【正文】 據(jù)職能和工作程序?qū)︻櫩屯对V的問題組織處理。組織應對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。這些輸入應包括：a. 功能要求和性能要求；b. 適用的法律法規(guī)要求；，來源于以前類似設計的信息；。設計和開發(fā)輸出應：a. 滿足設計和開發(fā)輸入的要求。 設計和開發(fā)評審應依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a. 評價設計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b. 識別任何問題并提出必要的措施。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應予保持。 設計和開發(fā)更改的控制應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。7．4采購a. 采購工作的采購計劃控制由經(jīng)營部和各單位物資部歸口管理，總經(jīng)理根據(jù)采購產(chǎn)品對本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響進行審核批準，由各單位物資部實施采購；b. 各單位的物資采購工作組按照以下內(nèi)容，進行供應商選擇、評價和重新評價工作：－營業(yè)執(zhí)照；－生產(chǎn)許可證；－稅務登記證；－組織機構代碼證；－法人代表證書或法人代表委托書；－市場信譽和履約能力；—所供產(chǎn)品的型式檢驗報告。1）用于計量的各設備（裝置），每年不少于一次由法定計量部門進行檢定，當經(jīng)過大修、中修或搬遷后也應進行檢定；2）計量設備在檢定或校準周期內(nèi)應按照下列規(guī)定進行靜態(tài)計量校核：正常情況下，每季度不少于一次；停產(chǎn)一個月以上（含一個月），重新生產(chǎn)前；生產(chǎn)大方量砼前；砼生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時；靜態(tài)計量核查的加荷值宜于實際生產(chǎn)相當。 3）每個工作班生產(chǎn)前應對砼生產(chǎn)設備和計量設備等進行必要的檢查并形成檢查記錄。a. 如果本公司的產(chǎn)品/服務提供過程包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程的輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，技術部應對這樣的過程采取適當?shù)姆绞竭M行過程的確認，目前本公司確認混凝土配合比的設計和拌樓稱量操作過程為需實施確認的過程；b. 對需確認的過程明確控制方法，可以考慮從下列方面進行：1)過程確認；2)攪拌樓計量設備經(jīng)過認可或檢定和人員資格的鑒定，并具備相應的鑒定記錄；3)保留相關監(jiān)控記錄，以分析需確認的過程的實施情況；4) 需要時的再確認。7．5．4顧客財產(chǎn)a. 本公司的顧客財產(chǎn)主要是原材料（水泥、骨料、粉煤灰、礦粉、外加劑等）； b. 對顧客財產(chǎn)，必須在合同中寫明驗證、貯存等方面的質(zhì)量要求，明確雙方的質(zhì)量責任以及供貨數(shù)量和時間要求； c. 顧客提供的財產(chǎn)到達公司指定地點后，由各單位物資部填寫《檢驗委托單》，通知試驗室復驗，復驗不合格的應拒收,并填寫《不合格退貨記錄表》；d. 如顧客提供財產(chǎn)發(fā)生損壞、缺失和不適用時，各單位物資部應及時與顧客取得溝通。如不存在上述標準時，將記錄校準或驗證的依據(jù)；2) 對監(jiān)視和測量設備進行標識，粘貼由計量部門核發(fā)的“合格標識”，以確定其校準狀態(tài)（綠色為合格使用，黃色為準許使用，紅色為嚴禁使用）；3) 防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；4) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。8．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意a. 