【正文】 . 財(cái)務(wù)副經(jīng)理. 在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物管中心的財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)會(huì)計(jì)、出納、收款員的工作。 . 參與制訂公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算相關(guān)制度；負(fù)責(zé)組織編制物管中心年度物業(yè)管理費(fèi)收支預(yù)算，監(jiān)督和分析預(yù)算的執(zhí)行情況；定期編制物業(yè)管理費(fèi)收支情況表；負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)報(bào)表的審核與分析。. 負(fù)責(zé)匯總、編制各類(lèi)物業(yè)管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算方案、收支賬目公布方案。. 審核會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表，檢查會(huì)計(jì)檔案的管理工作。. 定期組織物管中心各類(lèi)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，確保財(cái)產(chǎn)的安全完整。. 負(fù)責(zé)組織物管中心各種應(yīng)收帳款的催收工作，協(xié)調(diào)與客戶的關(guān)系，解答客戶的詢問(wèn)。. 審核經(jīng)濟(jì)合同、采購(gòu)計(jì)劃。. 總帳會(huì)計(jì). 履行下述（）帳務(wù)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)，兼有對(duì)出納員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。. 編制、匯總、報(bào)送各類(lèi)公司的對(duì)內(nèi)對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)表。. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作、申報(bào)納稅工作及相關(guān)涉稅事項(xiàng)的處理。. 編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算及會(huì)計(jì)決算，提出財(cái)務(wù)報(bào)表編制說(shuō)明。. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的歸檔整理工作，包括會(huì)計(jì)憑證、對(duì)內(nèi)對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等；監(jiān)管對(duì)其它所有財(cái)務(wù)資料的檔案管理。. 帳務(wù)會(huì)計(jì). 建立會(huì)計(jì)核算帳套，編制、審核各種原始憑證、填制會(huì)計(jì)憑證，月(季、年)末帳務(wù)處理，負(fù)責(zé)辦理債權(quán)債務(wù)的結(jié)算工作和往來(lái)賬項(xiàng)的結(jié)算工作。. 編制各類(lèi)對(duì)外對(duì)內(nèi)報(bào)表，提出報(bào)表編制說(shuō)明，接待帳務(wù)查詢及審計(jì)。. 參與編制年度物管費(fèi)收支預(yù)算，提出月(季、年)度預(yù)算執(zhí)行分析表并說(shuō)明原因。. 監(jiān)督、檢查收款員、出納員的各項(xiàng)工作，按月記錄庫(kù)存現(xiàn)金及其他庫(kù)存有價(jià)證券的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，保證現(xiàn)金賬、庫(kù)相符；按月審核銀行存款日記賬、銀行對(duì)賬單、銀行余額調(diào)節(jié)表，保證銀行存款帳、存相符。. 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)調(diào)入、調(diào)出、購(gòu)置、報(bào)廢和清理等核算工作，按規(guī)定計(jì)提折舊。. 打印電腦會(huì)計(jì)賬簿(明細(xì)賬、分類(lèi)賬、總賬、核算項(xiàng)目帳)，裝訂會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿及會(huì)計(jì)報(bào)告，保管會(huì)計(jì)檔案。. 提出調(diào)整會(huì)計(jì)科目、修改公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度、理順財(cái)務(wù)流程的建議。. 完成上級(jí)交辦的工作。. 成本會(huì)計(jì). 核查各項(xiàng)資產(chǎn)。