【正文】 合同風險，維護本公司的利益，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于本公司采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行與控制、修訂與終止及合同日常管理工作。第3條 職責分工1. 總經(jīng)理或其授權(quán)人負責合同簽訂工作的審批確認。2. 采購部負責采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行與控制和合同日常管理工作。3. 采購總監(jiān)、財務(wù)部、法務(wù)部負責合同條款的審查。第2章 采購合同的編制第4條 采購合同形式公司采購合同須為書面文件形式。第5條 采購合同范圍除采購合同文本外，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)采購合同的文書、傳真、圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，也屬于合同的范圍。第6條 采購合同的內(nèi)容采購合同至少應(yīng)包括以下九方面內(nèi)容。1. 合同簽訂雙方的姓名、住所和聯(lián)系方式。2. 合同標的全稱和價款。3. 采購物資的數(shù)量和規(guī)格。4. 采購物資的品質(zhì)和相關(guān)技術(shù)要求。5. 物資驗收標準和驗收方式。6. 售后服務(wù)及其他優(yōu)惠條款。7. 違約責任和解決爭議的方法。8. 付款方式和付款時間。9. 合同履約方式、合同期限和收貨地點。第7條 采購合同編制程序采購人員應(yīng)按規(guī)定程序編制采購合同，采購合同的編制程序如下圖所示。步驟1選擇供應(yīng)商所選供應(yīng)商必須為本公司認可的合格供應(yīng)商步驟2進行談判步驟4編制正式合同?采購部應(yīng)與合適的供應(yīng)商進行談判，談判內(nèi)容包括采購物資的價格、數(shù)量、質(zhì)量、供貨方式、貨款結(jié)算方式等采購部應(yīng)根據(jù)談判形成的方案擬定合同草案，報送公司財務(wù)部、法務(wù)部、采購總監(jiān)和總經(jīng)理審核審批采購部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門、人員的意見修訂合同草案，并形成正式的采購合同步驟3擬定合同草案采購合同編制程序第8條 采購合同審批管理公司采購合同審批的基本流程如下。1. 采購人員應(yīng)將合同初稿交相關(guān)部門審核并請其提出意見。2. 財務(wù)部主要負責對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見。3. 法務(wù)部主要對合同內(nèi)容條款的合法性進行審查并提出意見。4. 采購總監(jiān)負責對合同內(nèi)容進行全面審查并提出意見。5. 總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他需要審查的內(nèi)容對合同進行審閱并簽署意見。6. 采購部根據(jù)總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將合同相關(guān)附件等文件再次報送總經(jīng)理審查，審查通過后，由總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式與供應(yīng)商簽署采購合同。第3章 采購合同的簽訂第9條 采購合同簽訂條件當出現(xiàn)以下情形時，采購部需同供應(yīng)商簽訂采購合同。1. 一次性采購金額滿 萬元時。2. 外地采購。第10條 采購合同簽訂資格1. 公司采購主管及以上級別的采購部員工都具有與供應(yīng)商簽訂采購合同的資格。2. 與公司簽訂采購合同的供應(yīng)商必須具有法人資格，并以其自己名義簽訂采購合同。如果供應(yīng)商委托別人代簽，采購部應(yīng)對其委托證明進行審驗。第11條 采購合同簽訂方式合同金額在萬元以下的，采購人員可以采用傳真的方式與供應(yīng)商簽訂合同；合同金額在萬元以上的，采購人員必須當面與供應(yīng)商簽訂合同。第4章 采購合同的執(zhí)行與控制第12條 采購合同的執(zhí)行1. 采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司與供應(yīng)商必須按合同約定履行規(guī)定的義務(wù)。2. 采購部須根據(jù)合同規(guī)定進行物資采購；供應(yīng)商須根據(jù)合同規(guī)定安排備貨、發(fā)貨等工作。3. 采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部做好采購物資的驗收工作，當所采購的物資不符合合同約定的質(zhì)量要求時，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進行處理。4. 在合同執(zhí)行過程中，采購部要處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，將供應(yīng)商視為公司的戰(zhàn)略合作伙伴，使公司物資能夠及時、合理地得到供應(yīng)。