安全生產(chǎn)部負責監(jiān)視顧客關于組織是否滿足其要求的感受的相關信息，作為對管理體系業(yè)績的一種測量。b. 技術部負責組織編制《 年度內(nèi)部審核計劃表》，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后由內(nèi)審組組織實施；c. 內(nèi)部審核一般每年至少進行一次，對薄弱環(huán)節(jié)的要求（或部門）及對質(zhì)量有重大影響的要求（或部門）可以適當增加審核次數(shù)；d. 審核組長由技術部推薦，經(jīng)管理者代表任命。a）本公司采用檢查、驗證、評價評審、審核和確認以及使用適用儀器設備等方法對質(zhì)量管理體系全過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實質(zhì)量管理體系各過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。e. 預拌混凝土：上述填寫《原材料管理臺帳》、《混凝土生產(chǎn)日志》、《水泥檢驗報告》、《水泥檢驗原始記錄》、《粗骨料檢驗報告》、《粗骨料檢驗原始記錄》、《粗、細骨料檢驗原始記錄》、《細骨料檢驗原始記錄》、《細骨料檢驗報告》、《骨料含水率試驗記錄》、《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗報告》、《混凝土外加劑性能檢驗原始記錄》、《混凝土外加劑性能檢驗原始記錄》、《粉煤灰質(zhì)量檢驗報告》、《粉煤灰檢驗原始記錄》、《粒化高爐礦渣微粉質(zhì)量檢驗報告》、《?；郀t礦渣微粉檢驗原始記錄》、《混凝土試塊抗壓強度檢測報告》、《混凝土試塊制作及試壓強度原始記錄》、《混凝土抗折強度檢驗報告》、《混凝土抗折強度檢測原始記錄》、《混凝土抗?jié)B檢驗報告》、《混凝土抗?jié)B檢驗原始記錄》、《檢驗登記臺帳》、《建設工程常用建材檢測結(jié)果匯總表》、《混凝土配合比報告》、《混凝土坍落度砂漿稠度檢驗原始記錄》、《預拌（商品）混凝土出廠質(zhì)量證明單》、《混凝土抗壓強度非統(tǒng)計方法評定表》、《混凝土抗壓強度統(tǒng)計方法評定表》。，包括經(jīng)批準的退貨、降級、報廢的記錄，按公司《記錄控制程序》要求執(zhí)行。內(nèi)部數(shù)據(jù)來源:日常工作/質(zhì)量目標完成情況/檢驗試驗記錄/內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系運行的其它記錄/存在潛在的不合格/統(tǒng)計分析結(jié)果/糾正預防措施處理結(jié)果等/緊急信息/突發(fā)事故等//員工建議等)進行收集和分析，準確使用統(tǒng)計方法(排列圖、控制圖、因果圖等)，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實并向管理者代表做出書面報告，以證實管理體系的適宜性和有效性，以及在何處可以進行質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。8．5改進8．5．1持續(xù)改進a. 管理者代表負責策劃和管理持續(xù)改進管理體系所必要的過程，建立并保持《糾正和預防措施控制程序》，通過實施質(zhì)量方針、目標，利用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、不符合糾正和預防措施以及管理評審，促進管理體系的持續(xù)改進；b. 對各類相對集中的實際或潛在不合格/不符合信息，由管理者代表組織有關人員作如下分析：1) 嚴重性評價；2) 原因調(diào)查和分析；3) 確定糾正/預防措施；4) 記錄所采取措施后的實施結(jié)果；5) 實施跟蹤評價/驗證。對于采取的預防措施，應與潛在問題的影響程度相適應；b. 本公司《糾正與預防措施控制程序》已對以下方面的要求做出規(guī)定：1) 確定潛在不合格/不符合及其原因；2) 評價防止不合格/不符合發(fā)生的措施的要求；3) 確定并實施所需的措施；4) 記錄所采取措施的記錄； 5) 采取的預防措施。2．范圍本程序適用于在質(zhì)量管理體系運行過程中所使用的全部文件的控制活動，也可用于適當范圍的外來文件的管理。a. 本公司文件分為“受控”和“非受控”兩種方式。、審核、批準技術文件由技術部負責編制，部門主管審核，報總工程師批準后由技術部發(fā)放。