【正文】 控制 338．4數(shù)據(jù)分析 348．5改進 348．5．1持續(xù)改進 348．5．2糾正措施 358．5．3預(yù)防措施 359．附錄 369．1質(zhì)量管理體系（文件）與GB/T190012008標準的對照表 369．2相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)定 389．3質(zhì)量管理體系模式圖及生產(chǎn)流程圖 409. 3. 1質(zhì)量管理體系模式圖 409. 3. 2預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)工藝流程圖 41文件控制程序 42記錄控制程序 45內(nèi)部審核程序 48不合格控制程序 52糾正和預(yù)防措施控制程序 56 第三部分 總則1．前言上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司是具有獨立法人的經(jīng)濟實體，成立于1997年2月，〖注冊號：3101131014888〗，注冊資金2000萬元，法人代表：藥維東，總經(jīng)理：藥維東。公司執(zhí)行集中管理，各分公司獨立核算的經(jīng)營管理模式。 我們愿竭誠與您合作，共創(chuàng)我們蓬勃發(fā)展的明天！地 址：上海市寶山區(qū)富楊路223號 電 話： 02133911649郵 編： 201901 傳 真： 021339116492．修改頁序號修改日期頁碼修改內(nèi)容修改人審核人批準人3．手冊的管理、審核人員編寫：夏 鈴審核：劉綏芳。，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失。第四部分 質(zhì)量手冊1．引用標準：2008標準中的術(shù)語。3．術(shù)語和縮寫公司：上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司。水泥基灌漿材料（簡稱灌漿料）：由水泥為基本材料，適量的細骨料及加入少量的混凝土外加劑及其它材料組成的干混材料，加水攪拌后具有大流動度，早強、微膨脹的性能。配合比：根據(jù)混凝土強度等級及其它要求，計算出各種原材料的用量之比。1) 確定GB/T190012008標準要求的過程和要素均適用于本公司預(yù)拌混凝土設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)；2) 確定生產(chǎn)、服務(wù)各過程的順序和相互作用（詳見第7章節(jié)“產(chǎn)品實現(xiàn)”“管理體系模式圖”和“預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)流程圖”）；3) 明確規(guī)定為確保生產(chǎn)各過程和要素有效運作和控制所需的準則和方法（）；4) 確保按規(guī)定途徑能獲得必要資源和信息，以支持生產(chǎn)各過程和要素的有效運作和對這些過程的監(jiān)視；5) 規(guī)定并實施監(jiān)視、測量和分析生產(chǎn)各過程和要素；6) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對上述過程和要素所策劃的結(jié)果和對這些過程和要素的持續(xù)改進；7) 對外包過程（聯(lián)合澆搗時混凝土的外購、外借泵車攪拌車），應(yīng)予識別和對其實施控制，；8) 本公司將按GB/T190012008標準要求管理上述過程和要素。4．2．3文件控制為了對管理體系所要求的文件進行有效的控制，由技術(shù)部編制書面的《文件控制程序》文件，并由各部門負責控制各自的文件管理工作。5．管理職責5．1管理承諾總經(jīng)理對本公司建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性做出莊嚴承諾，并通過以下活動來實現(xiàn)承諾：a. 通過會議、培訓(xùn)、紀要、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等形式向全公司員工傳達滿足顧客、法律/法規(guī)要求的重要性；b. 由總經(jīng)理制定書面的質(zhì)量方針，并且結(jié)合每年的管理評審工作對質(zhì)量方針實現(xiàn)情況進行一次評審和必要時的修訂，確保持續(xù)滿足顧客要求；c. 確保質(zhì)量目標的制定，并分解落實到各職能部門,在每年一次的管理評審中，對質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行評價，并對新一年的質(zhì)量目標進行分解和批準下達；d. 每年按策劃的時間間隔至少進行一次管理評審；e. 確保資源的獲得，滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要、質(zhì)量管理體系運行的需要。選料嚴格，配方科學(xué)。本公司還通過對顧客的接待，現(xiàn)場服務(wù)和交貨后回訪，以顧客為關(guān)注焦點，了解顧客的當前和潛在需求，充分聽取顧客的意見和建議，爭取超越顧客的期望，作為公司努力的方向。公司的目標是對本公司質(zhì)量方針的支撐。當本公司為適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化需調(diào)整體系結(jié)構(gòu)時，管理者代表在總經(jīng)理的授權(quán)下，對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施，作為輸出，形成手冊、程序文件和各類規(guī)章、操作規(guī)程、檢驗文件，確保本公司質(zhì)量管理體系在調(diào)整時的完整性，并在受控狀態(tài)下繼續(xù)保持有效運行。c. 經(jīng)營部1）負責公司所有顧客數(shù)據(jù)庫的建立和管理；2）負責采購信息的控制和采購過程的監(jiān)督；3）負責公司銷售合同評審；4）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；5）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù) 1）負責與顧客溝通；2）負責生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)督；3）負責公司顧客滿意度的調(diào)查；4）負責全公司基礎(chǔ)設(shè)施的配置工作；5）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；6）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。