5. 采購部需保留相關(guān)能夠證明合同執(zhí)行情況的原始憑證，并根據(jù)合同的執(zhí)行情況，編制履約管理臺賬，全面記錄采購合同的履行情況。第13條 采購合同的控制1. 采購部應(yīng)本著經(jīng)濟性原則做好采購進度控制工作，既要保證倉庫中物資庫存的最低，同時還要保證物資能夠滿足生產(chǎn)需要。2. 對于需要供應(yīng)商按照樣品或圖紙加工的物資，具體的控制要求如下。（1）如果存在加工周期長、變數(shù)多、監(jiān)控過程比較復(fù)雜的問題，采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商提供進度安排。（2）采購部應(yīng)根據(jù)進度安排與供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)，確保物資能夠及時運送到工廠。3. 如果供應(yīng)商提供的物資會延誤公司的生產(chǎn)，采購部應(yīng)減少在此供應(yīng)商處的采購數(shù)量，并與其他供應(yīng)商聯(lián)系，增加采購數(shù)量。第5章 采購合同的修改與終止第14條 采購合同修改1. 在合同執(zhí)行過程中，若因供應(yīng)商的原因造成物資無法按量供應(yīng)，采購部可與供應(yīng)商簽訂新的采購數(shù)量條款，作為合同的附件執(zhí)行。2. 在合同執(zhí)行過程中，若外部環(huán)境發(fā)生重大變化，采購部可與供應(yīng)商協(xié)商并簽訂新的供貨價格條款，作為合同的附件執(zhí)行。3. 在合同執(zhí)行過程中，若因不可抗力導致供應(yīng)商無法按時交貨，采購部可與供應(yīng)商協(xié)商后簽訂延期交貨規(guī)定，作為合同的附件執(zhí)行。第15條 采購合同終止合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情況之一的，采購部可按公司相關(guān)規(guī)定及合同約定，與供應(yīng)商協(xié)商終止合同。1. 由于不可抗力導致合同無法繼續(xù)履行的。2. 由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。3. 由于情況變更，致使本公司無法按約定履行合同，或雖能履行但會導致本公司重大損失的。4. 其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第6章 合同日常管理第16條 合同糾紛類型常見的合同糾紛有五類，具體如下。1. 因不可抗力造成損失而引起的糾紛。2. 一方違反保密約定而引起的糾紛。3. 物資質(zhì)量不合格引起的糾紛。4. 供應(yīng)商未按時交貨引起的糾紛。5. 貨款支付不及時引起的糾紛。第17條 合同糾紛處理方法當公司與供應(yīng)商出現(xiàn)合同糾紛時，一般可采取以下四種方法解決糾紛。1. 與供應(yīng)商協(xié)商解決。2. 請第三方協(xié)調(diào)解決。3. 由仲裁機構(gòu)仲裁。4. 通過訴訟方式解決。第18條 合同管理紀律要求1. 參與合同簽訂和合同管理的人員不得出現(xiàn)以下情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。（1）泄露或私自更改合同內(nèi)容。（2）丟失合同。（3）參與合同制定、簽訂的過程中出現(xiàn)嚴重的不負責任行為。2. 參與合同履行的人員違反國家和公司相關(guān)規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟損失或其他損失的，視情節(jié)和性質(zhì)的輕重，由公司給予責任人行政或經(jīng)濟處分。3. 公司將觸犯法律的采購人員交司法部門處理，并保留對責任人的追索權(quán)。第19條 合同資料管理1. 采購部負責采購合同資料的收集、匯總，合同檔案的建立與保管工作。2. 財務(wù)部負責合同管理過程中涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。第7章 附則第20條 本制度由采購部負責制定、定期修訂與解釋。第21條 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期5．8 采購部文書范本與表單設(shè)計5．8．2 詢價單詢價單采購詢價單工作號采購物資名稱采購物資編號序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商電話供應(yīng)商報價（單位：元）備注出廠價批發(fā)價零售價12平均價詢價員： 詢價員員工號： 詢價日期： 年 月 日5．8．3 請購單請購單編號： 日期： 年 月 日編號品名規(guī)格單位數(shù)量需用日期請購原因及用途備注核準： 供應(yīng)部負責人： 請購部門負責人： 請購人： 5．8．4 采購單采購單合格供應(yīng)商： 訂購日期： 年 月 日編號名稱規(guī)格單位數(shù)量需求日期備注備注1．接到本訂單后，請盡速確認并回復(fù)本公司2．經(jīng)確認而逾期交貨者，本公司有權(quán)取消訂單3．