，由技術部填寫《有效文件目錄一覽表》，并控制發(fā)放。、批準應按原審批手續(xù)執(zhí)行。換版修改后，技術部負責將原版次文件按發(fā)放范圍收回作廢，并換發(fā)新版次文件。如需將作廢文件留作歸檔或參考保存時，應在文件上加蓋“存檔”或“參考”印章，并在發(fā)放記錄備注欄內(nèi)作相應記錄。3．職責 技術部負責本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。2） 技術記錄—生產(chǎn)臺帳；—原材料的管理臺帳、進貨驗收記錄、質(zhì)量證明書；—原材料質(zhì)量檢測和檢查資料；—生產(chǎn)過程中質(zhì)量檢測和檢查資料；—生產(chǎn)過程中各種重要工藝參數(shù)的記錄；—產(chǎn)品質(zhì)量檢測和檢查資料；—產(chǎn)品供應記錄；—有關設備維修計劃，設備維修和使用記錄的資料。手冊、程序中的記錄按下述方法予以編號QP / J －（） 程序文件順序號 記錄代號 公司代號，編制相應記錄表單初稿，交技術部審定（各單位由各自的辦公室審定）。記錄應存取方便，并應保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失等適宜的環(huán)境中。，則根據(jù)相應的文件規(guī)定，確定保存期限，一般為三至五年，加以保存。、借閱工作，由技術部負責開展實施。、借閱（有保密要求的記錄除外），并填寫《文件借閱、復印登記表》。，保存期限按法律法規(guī)規(guī)定的期限加以保存。（各單位除外，）只能使用經(jīng)技術部審定，并給出相應標識號的質(zhì)量管理體系運行記錄表單。記錄的填寫應字跡清晰，內(nèi)容完整真實準確。 各單位是本單位記錄的主辦部門，負責與本單位有關記錄的管理。5．相關文件《記錄控制程序》6．相關記錄《發(fā)文單》《收文單》《文件（記錄）銷毀登記表》《文件借閱、復印登記表》《有效文件目錄一覽表》《文件更改申請單》記錄控制程序1．目的確保記錄清晰、易于識別、檢索和可追溯，證明質(zhì)量管理體系有效運行，且符合要求，為采取糾正、預防措施以及保持和改進質(zhì)量管理體系提供客觀證據(jù)。，對使用電子媒體保存的文件均應有拷貝備份，并予以相應標識。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即由技術部收回銷毀。同時將更改后的文件按原發(fā)放范圍發(fā)放，并收回原文件，收回的作廢文件須填寫《文件（記錄）銷毀登記表》作銷毀處理。4．4文件的更改，應由文件更改部門或相關人員提出，填寫《文件更改申請單》?！栋l(fā)文單》及文件原件作為建檔依據(jù)，并將文件納入《有效文件目錄一覽表》。c. 各單位辦公室負責編制本單位的《有效文件目錄一覽表》。4．方法和要求（僅指與質(zhì)量相關的）a. 體系文件（如手冊、體系程序、規(guī)定等）；b. 技術文件（如質(zhì)量手冊、檢測規(guī)范及標準、規(guī)章制度、作業(yè)指導書、設備操作規(guī)程等）；c. 外來文件（國家、行業(yè)、地方發(fā)布的法令法規(guī)、上級發(fā)文）。技術部負責質(zhì)量管理體系文件收發(fā)、更改、控制、歸檔、查閱、借閱、回收、銷毀工作。同時，糾正/預防措施的實施狀況，作為管理評審的輸入。對于采取的糾正措施，應與所遇到的不合格/不符合的影響程度相適應；b. 本公司的《糾正與預防措施控制程序》已對以下方面的要求作出規(guī)定：1) 評審不合格/不符合（包括顧客抱怨）；2) 確定不合格/不符合的原因；3) 評價確保不合格/不符合不再發(fā)生的措施的需求；4) 確定和實施所需的措施；5) 記錄所采取措施的結(jié)果；6) 評審所采取的糾正措施。）；b. 產(chǎn)品/服務要求的符合性（技術部負責認證機構的審核檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量水平方面的數(shù)據(jù)收集及分析）；c. 過程和產(chǎn)品/服務的特性及趨勢（各單位試驗室每月進行混凝土強度統(tǒng)計，在《混凝土強度統(tǒng)計匯總表》上做好記錄，另選取有代表性的混凝土強度等級采用統(tǒng)計評定進行分析），包括采取預防措施的機會；d. 來自供方（分承包方）的信息（各單位物資部對供方進行控制，填寫《物資采購供應商動態(tài)評價表》，每年進行分析匯總）。