【導(dǎo)讀】本《質(zhì)量管理手冊》是公司在各項(xiàng)質(zhì)量活動中必須遵守的基礎(chǔ)性文件和準(zhǔn)側(cè)，本《質(zhì)量管理手冊》經(jīng)修訂后現(xiàn)予以頒布，并從2020年5月16日起實(shí)施。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而努力奮斗。定期向本公司的最高管理層匯報質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；代表本公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。信守合同，合同履約率達(dá)100%；顧客滿意度達(dá)85%。考試或考核，每年培訓(xùn)后統(tǒng)計一次，每年年終匯總。機(jī)構(gòu)原已配備全部或部分技術(shù)文件，則只予以補(bǔ)充齊全。及時、有效還包括，如其中的技術(shù)性文件換版、報廢等則應(yīng)予以及時更新。檢查，對監(jiān)視工作考核評定。對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格的跟蹤糾正、處理要到位，以保證監(jiān)督檢查的質(zhì)量。試驗(yàn)檢測設(shè)備，確保滿足合同要求并符合行業(yè)監(jiān)理法規(guī)的要求。通過現(xiàn)有資料同臺

　　

【正文】 號 手冊、程序代號 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 33 北京市高速公路監(jiān)理有限 公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 文件控制程序 編號 BESCX/012020 頁 碼 2/4 b．相關(guān)文件 ： BES— X X— X X 序號 條款號 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 c．質(zhì)量記錄： BESJL— X X— X X 序號 條款號 質(zhì)量記錄 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 文件分為受控文件和非受控文件。發(fā)給執(zhí)行者且在執(zhí)行過程中有可能被更改、替代、失效或作廢的文件為受控文件，其它為非受控文件。受控文件加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號。監(jiān)理事業(yè)部建立“受控文件清單”，對受控文件實(shí)施 控制。 文件的編寫 監(jiān)理事業(yè)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫，程序文件由各部門負(fù)責(zé)組織編寫。 技術(shù)性文件由監(jiān)理事業(yè)部編寫。 文件的審批與發(fā)布 質(zhì)量管理手冊（包括程序文件）由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 公司管理性文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門文件由主管負(fù)責(zé)人審批。 技術(shù)性文件由總工程師批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放及保存。 受控文件的發(fā)放，有文件規(guī)定的，按規(guī)定發(fā)放；無文件規(guī)定的，審批人簽署受控意見后由該文件和 資料管理部門負(fù)責(zé)發(fā)放。 發(fā)放范圍外需要文件和資料時，由需要 文件接收人在文件發(fā)放記錄上簽名。者提出申請，由本部門主管及該文件和資料主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)和同意，任何單位和個人均不得借用、轉(zhuǎn)抄、 復(fù)印， 34 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 文件 控制程序 編號 BESCX/012020 頁 碼 3/4 更不得向公司外提供。 文件和資料日久破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到該文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā) 號沿用原文件的分發(fā)號。文件管理部門應(yīng)將破損文件銷毀。 文件使用人（或部門）將文件和資料丟失后，必須在“文件和資料發(fā)放登記表”中作說明。補(bǔ)發(fā)文件時，應(yīng)給新分發(fā)號。并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時，將作廢的分發(fā)號通知各有關(guān)部門，防止誤用。 受控文件發(fā)放和簽收必須妥善保存，并按規(guī)定存檔。文件的歸檔按《檔案資料管理規(guī)定》執(zhí)行。 受控文件的更改 文件需更改時，由更改提出人填寫“文件更改通知單”說明要更改的原因，經(jīng)指定的負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行?！拔募耐ㄖ獑巍睉?yīng)送達(dá)文件 所使用單位及相關(guān)單位。 文件的更改一般由該文件的原審批部門進(jìn)行，若指定其它部門進(jìn)行審批時，該部門必須獲得原審批部門所依據(jù)的有關(guān)背景材料。 文件更改完結(jié)后，由文件管理部門在“文件更改通知單”上注明更改。 文件更改后，由該文件管理部門負(fù)責(zé)將更改后的文件發(fā)送到有關(guān)單位，同時收回原文件，加蓋“作廢”印章。確保各有關(guān)場所使用文件的有效版本。 受控文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或需進(jìn)行大幅度修改時 ,應(yīng)進(jìn)行換版，版號應(yīng)按 A、 B、 C??依次類推進(jìn)行換版標(biāo)識 。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 作廢文件的銷毀由該文件管理部門填寫“文件銷毀申請單”經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能銷毀。 需作資料保留的作廢文件，由文件保留部門填寫“文件作廢保留申請單”經(jīng)該文件管理部門批準(zhǔn)后，加蓋“ 作廢保留 ”印章，作為資料備查。 