【正文】 合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)本公司的利益，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于本公司采購(gòu)合同的編制、簽訂、執(zhí)行與控制、修訂與終止及合同日常管理工作。第3條 職責(zé)分工1. 總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)合同簽訂工作的審批確認(rèn)。2. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的編制、簽訂、執(zhí)行與控制和合同日常管理工作。3. 采購(gòu)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部負(fù)責(zé)合同條款的審查。第2章 采購(gòu)合同的編制第4條 采購(gòu)合同形式公司采購(gòu)合同須為書面文件形式。第5條 采購(gòu)合同范圍除采購(gòu)合同文本外，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)采購(gòu)合同的文書、傳真、圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書和會(huì)簽表等，也屬于合同的范圍。第6條 采購(gòu)合同的內(nèi)容采購(gòu)合同至少應(yīng)包括以下九方面內(nèi)容。1. 合同簽訂雙方的姓名、住所和聯(lián)系方式。2. 合同標(biāo)的全稱和價(jià)款。3. 采購(gòu)物資的數(shù)量和規(guī)格。4. 采購(gòu)物資的品質(zhì)和相關(guān)技術(shù)要求。5. 物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方式。6. 售后服務(wù)及其他優(yōu)惠條款。7. 違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法。8. 付款方式和付款時(shí)間。9. 合同履約方式、合同期限和收貨地點(diǎn)。第7條 采購(gòu)合同編制程序采購(gòu)人員應(yīng)按規(guī)定程序編制采購(gòu)合同，采購(gòu)合同的編制程序如下圖所示。步驟1選擇供應(yīng)商所選供應(yīng)商必須為本公司認(rèn)可的合格供應(yīng)商步驟2進(jìn)行談判步驟4編制正式合同?采購(gòu)部應(yīng)與合適的供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判內(nèi)容包括采購(gòu)物資的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、供貨方式、貨款結(jié)算方式等采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)談判形成的方案擬定合同草案，報(bào)送公司財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、采購(gòu)總監(jiān)和總經(jīng)理審核審批采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門、人員的意見修訂合同草案，并形成正式的采購(gòu)合同步驟3擬定合同草案采購(gòu)合同編制程序第8條 采購(gòu)合同審批管理公司采購(gòu)合同審批的基本流程如下。1. 采購(gòu)人員應(yīng)將合同初稿交相關(guān)部門審核并請(qǐng)其提出意見。2. 財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見。3. 法務(wù)部主要對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出意見。4. 采購(gòu)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出意見。5. 總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他需要審查的內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行審閱并簽署意見。6. 采購(gòu)部根據(jù)總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將合同相關(guān)附件等文件再次報(bào)送總經(jīng)理審查，審查通過(guò)后，由總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式與供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同。第3章 采購(gòu)合同的簽訂第9條 采購(gòu)合同簽訂條件當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí)，采購(gòu)部需同供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。1. 一次性采購(gòu)金額滿 萬(wàn)元時(shí)。2. 外地采購(gòu)。第10條 采購(gòu)合同簽訂資格1. 公司采購(gòu)主管及以上級(jí)別的采購(gòu)部員工都具有與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同的資格。2. 與公司簽訂采購(gòu)合同的供應(yīng)商必須具有法人資格，并以其自己名義簽訂采購(gòu)合同。