記錄資產(chǎn)實(shí)際價(jià)格、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量水平、產(chǎn)地、供應(yīng)商等其他情況。每月對(duì)物資采購(gòu)進(jìn)行審核，及時(shí)反饋物資使用部門(mén)的信息。. 每月與各物管中心庫(kù)房核對(duì)資產(chǎn)帳實(shí)相符情況；檢查庫(kù)存明細(xì)賬的設(shè)置及登記情況，測(cè)算庫(kù)存平均成本及最低庫(kù)存量；定期清查盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)，編制季、年末資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表及盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，提出資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)損的處理意見(jiàn)。 . 對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行審核、跟蹤、分析，每月提出成本分析報(bào)告。. 負(fù)責(zé)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同以及財(cái)務(wù)各類(lèi)檔案的管理，包括對(duì)合同進(jìn)行分類(lèi)、歸檔、保管，跟蹤合同的執(zhí)行。. 檢查各項(xiàng)零星收費(fèi)情況，不定期到現(xiàn)場(chǎng)稽核。. 完成上級(jí)交辦的工作。. 出納員. 協(xié)助處理往來(lái)帳項(xiàng)的核對(duì)、清理等日常會(huì)計(jì)核算工作，以及統(tǒng)計(jì)工作。. 負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報(bào)納稅工作。. 負(fù)責(zé)部門(mén)文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作：　 1). 在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理，收付款后，要在憑單上加蓋“收訖”、“付訖”印章?！?2). 超過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金核定的限額部分要及時(shí)存入銀行，不得私自挪用現(xiàn)金。　 3). 嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)填錯(cuò)的支票必須加蓋“作廢”章并與存根一并保存好，支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。　 4). 根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬?！?5). 每日做到現(xiàn)金賬面余額同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符?！?6). 每月從開(kāi)戶銀行取得銀行對(duì)帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對(duì)銀行存款收付項(xiàng)目是否相符。　 7). 保管好庫(kù)存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價(jià)證券及財(cái)務(wù)印章，要確保其安全和完整；保守保險(xiǎn)柜密碼，每日工作終了鎖好保險(xiǎn)柜，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。　 8). 負(fù)責(zé)發(fā)票的申請(qǐng)、使用、保管、繳銷(xiāo)工作。. 完成上級(jí)交辦的工作。. 收款員. 每月與物管中心相關(guān)部門(mén)核對(duì)應(yīng)收客戶各種款項(xiàng)，計(jì)算并制作各種應(yīng)收款項(xiàng)帳單，包括物業(yè)管理費(fèi)、特約服務(wù)費(fèi)、車(chē)位管理費(fèi)、能源費(fèi)、電話費(fèi)、保潔費(fèi)、管理費(fèi)押金、代管基金等其他收費(fèi)項(xiàng)目。. 負(fù)責(zé)保管物管中心備用現(xiàn)金；負(fù)責(zé)將各項(xiàng)收入及時(shí)繳存銀行。. 負(fù)責(zé)解答客戶有關(guān)收款問(wèn)題的各種疑問(wèn)，協(xié)助物業(yè)部做好應(yīng)收賬款的催收工作，隨時(shí)監(jiān)督并反饋客戶繳款情況。. 每月登記客戶收費(fèi)臺(tái)帳、各種應(yīng)收帳款備查賬，按月編制客戶收費(fèi)匯總表、物管中心收入明細(xì)表、應(yīng)收帳款報(bào)表及說(shuō)明，季(年)末編制物管中心收入分析表及說(shuō)明、客戶應(yīng)收帳款情況分析表及說(shuō)明、客戶繳費(fèi)評(píng)價(jià)表。. 