受控文件的管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后，文件原稿（含存入軟盤的文件）交由文件管理部門保存，保存部門負(fù)責(zé)填寫“文件保存登記表”。 35 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 文件 控制程序 編號 BESCX/012020 頁 碼 4/4 臨時借閱時，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，到期歸還。到期未歸還時，由文件管理部門負(fù)責(zé)追回，文件原稿一律不外借。 外來文件的控制 直接引用的各類外來文件，由各歸口管部門領(lǐng)導(dǎo)識別并批準(zhǔn)后方可使用，管理發(fā)放辦法參照 和 的規(guī)定執(zhí)行。 直接引用外部文件的相關(guān)部門，定期或不定期檢查所使用版本的有效性，及時更換過期文件。 支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件和資料管理辦法》 《公文及印章管 理辦法》 《 圖書報刊管理辦法》 36 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 質(zhì)量記錄 控制程序 編號 BESCX/022020 頁 碼 1/2 1 目的 建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、存貯、保管和處理的文件化程序，并進(jìn)行控制和管理。為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效 運(yùn)行提供證據(jù)。 ２ 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的管理和控制，包括來自 供方或顧客的質(zhì)量記錄。 ３ 職責(zé) 監(jiān)理事業(yè)部是 本程序的主管部門 ,負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的控制 ,確保其有效地運(yùn)行。 各相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的管理和控制。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的范圍 凡本公司與質(zhì)量有關(guān)的記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄，均屬“質(zhì)量記錄”的范圍。如： ａ．質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄； ｂ．與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄； ｃ．來自供方和顧客的質(zhì)量記錄等； 質(zhì)量記錄的編號 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄統(tǒng)一在表格的左上方印制 編號： BES — X （注： BES— 本公司； JL— 記錄 ； — 條款號； X— 順序號） 質(zhì)量記錄應(yīng)及時填寫，字跡清晰，字體端正，不得隨意涂改，做到內(nèi)容完整， 項(xiàng)目齊全真實(shí)準(zhǔn)確地記錄質(zhì)量信息。保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施適當(dāng)，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 質(zhì)量記錄可采用文字形式，也可以采用電子媒體形式等。 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄設(shè)專用表格，記錄編號參照本手冊確定編號予以補(bǔ)充。 質(zhì)量記錄的收集、分類、歸檔 質(zhì)量管理體系各過程活動的開展均伴隨著質(zhì)量記錄的產(chǎn)生，而每一活動結(jié)束后，根據(jù)需要該項(xiàng)活動的負(fù)責(zé)人均應(yīng)將此項(xiàng)活動記錄整理 成文件進(jìn)行收集、分類、編目、保存。 監(jiān)理事業(yè)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的整理、分類、并建立公司 37 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 質(zhì)量記錄 控制程序 編號 BESCX/022020 頁 碼 2/2 《質(zhì)量記錄清單》，做好標(biāo)識，妥善保存。各部門、項(xiàng)目監(jiān)理辦執(zhí)行確定的本部門的記錄，并負(fù)責(zé)管理。 質(zhì)量記錄的管理 保存條件 質(zhì)量記錄分類管理，存入檔案夾（袋），封面標(biāo)明類別、編號、內(nèi)有記錄清單。 各類記錄應(yīng)保存于適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中，防潮、防 蟲蛀鼠害，且便于存取和查閱。 借閱 質(zhì)量記錄原件不外借，允許查閱。特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)方可借閱，在規(guī)定期間送還。 保存期 從歸檔之日起質(zhì)量記錄保存期執(zhí)行規(guī)定要求。以備查閱，作為分析和確定產(chǎn)品質(zhì)量趨勢和糾正措施的有效證據(jù)。 質(zhì)量記錄的處理 質(zhì)量記錄不得任意更改、涂抹、復(fù)印或銷毀。需要時經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行相應(yīng)處置。 