訂單號碼，請務(wù)必注明于送貨單及發(fā)票等資料上4．出貨請勿超交，若超交物資總數(shù)超過 %，超交部分本公司將不予付款采購經(jīng)辦： 年 月 日供應(yīng)商確認： 年 月 日主管核準： 年 月 日第6章 生產(chǎn)部精細化管理全案6．6 生產(chǎn)部各崗位績效考核方案6．6．2 生產(chǎn)部經(jīng)理考核方案一、目的為規(guī)范對生產(chǎn)部經(jīng)理的績效考核工作，使考核按計劃順利進行，特制定本方案。二、考核實施主體生產(chǎn)部經(jīng)理績效考核工作的實施主體為公司人力資源部。三、考核內(nèi)容和考核標準生產(chǎn)部經(jīng)理績效考核內(nèi)容及考核標準如下表所示。生產(chǎn)部經(jīng)理績效考核內(nèi)容和標準說明表項目考核指標權(quán)重目標值考核標準得分財務(wù)控制內(nèi)部利潤達成率20% %◎ 內(nèi)部利潤達成率=◎ 達到目標值得滿分；每降低 個百分點，扣 分；低 于 %；該項不得分生產(chǎn)成本降低率15% %◎ 生產(chǎn)成本降低率=◎ 達到目標值得滿分；每降低 個百分點，扣 分；低 于 %，該項不得分 生產(chǎn)運營產(chǎn)量計劃達成率20% %◎ 產(chǎn)量計劃達成率=◎ 達到目標值得滿分；每降低 個百分點，扣 分；低 于 %，該項不得分生產(chǎn)成本下降率15% %◎ 生產(chǎn)成本下降率=◎ 達到目標值得滿分；每降低 個百分點，扣 分；低 于 %，該項不得分安全事故發(fā)生次數(shù)10% 次◎ 即考核期內(nèi)發(fā)生的安全事故的總次數(shù)◎ 低于目標值得滿分；每增加1次扣 分； 次以上該 項不得分客戶管理客戶有效投訴次數(shù)10%0次◎ 即客戶有效投訴次數(shù)的總和◎ 低于目標值得滿分；每增加1次扣 分；高于 次， 該項不得分部門管理培訓計劃完成率5% %◎ 培訓計劃完成率=◎ 達到目標值得滿分；每降低 個百分點，扣 分；低 于 %，該項不得分核心員工流失率5% %◎ 核心員工流失率=◎ 低于目標值得滿分；每增加 個百分點，扣 分；高 于 %，該項不得分四、考核結(jié)果應(yīng)用生產(chǎn)部經(jīng)理績效考核結(jié)果可作為其薪資調(diào)整、崗位升降依據(jù)；連續(xù)兩次績效考核成績在80分以上的，可獲得赴國外知名企業(yè)考察、培訓的機會；連續(xù)兩次考核成績在60分以下的，公司將解聘該人員。6．6．3 生產(chǎn)主管考核方案一、目的為規(guī)范對生產(chǎn)主管的績效考核工作，使考核結(jié)果公正、有效，激發(fā)生產(chǎn)主管的工作積極性，特制定本方案。二、考核形式1. 月度考核。每月考核一次，考核時間為下一月份的日 日。2. 季度考核。一年考核四次，考核時間為每季度開始前10天。3. 年度考核。一年考核一次，考核時間為每年1月5日前。年度考核得分=季度考核得分平均值60%+年終考核得分40%。三、考核內(nèi)容考核主要從工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度三方面進行，具體考核內(nèi)容和考核標準如下表所示。生產(chǎn)主管績效考核內(nèi)容和標準說明表項目考核指標權(quán)重考核標準得分工作業(yè)績生產(chǎn)任務(wù)完成率20%◎ 生產(chǎn)任務(wù)完成率=◎ 目標值為 %，目標值以上得滿分；每降低 %，扣 分；低于 %，該項不得分生產(chǎn)排程達成率15%◎ 生產(chǎn)排程達成率=◎ 目標值為 %，目標值以上得滿分；每降低 %，扣 分；低于 %，該項不得分訂單處理及時率10%◎ 訂單處理及時率=◎ 目標值為 %，目標值以上得滿分；每降低 %，扣 分；低于 %，該項不得分 安全事故發(fā)生次數(shù)15%◎ 考核期內(nèi)，安全事故發(fā)生的總次數(shù)◎ 安全事故發(fā)生0次的，得滿分，每增加一次扣 分； 次 以上的，該項不得分 工作能力問題解決能力10%◎ 能領(lǐng)導團隊有效地開展工作，及時解決遇到的所有問題 的，得 ～ 分◎ 能領(lǐng)導團隊開展工作并找到問題解決方法，得 ～ 分◎ 能領(lǐng)導團隊開展工作，但遇到問題需要尋求上級協(xié)助的， 得 分及以下溝通能力10%◎ 說服能力強，談吐親切，掌握多種溝通技巧的，得 ～ 分◎ 說服能力較強，態(tài)度誠懇的，得 ～ 分◎ 談話能力一般，不善于疏導下屬的，得 分及以下工作態(tài)度工作積極性10%◎ 獨立帶領(lǐng)下屬出色地完成任務(wù)的，得 ～ 分◎ 能配合領(lǐng)導，帶領(lǐng)下屬按時完成任務(wù)的，得 ～ 分◎ 在領(lǐng)導的督促下才勉強完成任務(wù)的，得 分及以下工作責任感10%◎ 對工作全心投入，用于承擔責任的，得 ～ 分◎ 工作盡職盡責，努力完成工作的，得 ～ 分◎ 上級交付的工作需督導才能完成的，得 分及以下四、考核結(jié)果應(yīng)用年度考核結(jié)束后，人力資源部準確應(yīng)計算考核評分結(jié)果，并按照下表內(nèi)容合理應(yīng)用考核結(jié)果?？冃Э己私Y(jié)果應(yīng)用說明表考核得分（S）考核結(jié)果應(yīng)用說明表