參與編制年度物管費(fèi)收入預(yù)算，提出預(yù)算初稿，協(xié)助物業(yè)管理相關(guān)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。. 建立、保管客戶信息檔案，保證檔案資料的完整和正確。. 完成上級(jí)交辦的工作。. 操作規(guī)程. 日常會(huì)計(jì)核算操作規(guī)程. 目的規(guī)范日常會(huì)計(jì)核算工作。. 范圍適用于所有財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)。. 職責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收支業(yè)務(wù)。. 操作規(guī)程工作流程圖說(shuō)明記錄1. 整理，審核支出憑單。2. 填寫(xiě)會(huì)計(jì)憑證。3. 財(cái)務(wù)經(jīng)理（副經(jīng)理）審核會(huì)計(jì)憑證無(wú)誤則過(guò)帳，有誤則重新填寫(xiě)。4. 會(huì)計(jì)憑證無(wú)誤，則過(guò)帳。5. 編制會(huì)計(jì)報(bào)告。6. 打印、裝訂憑證及報(bào)表，半年打印、裝訂會(huì)計(jì)帳簿形成會(huì)計(jì)檔案。《支出/報(bào)銷(xiāo)單》YZZG/BCWF0101《會(huì)計(jì)憑證》YZZG/BCWF0201《會(huì)計(jì)報(bào)告》YZZG/BCWF0301. 財(cái)務(wù)支出/報(bào)銷(xiāo)操作規(guī)程. 目的規(guī)范財(cái)務(wù)支出/報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，保證支出合理性。. 范圍適用于所有成本費(fèi)用的支出。. 職責(zé)財(cái)務(wù)部出納員（收款員）負(fù)責(zé)執(zhí)行。. 操作規(guī)程工作流程圖說(shuō)明記錄1. 報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《支出/報(bào)銷(xiāo)單》并將發(fā)票、《出/入庫(kù)單》、《應(yīng)急采購(gòu)單》、《合同付款單》、簽報(bào)等相關(guān)原始單據(jù)作為附件，粘貼在背面。2. 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核支出的真實(shí)性，無(wú)問(wèn)題，交到財(cái)務(wù)部，如有問(wèn)題，退回報(bào)銷(xiāo)人。3. 出納員對(duì)《支出/報(bào)銷(xiāo)單》內(nèi)各欄項(xiàng)目及簽字手續(xù)進(jìn)行審核，無(wú)問(wèn)題交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，如有問(wèn)題，退回報(bào)銷(xiāo)人。4. 財(cái)務(wù)經(jīng)理以年度預(yù)算為依據(jù)對(duì)此支出進(jìn)行審核，無(wú)問(wèn)題交總經(jīng)理審核，如有問(wèn)題，退回報(bào)銷(xiāo)人。5. 總經(jīng)理對(duì)此支出進(jìn)行審批，無(wú)問(wèn)題，簽字后將“支出/報(bào)銷(xiāo)單”轉(zhuǎn)回財(cái)務(wù)部。6. 出納員通知報(bào)銷(xiāo)人領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)款。7. 將“支出/報(bào)銷(xiāo)單”交會(huì)計(jì)記帳。8. 權(quán)限范圍內(nèi)的按上述工作流程。9. 超過(guò)權(quán)限再需經(jīng)公司副總和總經(jīng)理簽核后再執(zhí)行。《支出/報(bào)銷(xiāo)憑單》YZZG/BCWF0101《合同付款單一覽表》YZZG/BCWF0401《應(yīng)急采購(gòu)單》. 業(yè)主/租戶入伙操作規(guī)程. 目的保證業(yè)主/租戶順利入住。. 范圍所有申請(qǐng)入伙的業(yè)主/租戶。. 職責(zé)財(cái)務(wù)部收款員具體操作。. 操作規(guī)程工作流程圖說(shuō)明記錄 財(cái)務(wù)部簽收物管部轉(zhuǎn)來(lái)的合同及近報(bào)。 根據(jù)合同或近報(bào)制作《繳款通知書(shū)》（空置費(fèi)和管理費(fèi)押金）。 《繳款通知書(shū)》交物管部送達(dá)客戶。 10日內(nèi)收款并開(kāi)據(jù)發(fā)票。收款后整理合同及近報(bào)存檔。注：《繳款通知書(shū)》可根據(jù)各物管中心實(shí)際情況由各物管中心自行編制，但需報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。《繳款通知書(shū)》. 入住收費(fèi)操作規(guī)程. 目的保證物業(yè)管理費(fèi)的及時(shí)入帳。. 范圍所有申請(qǐng)入伙的業(yè)主/租戶。. 職責(zé)財(cái)務(wù)部收款員具體操作。. 操作規(guī)程工作流程圖說(shuō)明記錄1. 