(yīng)將處理結(jié)果反饋給安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將處理結(jié)果及時(shí)反饋到投訴方，以滿足顧客方的要求。隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。應(yīng)對(duì)這些輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c. 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。c. 對(duì)已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，各單位根據(jù)其歷次履約情況及持續(xù)保證能力進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。加荷應(yīng)分級(jí)進(jìn)行，分級(jí)數(shù)量不得少于五級(jí)。，由各單位生產(chǎn)部、調(diào)度室、試驗(yàn)室等相關(guān)部門編制《生產(chǎn)施工方案》，并組織實(shí)施。c. 本公司根據(jù)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的工藝特點(diǎn)：配備優(yōu)秀操作人員、試驗(yàn)員，并對(duì)這一過(guò)程實(shí)施自檢和監(jiān)督檢驗(yàn)；7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性a. 各單位的調(diào)度、物資部、試驗(yàn)室對(duì)原材料、供應(yīng)品、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和成品（產(chǎn)品）等用適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明其品種、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)地、檢測(cè)和檢查狀態(tài)等，；b. 對(duì)庫(kù)房的物資應(yīng)按合格、不合格、待檢品以材料卡片形式標(biāo)示，可分為：合格——經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，符合規(guī)定要求；不合格——未通過(guò)驗(yàn)收，不符合規(guī)定要求；待檢——等待驗(yàn)收；c. 發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有損壞、遺失等情況，必須及時(shí)檢查記錄，重新核對(duì)確認(rèn)后進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7．5．5產(chǎn)品防護(hù)a. 各單位運(yùn)輸部負(fù)責(zé)運(yùn)輸過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，運(yùn)送時(shí)，運(yùn)輸車應(yīng)不間斷地勻速轉(zhuǎn)動(dòng)筒體保持混凝土拌和物的均勻性，不使之產(chǎn)生分層離析現(xiàn)象；嚴(yán)禁往運(yùn)輸車筒體內(nèi)任意加水；卸料時(shí)，攪拌運(yùn)輸車應(yīng)把混凝土拌合物全部排出；根據(jù)混凝土產(chǎn)品的特點(diǎn)采用相應(yīng)防護(hù)措施，可包括：運(yùn)距、發(fā)車時(shí)間、到達(dá)時(shí)間、筒體旋轉(zhuǎn)等措施，填寫《發(fā)貨單》記錄表按規(guī)定的運(yùn)輸路線和時(shí)間完成運(yùn)輸任務(wù)；b. 在儲(chǔ)存過(guò)程中，各單位物資部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)采用的防護(hù)措施可包括：防潮、防積水、等級(jí)區(qū)分、分開貯存、嚴(yán)禁將水泥等其它粉狀材料混雜等；c. 對(duì)庫(kù)存材料，做好帳卡物的統(tǒng)計(jì)。，試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)其以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以記錄，并對(duì)這些裝置和影響到的產(chǎn)品，采取適當(dāng)?shù)拇胧?。監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源獲得。內(nèi)審員須由具有相應(yīng)資格和能力，且與被審核工作無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)任；e. 每次審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。須監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程為：⑴ 混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程；⑵ 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的四大過(guò)程；b）預(yù)拌混凝土：各單位試驗(yàn)室每日對(duì)混凝土計(jì)量、攪拌、坍落度進(jìn)行抽檢，做好《混凝土計(jì)量、攪拌、坍落度抽檢記錄》，掌握控制拌機(jī)計(jì)量系統(tǒng)運(yùn)行情況及過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量控制情況；試驗(yàn)室對(duì)預(yù)拌混凝土的強(qiáng)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)定分析，填寫《混凝土抗壓強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)方法評(píng)定表（二）》、《混凝土抗壓強(qiáng)度非統(tǒng)計(jì)方法評(píng)定表》c）各項(xiàng)監(jiān)控應(yīng)做好記錄，當(dāng)監(jiān)視或測(cè)量結(jié)果不滿足策劃要求時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施并實(shí)施，由技術(shù)部與主管部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。f. 外加劑：上述填寫《外加劑生產(chǎn)原始檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳》、《外加劑原材料進(jìn)料檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳》、《外加劑出廠質(zhì)量證明單》、《原材料管理臺(tái)帳》g. 灌漿料：上述填寫《原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳》、《產(chǎn)品委托復(fù)檢報(bào)告》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證》h. 水穩(wěn)材料：集料檢驗(yàn)記錄（一），集料檢驗(yàn)原始記錄（二），集料檢驗(yàn)原始記錄（三），集料含水量檢驗(yàn)記錄，含灰量檢驗(yàn)記錄，混合料含水量檢驗(yàn)記錄，混合料檢驗(yàn)記錄，水泥穩(wěn)定碎石抗壓強(qiáng)度原始記錄8．3不合格控制、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)要求的原材料和產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。，對(duì)糾正后的預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)產(chǎn)品符合要求。（不限于）：a. 顧客滿意（安全生產(chǎn)部積極與顧客進(jìn)行信息溝通，收集顧客滿意率方面的信息,對(duì)顧客滿意率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析匯總。8．5．2糾正措施a. 各單位試驗(yàn)室、生產(chǎn)部在管理者代表的組織協(xié)調(diào)下，應(yīng)采取措施，以消除不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的再發(fā)生。，由相關(guān)部門寫入相應(yīng)文件。3．職責(zé)、技術(shù)文件、外來(lái)文件控制的歸口管理部門?！笆芸亍蔽募杉夹g(shù)部對(duì)受控的文件加蓋“受控”識(shí)別標(biāo)識(shí)或印章，非受控文件無(wú)“受控”標(biāo)識(shí)或印章；b. 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制公司《有效文件目錄一覽表》。4．3文件建檔、印制（復(fù)?。l(fā)放和傳閱《發(fā)文單》，按《發(fā)文單》規(guī)定的發(fā)放范圍予以發(fā)放，收文人必須在收到文件時(shí)簽字。，由使用人填寫《文件借閱、復(fù)印登記表》，經(jīng)所在部門主管和發(fā)放部門主管同意。，由相應(yīng)文件管理部門實(shí)施更改，并注明更改標(biāo)識(shí)、更改發(fā)放時(shí)間。4．5文件使用和保管，使各部門都能使用文件的有效版本，使用人應(yīng)對(duì)所有受控文件嚴(yán)加保管，不得隨意復(fù)制。（防火、防盜、防霉、防蛀、防塵等）要求，由技術(shù)部檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取處理措施。 各職能部門是相關(guān)記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)職能范圍內(nèi)記錄管理的監(jiān)督，檢查和指導(dǎo)，并根據(jù)歸檔要求及時(shí)向公司檔案室移交。計(jì)量?jī)x器設(shè)備還包括計(jì)量檢定證書或校準(zhǔn)報(bào)告；—其他有關(guān)記錄。，應(yīng)盡快審定，確定表單格式，內(nèi)容符合要求后，順序給出每一表單的標(biāo)識(shí)號(hào)。應(yīng)有措施保護(hù)和備份以電子形式儲(chǔ)存的記錄，并防止未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改。，詳見《記錄清單》。，由提出部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，并附更改后的記錄表單初