如果供應(yīng)商委托別人代簽，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其委托證明進(jìn)行審驗(yàn)。第11條 采購(gòu)合同簽訂方式合同金額在萬(wàn)元以下的，采購(gòu)人員可以采用傳真的方式與供應(yīng)商簽訂合同；合同金額在萬(wàn)元以上的，采購(gòu)人員必須當(dāng)面與供應(yīng)商簽訂合同。第4章 采購(gòu)合同的執(zhí)行與控制第12條 采購(gòu)合同的執(zhí)行1. 采購(gòu)合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司與供應(yīng)商必須按合同約定履行規(guī)定的義務(wù)。2. 采購(gòu)部須根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行物資采購(gòu)；供應(yīng)商須根據(jù)合同規(guī)定安排備貨、發(fā)貨等工作。3. 采購(gòu)部應(yīng)配合質(zhì)量管理部做好采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，當(dāng)所采購(gòu)的物資不符合合同約定的質(zhì)量要求時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。4. 在合同執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)部要處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，將供應(yīng)商視為公司的戰(zhàn)略合作伙伴，使公司物資能夠及時(shí)、合理地得到供應(yīng)。5. 采購(gòu)部需保留相關(guān)能夠證明合同執(zhí)行情況的原始憑證，并根據(jù)合同的執(zhí)行情況，編制履約管理臺(tái)賬，全面記錄采購(gòu)合同的履行情況。第13條 采購(gòu)合同的控制1. 采購(gòu)部應(yīng)本著經(jīng)濟(jì)性原則做好采購(gòu)進(jìn)度控制工作，既要保證倉(cāng)庫(kù)中物資庫(kù)存的最低，同時(shí)還要保證物資能夠滿足生產(chǎn)需要。2. 對(duì)于需要供應(yīng)商按照樣品或圖紙加工的物資，具體的控制要求如下。（1）如果存在加工周期長(zhǎng)、變數(shù)多、監(jiān)控過(guò)程比較復(fù)雜的問(wèn)題，采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商提供進(jìn)度安排。（2）采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)進(jìn)度安排與供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)，確保物資能夠及時(shí)運(yùn)送到工廠。3. 如果供應(yīng)商提供的物資會(huì)延誤公司的生產(chǎn)，采購(gòu)部應(yīng)減少在此供應(yīng)商處的采購(gòu)數(shù)量，并與其他供應(yīng)商聯(lián)系，增加采購(gòu)數(shù)量。第5章 采購(gòu)合同的修改與終止第14條 采購(gòu)合同修改1. 在合同執(zhí)行過(guò)程中，若因供應(yīng)商的原因造成物資無(wú)法按量供應(yīng)，采購(gòu)部可與供應(yīng)商簽訂新的采購(gòu)數(shù)量條款，作為合同的附件執(zhí)行。2. 在合同執(zhí)行過(guò)程中，若外部環(huán)境發(fā)生重大變化，采購(gòu)部可與供應(yīng)商協(xié)商并簽訂新的供貨價(jià)格條款，作為合同的附件執(zhí)行。3. 在合同執(zhí)行過(guò)程中，若因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨，采購(gòu)部可與供應(yīng)商協(xié)商后簽訂延期交貨規(guī)定，作為合同的附件執(zhí)行。第15條 采購(gòu)合同終止合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)下列情況之一的，采購(gòu)部可按公司相關(guān)規(guī)定及合同約定，與供應(yīng)商協(xié)商終止合同。1. 由于不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行的。2. 由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。3. 由于情況變更，致使本公司無(wú)法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致本公司重大損失的。4. 其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第6章 合同日常管理第16條 合同糾紛類型常見的合同糾紛有五類，具體如下。1. 因不可抗力造成損失而引起的糾紛。2. 一方違反保密約定而引起的糾紛。3. 物資質(zhì)量不合格引起的糾紛。4. 供應(yīng)商未按時(shí)交貨引起的糾紛。5. 貨款支付不及時(shí)引起的糾紛。第17條 合同糾紛處理方法當(dāng)公司與供應(yīng)商出現(xiàn)合同糾紛時(shí)，一般可采取以下四種方法解決糾紛。1. 與供應(yīng)商協(xié)商解決。2. 請(qǐng)第三方協(xié)調(diào)解決。3. 由仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。4. 通過(guò)訴訟方式解決。第18條 合同管理紀(jì)律要求1. 參與合同簽訂和合同管理的人員不得出現(xiàn)以下情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。（1）泄露或私自更改合同內(nèi)容。（2）丟失合同。（3）參與合同制定、簽訂的過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重的不負(fù)責(zé)任行為。2. 參與合同履行的人員違反國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的，視情節(jié)和性質(zhì)的輕重，由公司給予責(zé)任人行政或經(jīng)濟(jì)處分。3. 公司將觸犯法律的采購(gòu)人員交司法部門處理，并保留對(duì)責(zé)任人的追索權(quán)。第19條 合同資料管理1. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同資料的收集、匯總，合同檔案的建立與保管工作。2. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同管理過(guò)程中涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。第7章 附則第20條 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定、定期修訂與解釋。第21條 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．8 采購(gòu)部文書范本與表單設(shè)計(jì)5．8．2 詢價(jià)單詢價(jià)單采購(gòu)詢價(jià)單工作號(hào)采購(gòu)物資名稱采購(gòu)物資編號(hào)序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商電話供應(yīng)商報(bào)價(jià)（單位：元）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)12平均價(jià)詢價(jià)員： 詢價(jià)員員工號(hào)： 詢價(jià)日期： 年 月 日5．8．3 請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)： 日期： 年 月 日編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量需用日期請(qǐng)購(gòu)原因及用途備注核準(zhǔn)： 供應(yīng)部負(fù)責(zé)人： 請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人： 請(qǐng)購(gòu)人： 5．8．4 采購(gòu)單采購(gòu)單合格供應(yīng)商： 訂購(gòu)日期： 年 月 日編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量需求日期備注備注1．接到本訂單后，請(qǐng)盡速確認(rèn)并回復(fù)本公司2．經(jīng)確認(rèn)而逾期交貨者，本公司有權(quán)取消訂單3．訂單號(hào)碼，請(qǐng)務(wù)必注明于送貨單及發(fā)票等資料上4．出貨請(qǐng)勿超交，若超交物資總數(shù)超過(guò) %，超交部分本公司將不予付款采購(gòu)經(jīng)辦： 年 月 日供應(yīng)商確認(rèn)： 年 月 日主管核準(zhǔn)： 年 月 日第6章 生產(chǎn)部精細(xì)化管理全案6．6 生產(chǎn)部各崗位績(jī)效考核方案6．6．2 生產(chǎn)部經(jīng)理考核方案一、目的為規(guī)范對(duì)生產(chǎn)部經(jīng)理的績(jī)效考核工作，使考核按計(jì)劃順利進(jìn)行，特制定本方案。二、考核實(shí)施主體生產(chǎn)部經(jīng)理績(jī)效考核工作的實(shí)施主體為公司人力資源部。三、考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)部經(jīng)理績(jī)效考核內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。生產(chǎn)部經(jīng)理績(jī)效考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明表項(xiàng)目考核指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值考核標(biāo)準(zhǔn)得分財(cái)務(wù)控制內(nèi)部利潤(rùn)達(dá)成率20% %◎ 內(nèi)部利潤(rùn)達(dá)成率=◎ 達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每降低 個(gè)百分點(diǎn)，扣 分；低 于 %；該項(xiàng)不得分生產(chǎn)成本降低率15% %◎ 生產(chǎn)成本降低率=◎ 達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每降低 個(gè)百分點(diǎn)，扣 分；低 于 %，該項(xiàng)不得分 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)量計(jì)劃達(dá)成率20% %◎ 產(chǎn)量計(jì)劃達(dá)成率=◎ 