、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設計、生產(chǎn)和服務不合格時，公司應采取與不合格影響或潛在影響的程度相適應的措施。不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限在本公司的《不合格控制程序》中已做出規(guī)定。8．2．4產(chǎn)品監(jiān)視和測量a. 原材料的進貨檢驗由各單位試驗室實施，明確所進產(chǎn)品對公司產(chǎn)品質(zhì)量影響程度和供方所提供的合格證據(jù)、檢驗項目、依據(jù)標準、抽樣方案、檢驗手段和方法以及能接受的準則，填寫各類原材料試驗檢驗數(shù)據(jù)原始記錄及相應的管理臺帳和報告；b. 過程檢驗由試驗室按國家、行業(yè)、地方相關檢驗標準執(zhí)行，根據(jù)生產(chǎn)頻率進行坍落度檢測以及做好試塊的留置，并且記錄養(yǎng)護室溫濕度。審核報告經(jīng)管理者代表批準，送交被審核部門負責人，且報告總經(jīng)理；f. 內(nèi)審出現(xiàn)不合格項時，被審核部門應及時制訂糾正措施，組織、實施，直到符合規(guī)定要求；g. 審核組長組織糾正措施的跟蹤驗證并作好相應的記錄，以確保糾正措施有效實施；h. 審核記錄由技術部負責保存，并作為管理評審的輸入文件之一。b. 每年至少一次由安全生產(chǎn)部對全公司就顧客滿意情況進行調(diào)查、分析，向總經(jīng)理報告。校準和驗證結(jié)果的記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定；，則在使用前應對其是否滿足預期用途的能力予以確認，并在必要時予以重新確認；5） 對用于生產(chǎn)計量控制的攪拌樓電子計量秤，正常情況下，每季度不得少于一次靜態(tài)計量核查，并填寫《靜態(tài)電子秤定期校驗記錄》。各單位物資部應不定期對庫存物料的數(shù)量和標識進行檢查，填寫原材料進消存情況。要特別注意識別和保護標識，防止涂改或消失等原因造成不同狀態(tài)物資的誤用或混用?！稊嚢铏C生產(chǎn)日記》、《預拌混凝土生產(chǎn)運行記錄》,并按《記錄控制程序》進行保管；《生產(chǎn)調(diào)度記錄》上予以記錄。當靜態(tài)計量核查結(jié)果與計量檢定或校準有較大誤差時，應找出原因。d. 由經(jīng)營部和各單位物資部組織生產(chǎn)部（調(diào)度室）、試驗室實施供方調(diào)查，初次填寫《供方調(diào)查評價表》，其它填寫《物資采購供應商評定表》，評出合格的供方，編制《合格供應商名錄》；e. 每年由經(jīng)營部和各單位物資部組織對合格供方的供貨（服務）業(yè)績進行一次年度重新評價，以確認其繼續(xù)作為合格供方的資格；f. 合格供方的評定條件是：1) 能按時提供物資及所提供的物資質(zhì)量符合標準要求；2) 以前供貨業(yè)績優(yōu)良的；3) 能響應公司要求的；a. 各單位物資部根據(jù)公司生產(chǎn)需要、采購需求、庫存量及資金等情況填寫《物資采購呈批表》報主管領導審批，并在合格供方中選購，如屬臨時采購，則《物資采購呈批表》必須報主管領導批準方可實施采購；b. 經(jīng)營部和各單位物資部根據(jù)規(guī)定文件，規(guī)定產(chǎn)品類別，規(guī)格等級、采購產(chǎn)品的技術標準和驗收規(guī)則，實施采購控制；c. 驗收規(guī)程和檢驗方法根據(jù)相關技術規(guī)程\標準執(zhí)行；a. 對生產(chǎn)用原材料，試驗室負責按采購文件（國家、行業(yè)、地方有關規(guī)定和有關標準）中關于產(chǎn)品驗證和放行的規(guī)定驗收采購的產(chǎn)品；b. 當本公司或顧客提出在合格供方的現(xiàn)場實施驗證時，本公司應在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出書面規(guī)定；c. 原材料驗收填寫《檢驗委托單》（物資部）、《檢驗登記表（臺帳）》、《水泥試驗記錄》、《水泥檢驗報告》、《外加劑復檢原始記錄》（5）、《混凝土外加劑勻質(zhì)性報告》、《粉煤灰檢驗原始記錄》（2）、《粉煤灰檢驗報告》、《細骨料檢驗原始記錄》、《細骨料檢驗報告》、《粗骨料檢驗原始