接收物管部轉(zhuǎn)來(lái)《入住通知單》2. 根據(jù)《入住通知單》制作《繳款通知書(shū)》。3. 將《繳款通知書(shū)》送物管部交客戶簽收。4. 收款開(kāi)據(jù)發(fā)票。5. 每日收款情況電話報(bào)物管部6. 每周收款情況統(tǒng)計(jì)表報(bào)物管部7. 每月統(tǒng)計(jì)月收款及累計(jì)收款情況，作收款率分析各物管中心《入住通知單》《繳款通知書(shū)》 02F0101. 租戶退租操作規(guī)程. 目的保證租戶順利退租。. 范圍所有申請(qǐng)退租的租戶。. 職責(zé)財(cái)務(wù)部收款員具體操作。. 操作規(guī)程工作流程圖說(shuō)明記錄1. 財(cái)務(wù)簽收物管部的客戶《退租表》。2. 會(huì)計(jì)查閱押金情況出納統(tǒng)計(jì)欠款情況，計(jì)算應(yīng)退款金額3. 在客戶《退租表》上，簽屬財(cái)務(wù)部意見(jiàn)4. 將匯簽后的客戶《退租表》交物管部通知客戶辦理退租5. 收齊欠款開(kāi)發(fā)票，收回已交押金的收據(jù)后退回余款6. 客戶退租后，整理客戶資料封存。各物管中心《退租表》. 裝修費(fèi)用操作規(guī)程. 目的保證施工管理費(fèi)及時(shí)入帳。. 范圍所有申請(qǐng)入伙的業(yè)主/租戶。. 職責(zé)財(cái)務(wù)部收款員具體操作。. 操作規(guī)程工作流程圖控制說(shuō)明記錄 客戶持《業(yè)主/租戶裝修申請(qǐng)表》到財(cái)務(wù)部交費(fèi)。 財(cái)務(wù)根據(jù)申請(qǐng)表計(jì)算應(yīng)收費(fèi)用。 施工管理費(fèi)開(kāi)具正式發(fā)票，施工押金開(kāi)收據(jù)。 裝修完畢后，客戶持施工押金收據(jù)辦理退款。計(jì)算應(yīng)扣除施工期間的相關(guān)費(fèi)用后退還剩余押金。 整理存檔各物管中心《業(yè)主/租戶裝修申請(qǐng)表》. 管理制度. 固定資產(chǎn)\低值易耗品的核算制度. 根據(jù)各類(lèi)財(cái)產(chǎn)的《入庫(kù)單》登記分類(lèi)明細(xì)金額數(shù)量帳。. 根據(jù)各類(lèi)財(cái)產(chǎn)的《出庫(kù)單》登記在庫(kù)財(cái)產(chǎn)減少帳與在用財(cái)產(chǎn)增加帳。. 根據(jù)中心內(nèi)部財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，及時(shí)登記調(diào)整各部門(mén)財(cái)產(chǎn)明細(xì)帳的有關(guān)數(shù)量、金額。. 按公司規(guī)定辦理各類(lèi)財(cái)產(chǎn)的報(bào)廢核銷(xiāo)手續(xù)，并做帳務(wù)調(diào)整。. 相關(guān)記錄《出庫(kù)單》《入庫(kù)單》. 財(cái)務(wù)支出/報(bào)銷(xiāo)制度. 出納員嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，檢查各項(xiàng)成本費(fèi)用支出手續(xù)是否健全、原始單據(jù)的真實(shí)性、報(bào)銷(xiāo)金額正確性，財(cái)務(wù)經(jīng)理依據(jù)年度預(yù)算支出項(xiàng)目認(rèn)真審核各項(xiàng)支出是否在預(yù)算范圍內(nèi)，保證公司資金的安全，有效地降低成本費(fèi)用。. 各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)人員填寫(xiě)“支出/報(bào)銷(xiāo)憑單”，并將所有原始單據(jù)粘貼在背面，交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。. 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核此支出的真實(shí)性，簽字后轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部。. 出納接收各部門(mén)人員遞交的“支出/報(bào)銷(xiāo)憑單”，并進(jìn)行初次審核　 1). 《支出/報(bào)銷(xiāo)憑單》只用于“發(fā)票”、《出/入庫(kù)單》、“簽報(bào)”、《采購(gòu)（應(yīng)急）申請(qǐng)單》、《合同付款單》等報(bào)銷(xiāo)手續(xù)齊備時(shí)?！?2). 行政性開(kāi)支（費(fèi)用、采購(gòu)）應(yīng)由行政人事部經(jīng)理在“支出/報(bào)銷(xiāo)憑單”上簽字認(rèn)可?！?3). 應(yīng)急采購(gòu)應(yīng)在《支出/報(bào)銷(xiāo)憑單》后附有《應(yīng)急采購(gòu)申請(qǐng)單》，合同付款應(yīng)在《支出/報(bào)銷(xiāo)憑單》后附有《合同付款單》，并對(duì)照合同付款一覽表，預(yù)算外支出應(yīng)附有獲批準(zhǔn)的“簽報(bào)”?！?4). 