發(fā)現(xiàn)不合格項時，應(yīng)經(jīng)責任部門負責人確認，責成和/或協(xié)助責任部門制定相應(yīng)糾正措施，并認可提出的糾正措施；3）參加審核會議，參與總結(jié)工作和糾正措施跟蹤驗證工作。5．6管理評審5．6．1總則總經(jīng)理按《管理評審計劃時間表》每年進行至少一次的管理評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。5．6．4管理評審記錄管理評審最終由綜合辦公室形成《管理評審報告》，并根據(jù)報告的要求填寫《管理評審改進措施表》，報總經(jīng)理批準，并由綜合辦公室保存評審記錄和報告。培訓(xùn)結(jié)束后有相應(yīng)考核/評價記錄，形成《教育培訓(xùn)考核記錄表》，每年年底由綜合辦公室開展培訓(xùn)階段性評價工作?！段镔Y采購呈批表》，對于到期需報廢或另需處置的設(shè)備設(shè)施，填寫《報廢申請單》。6．4工作環(huán)境a. 由各單位試驗室根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和環(huán)境控制規(guī)定要求，確定實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境并進行有效的管理，確保工作環(huán)境明亮、整潔和適宜，并符合環(huán)境控制要求。3℃之間；2) 混凝土成型室溫度控制在20177。7．產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)并建立相關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)控制所需的過程，具體策劃、實施和監(jiān)視應(yīng)包括下述內(nèi)容：a. 確定公司的機構(gòu)設(shè)置（見公司組織結(jié)構(gòu)圖）；b. 確定預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的生產(chǎn)流程（見公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料生產(chǎn)前期質(zhì)量管理過程和預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料生產(chǎn)質(zhì)量管理過程控制圖）；c. 確定以過程為基礎(chǔ)的管理體系模式（見質(zhì)量管理體系模式圖）；d. 編制、執(zhí)行相應(yīng)的管理體系文件，并確保這一實現(xiàn)過程的策劃與全公司的管理體系及其它過程要求相一致。7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a. 本公司對已識別的顧客要求（包括本公司確定的附加要求），根據(jù)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的特點，由經(jīng)營部負責組織實施評審工作，保證在向顧客做出提供預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的承諾之前進行，同時還應(yīng)做到：1) 預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)所有要求已得到明確規(guī)定；2) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；3) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求；4) 本公司在收到顧客要求（口頭、電話、信函、傳真等）信息時，經(jīng)營部將根據(jù)顧客要求和相關(guān)規(guī)定以及公司供貨能力情況進行合同評審，5)不是現(xiàn)買單項目，應(yīng)簽訂書面合同。b. 安全生產(chǎn)部是顧客及相關(guān)方投訴處理主管部門。各單位根據(jù)下達的回訪計劃要求，組織對本單位負責的項目進行顧客回訪，不斷改進和提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。f. 安全生產(chǎn)部根據(jù)回訪存在的問題，提出改進意見，制定相應(yīng)的實施措施。4）處理完后，負責處理的部門應(yīng)將處理結(jié)果反饋給安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部負責將處理結(jié)果及時反饋到投訴方，以滿足顧客方的要求。隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。應(yīng)對這些輸入的充分性和適宜性進行評審。、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息；c. 包含或引用產(chǎn)品接收準則。評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 設(shè)計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認。應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準。c. 對已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，各單位根據(jù)其歷次履約情況及持續(xù)保證能力進行重新評價。加荷應(yīng)分級進行，分級數(shù)量不得少于五級。，由各單位生產(chǎn)部、調(diào)度室、試驗室等相關(guān)部門編制《生產(chǎn)施工方案》，并組織實施。c. 本公司根據(jù)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的工藝特點：配備優(yōu)秀操作人員、試驗員，并對這一過程實施自檢和監(jiān)督檢驗；7．