達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每降低 個(gè)百分點(diǎn)，扣 分；低 于 %，該項(xiàng)不得分生產(chǎn)成本下降率15% %◎ 生產(chǎn)成本下降率=◎ 達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每降低 個(gè)百分點(diǎn)，扣 分；低 于 %，該項(xiàng)不得分安全事故發(fā)生次數(shù)10% 次◎ 即考核期內(nèi)發(fā)生的安全事故的總次數(shù)◎ 低于目標(biāo)值得滿分；每增加1次扣 分； 次以上該 項(xiàng)不得分客戶管理客戶有效投訴次數(shù)10%0次◎ 即客戶有效投訴次數(shù)的總和◎ 低于目標(biāo)值得滿分；每增加1次扣 分；高于 次， 該項(xiàng)不得分部門管理培訓(xùn)計(jì)劃完成率5% %◎ 培訓(xùn)計(jì)劃完成率=◎ 達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每降低 個(gè)百分點(diǎn)，扣 分；低 于 %，該項(xiàng)不得分核心員工流失率5% %◎ 核心員工流失率=◎ 低于目標(biāo)值得滿分；每增加 個(gè)百分點(diǎn)，扣 分；高 于 %，該項(xiàng)不得分四、考核結(jié)果應(yīng)用生產(chǎn)部經(jīng)理績(jī)效考核結(jié)果可作為其薪資調(diào)整、崗位升降依據(jù)；連續(xù)兩次績(jī)效考核成績(jī)?cè)?0分以上的，可獲得赴國(guó)外知名企業(yè)考察、培訓(xùn)的機(jī)會(huì)；連續(xù)兩次考核成績(jī)?cè)?0分以下的，公司將解聘該人員。6．6．3 生產(chǎn)主管考核方案一、目的為規(guī)范對(duì)生產(chǎn)主管的績(jī)效考核工作，使考核結(jié)果公正、有效，激發(fā)生產(chǎn)主管的工作積極性，特制定本方案。二、考核形式1. 月度考核。每月考核一次，考核時(shí)間為下一月份的日 日。2. 季度考核。一年考核四次，考核時(shí)間為每季度開始前10天。3. 年度考核。一年考核一次，考核時(shí)間為每年1月5日前。年度考核得分=季度考核得分平均值60%+年終考核得分40%。三、考核內(nèi)容考核主要從工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度三方面進(jìn)行，具體考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。生產(chǎn)主管績(jī)效考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明表項(xiàng)目考核指標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分工作業(yè)績(jī)生產(chǎn)任務(wù)完成率20%◎ 生產(chǎn)任務(wù)完成率=◎ 目標(biāo)值為 %，目標(biāo)值以上得滿分；每降低 %，扣 分；低于 %，該項(xiàng)不得分生產(chǎn)排程達(dá)成率15%◎ 生產(chǎn)排程達(dá)成率=◎ 目標(biāo)值為 %，目標(biāo)值以上得滿分；每降低 %，扣 分；低于 %，該項(xiàng)不得分訂單處理及時(shí)率10%◎ 訂單處理及時(shí)率=◎ 目標(biāo)值為 %，目標(biāo)值以上得滿分；每降低 %，扣 分；低于 %，該項(xiàng)不得分 安全事故發(fā)生次數(shù)15%◎ 考核期內(nèi)，安全事故發(fā)生的總次數(shù)◎ 安全事故發(fā)生0次的，得滿分，每增加一次扣 分； 次 以上的，該項(xiàng)不得分 工作能力問(wèn)題解決能力10%◎ 能領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)有效地開展工作，及時(shí)解決遇到的所有問(wèn)題 的，得 ～ 分◎ 能領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)開展工作并找到問(wèn)題解決方法，得 ～ 分◎ 能領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)開展工作，但遇到問(wèn)題需要尋求上級(jí)協(xié)助的， 得 分及以下溝通能力10%◎ 說(shuō)服能力強(qiáng)，談吐親切，掌握多種溝通技巧的，得 ～ 分◎ 說(shuō)服能力較強(qiáng)，態(tài)度誠(chéng)懇的，得 ～ 分◎ 談話能力一般，不善于疏導(dǎo)下屬的，得 分及以下工作態(tài)度工作積極性10%◎ 獨(dú)立帶領(lǐng)下屬出色地完成任務(wù)的，得 ～ 分◎ 能配合領(lǐng)導(dǎo)，帶領(lǐng)下屬按時(shí)完成任務(wù)的，得 ～ 分◎ 在領(lǐng)導(dǎo)的督促下才勉強(qiáng)完成任務(wù)的，得 分及以下工作責(zé)任感10%◎ 對(duì)工作全心投入，用于承擔(dān)責(zé)任的，得 ～ 分◎ 工作盡職盡責(zé)，努力完成工作的，得 ～ 分◎ 上級(jí)交付的工作需督導(dǎo)才能完成的，得 分及以下四、考核結(jié)果應(yīng)用年度考核結(jié)束后，人力資源部準(zhǔn)確應(yīng)計(jì)算考核評(píng)分結(jié)果，并按照下表內(nèi)容合理應(yīng)用考核結(jié)果?？?jī)效考核結(jié)果應(yīng)用說(shuō)明表考核得分（S）考核結(jié)果應(yīng)用說(shuō)明表