支持性文件 《文件控制程序》 38 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 管理評審控制程序 編號 BESCX/032020 頁 碼 1/3 1 目的 定期對公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行正式評價，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行，并滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 2 適用范圍 適用于對質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃，主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審報告； 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，督促評審所需資料、信息的收集，負(fù)責(zé)組織對評審后活動的跟蹤檢查和驗(yàn)證，審核評審報告； 相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集并提供評審所需的資料和信息，負(fù)責(zé)評審確定 的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，并對實(shí)施效果負(fù)責(zé)； 綜合辦公室是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)制定管理評審計劃，并對糾正和預(yù)防措施的有效性跟蹤驗(yàn)證，及評審記錄的保存。 4 工作程序 評審頻次 管理評審每年至少進(jìn)行一次（兩次時間間隔不超過 12 個月），一般在一次完整的內(nèi)審之后進(jìn)行。 在組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系及社會環(huán)境或市場需求有重大變化，連續(xù)出現(xiàn)重大事故；顧客投訴時，應(yīng)增加管理評審次數(shù)。 評審內(nèi)容： ａ．質(zhì)量方針和目標(biāo)的綜合評價； ｂ．質(zhì)量管理體系文件和符合性和適宜性 ； ｃ．內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果； ｄ．組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和資源是否恰當(dāng)； ｅ．糾正和預(yù)防措施的有效性； f ．質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題時，顧客投訴，反饋意見的處置。 39 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 管理評審控制程序 編號 BESCX/032020 頁 碼 2/3 管理評審的準(zhǔn)備 由綜合辦公室制定管理評審計劃，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 適時增加的管理評審由總經(jīng)理根據(jù)需要確定組織管理評審的時間和內(nèi)容。 綜合辦公室負(fù)責(zé)擬定評審?fù)ㄖ?，?內(nèi)容包括： ａ．評審時間、地點(diǎn)、參加人員； ｂ．評審內(nèi)容； ｃ．資料準(zhǔn)備； ｄ．評審要求。 評審?fù)ㄖ晒芾碚叽砼鷾?zhǔn)后下達(dá)。 參與評審的部門和人員按評審?fù)ㄖ占u審資料交主管部門。資料和信息來源主要包括： ａ．收到的過程、產(chǎn)品或服務(wù)方面的反饋信息； ｂ．前次管理評審確定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證情況； ｃ．內(nèi)部和外部質(zhì)量審核的結(jié)果及糾正實(shí)施情況； ｄ．市場調(diào)研信息、市場需求和社會環(huán)境變化情況； ｅ．顧客的反饋信息； ｆ．公司范圍內(nèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和符合性（包括相關(guān)文件執(zhí)行 情況、資源情況、顧客情況及是否達(dá)到預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)）。 管理評審的實(shí)施 管理評審采取會議評審方式。評審會議由總經(jīng)理主持。各部門負(fù)責(zé)人員及相關(guān)人員參加。管理者代表匯報內(nèi) /外部審核情況，監(jiān)理事業(yè)部匯報質(zhì)量狀況，銷售部匯報顧客要求和建議、糾正 /預(yù)防措施，外部環(huán)境變化對質(zhì)量管理體系的影響，各職能部門匯報本部門職責(zé)范圍內(nèi)需提交管理評審的信息。之后，與會者進(jìn)行評審，由綜合辦公室做好《管理評審會議記錄》。 總經(jīng)理應(yīng)對評審作出總結(jié)，會后由綜合辦公室編寫《管理評審報告》。管理者代表審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)。評審報告內(nèi)容包括： a．評審概況 b．評審內(nèi)容； 40 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 管理評審 控制程序 編號 BESCX/032020 頁 碼 3/3 c．評審會議議程、與會者發(fā)言、管理者代表的報告； d． d. 評審結(jié)論及決定，包括對質(zhì)量管理體系存在問題的確認(rèn)和采取的糾正措施和預(yù)防措施，質(zhì)量趨勢分析。 《管理評審報告》由綜合辦公室下發(fā)到各相關(guān)部門和人員。 管理評審報告的落實(shí) 主管部門負(fù)責(zé)組織《管理評審報告》的實(shí)施，填 寫《糾正 /預(yù)防措施記錄》，并下發(fā)給有關(guān)責(zé)任部門。 各有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，綜合辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 5 支持性文件 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 41 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 內(nèi)部審核控制程序 編號 BESCX/042020 頁 碼 1/3 1 目的 通過對內(nèi)部質(zhì)量管理體系的定期審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合規(guī)定的要求，以確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性。對發(fā)現(xiàn)的問題 進(jìn)行改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 2 適用