5．3標識和可追溯性a. 各單位的調(diào)度、物資部、試驗室對原材料、供應(yīng)品、生產(chǎn)過程中的半成品和成品（產(chǎn)品）等用適宜的方式進行標識，標明其品種、型號規(guī)格、產(chǎn)地、檢測和檢查狀態(tài)等，；b. 對庫房的物資應(yīng)按合格、不合格、待檢品以材料卡片形式標示，可分為：合格——經(jīng)過驗收，符合規(guī)定要求；不合格——未通過驗收，不符合規(guī)定要求；待檢——等待驗收；c. 發(fā)現(xiàn)標識有損壞、遺失等情況，必須及時檢查記錄，重新核對確認后進行標識。7．5．5產(chǎn)品防護a. 各單位運輸部負責運輸過程中對產(chǎn)品質(zhì)量的控制，運送時，運輸車應(yīng)不間斷地勻速轉(zhuǎn)動筒體保持混凝土拌和物的均勻性，不使之產(chǎn)生分層離析現(xiàn)象；嚴禁往運輸車筒體內(nèi)任意加水；卸料時，攪拌運輸車應(yīng)把混凝土拌合物全部排出；根據(jù)混凝土產(chǎn)品的特點采用相應(yīng)防護措施，可包括：運距、發(fā)車時間、到達時間、筒體旋轉(zhuǎn)等措施，填寫《發(fā)貨單》記錄表按規(guī)定的運輸路線和時間完成運輸任務(wù)；b. 在儲存過程中，各單位物資部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點采用的防護措施可包括：防潮、防積水、等級區(qū)分、分開貯存、嚴禁將水泥等其它粉狀材料混雜等；c. 對庫存材料，做好帳卡物的統(tǒng)計。，試驗室應(yīng)對其以往測量結(jié)果的有效性進行評價并予以記錄，并對這些裝置和影響到的產(chǎn)品，采取適當?shù)拇胧１O(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得。內(nèi)審員須由具有相應(yīng)資格和能力，且與被審核工作無直接責任的人員擔任；e. 每次審核結(jié)束后，由審核組長編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。須監(jiān)視和測量的過程為：⑴ 混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料產(chǎn)品生產(chǎn)全過程；⑵ 質(zhì)量管理體系運行的四大過程；b）預(yù)拌混凝土：各單位試驗室每日對混凝土計量、攪拌、坍落度進行抽檢，做好《混凝土計量、攪拌、坍落度抽檢記錄》，掌握控制拌機計量系統(tǒng)運行情況及過程產(chǎn)品質(zhì)量控制情況；試驗室對預(yù)拌混凝土的強度進行統(tǒng)計評定分析，填寫《混凝土抗壓強度統(tǒng)計方法評定表（二）》、《混凝土抗壓強度非統(tǒng)計方法評定表》c）各項監(jiān)控應(yīng)做好記錄，當監(jiān)視或測量結(jié)果不滿足策劃要求時，責任部門應(yīng)采取適當?shù)募m正或預(yù)防措施并實施，由技術(shù)部與主管部門負責跟蹤驗證實施效果。f. 外加劑：上述填寫《外加劑生產(chǎn)原始檢驗記錄臺帳》、《外加劑原材料進料檢驗記錄臺帳》、《外加劑出廠質(zhì)量證明單》、《原材料管理臺帳》g. 灌漿料：上述填寫《原材料進廠檢驗記錄臺帳》、《產(chǎn)品委托復(fù)檢報告》、《產(chǎn)品檢驗合格證》h. 水穩(wěn)材料：集料檢驗記錄（一），集料檢驗原始記錄（二），集料檢驗原始記錄（三），集料含水量檢驗記錄，含灰量檢驗記錄，混合料含水量檢驗記錄，混合料檢驗記錄，水泥穩(wěn)定碎石抗壓強度原始記錄8．3不合格控制、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)要求的原材料和產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。，對糾正后的預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)應(yīng)再次進行驗證，以證實產(chǎn)品符合要求。（不限于）：a. 顧客滿意（安全生產(chǎn)部積極與顧客進行信息溝通，收集顧客滿意率方面的信息,對顧客滿意率進行統(tǒng)計分析匯總。8．5．2糾正措施a. 各單位試驗室、生產(chǎn)部在管理者代表的組織協(xié)調(diào)下，應(yīng)采取措施，以消除不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的再發(fā)生。，由相關(guān)部門寫入相應(yīng)文件。3．職責、技術(shù)文件、外來文件控制的歸口管理部門?！笆芸亍蔽募杉夹g(shù)部對受控的文件加蓋“受控”識別標識或印章，非受控文件無“受控”標識或印章；b. 技術(shù)部負責編制公司《有效文件目錄一覽表》。4．3文件建檔、印制（復(fù)?。?、發(fā)放和傳閱《發(fā)文單》，按《發(fā)文單》規(guī)定的發(fā)放范圍予以發(fā)放，收文人必須在收到文件時簽字。，由使用人填寫《文件借閱、復(fù)印登記表》，經(jīng)所在部門主管和發(fā)放部門主管同意。，由相應(yīng)文件管理部門實施更改，并注明更改標識、更改發(fā)放時間。4．5文件使用和保管，使各部門都能使用文件的有效版本，使用人應(yīng)對所有受控文件嚴加保管，不得隨意復(fù)制。（防火、防盜、防霉、防蛀、防塵等）要求，由技術(shù)部檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取處理措施。 各職能部門是相關(guān)記錄的歸口管理部門，負責對職能范圍內(nèi)記錄管理的監(jiān)督，檢查和指導(dǎo)，并根據(jù)歸檔要求及時向公司檔案室移交。計量儀器設(shè)備還包括計量檢定證書或校準報告；—其他有關(guān)記錄。，應(yīng)盡快審定，確定表單格式，內(nèi)容符合要求后，順序給出每一表單的標識號。應(yīng)有措施保護和備份以電子形式儲存的記錄，并防止未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改。，詳見《記錄清單》。，由提出部門填寫《文件更改申請單》，并附更改后的記錄表單初