檢查《支出/報(bào)銷(xiāo)憑單》內(nèi)各欄項(xiàng)目是否逐一填寫(xiě)；　 5). 報(bào)銷(xiāo)人、部門(mén)經(jīng)理是否簽字確認(rèn)；　 6). 支票付款應(yīng)在憑單背面注明與所附發(fā)票上公章印章相符的公司全稱(chēng)、銀行帳號(hào)及開(kāi)戶行代碼，并由填單人簽字確認(rèn)；　 7). 檢查附件中發(fā)票是否寫(xiě)有抬頭、財(cái)務(wù)印章是否清晰可辨、大小寫(xiě)金額是否正確、背面是否有經(jīng)辦人簽字確認(rèn)；　 8). 《出/入庫(kù)單》中列明的項(xiàng)目及金額是否與發(fā)票上一致、各責(zé)任人是否已簽字確認(rèn)。. 當(dāng)檢查各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)齊備、無(wú)誤后，出納員在審核人處蓋人名章確認(rèn)后交財(cái)務(wù)經(jīng)理核批，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)以年度預(yù)算支出項(xiàng)目為依據(jù)，認(rèn)真審核各項(xiàng)支出是否在預(yù)算范圍內(nèi)，以保證公司資金的安全，有效地降低成本費(fèi)用。. 經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核批后送交總經(jīng)理簽字。. 總經(jīng)理簽字后即可通知報(bào)銷(xiāo)人前來(lái)領(lǐng)款，領(lǐng)款人在《支出/報(bào)銷(xiāo)憑單》內(nèi)領(lǐng)款人處簽字確認(rèn)，出納員按報(bào)銷(xiāo)金額付款，如有預(yù)借款按多退少補(bǔ)的原則進(jìn)行付款或收回退款，并將保存的借款單退還給報(bào)銷(xiāo)人。. 付款后，出納員在《支出/報(bào)銷(xiāo)憑單》上蓋人名章及銀行付訖或現(xiàn)金付訖章，以示此項(xiàng)目已付款，并將報(bào)銷(xiāo)過(guò)的“支出/報(bào)銷(xiāo)憑單”交會(huì)計(jì)記帳。. 相關(guān)表格YZZG/BCWF0101《支出/報(bào)銷(xiāo)憑單》. 記錄表格YZZG/BCWF0101《支出/報(bào)銷(xiāo)單》YZZG/BCWF0201《會(huì)計(jì)憑證》YZZG/BCWF0301《會(huì)計(jì)報(bào)告》YZZG/BCWF0401《合同付款單一覽表》YZZG/BCWF0601《繳款通知書(shū)》各物管中心《退租表》各物管中心《入住通知單》各物管中心《業(yè)主/租戶裝修申請(qǐng)表》《應(yīng)急采購(gòu)單》《出庫(kù)單》《入庫(kù)單》3. 品質(zhì)管理部. 組織結(jié)構(gòu)及人員編制. 管理范圍品質(zhì)管理部是公司綜合管理體系、物業(yè)管理工作的主管部門(mén)，對(duì)公司提升品牌服務(wù)起著重要的作用。. 按公司的要求做好綜合管理體系文件的編輯、整理、修改工作。. 做好綜合管理體系文件的執(zhí)行、檢查、監(jiān)督、整改工作。. 按照綜合管理體系的要求進(jìn)行相關(guān)的統(tǒng)計(jì)及分析工作，向管理者代表匯報(bào)。. 做好綜合管理體系的年度內(nèi)審、第三方審核工作。. 對(duì)新拓展的項(xiàng)目進(jìn)行可行性調(diào)研工作。. 負(fù)責(zé)公司級(jí)的對(duì)客戶公開(kāi)性文件的核準(zhǔn)、存檔工作。. 對(duì)各物管中心物管部的工作實(shí)施有效的監(jiān)控，并與各物管中心重要客戶建立良好的關(guān)系。. 制定本部門(mén)的工作計(jì)劃。. 完成總部主管部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作。. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。. 崗位職責(zé). 品質(zhì)管理部經(jīng)理的職責(zé). 負(fù)責(zé)對(duì)各單位綜合管理體系運(yùn)行情況的抽查及評(píng)價(jià)。. 負(fù)責(zé)對(duì)與服務(wù)有關(guān)的潛在不合格所制定的預(yù)防措施，進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。. 負(fù)責(zé)公司級(jí)的對(duì)客戶公開(kāi)性文件進(jìn)行核準(zhǔn)、存檔，對(duì)各物管中心物管部進(jìn)行相關(guān)的協(xié)調(diào)組織工作。. 負(fù)責(zé)制定年度綜合管理體系培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。. 負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司審核的組織協(xié)調(diào)工作。. 負(fù)責(zé)公司綜合管理體系文件編、審、批、控制、內(nèi)審及管理評(píng)審等各環(huán)節(jié)的組織協(xié)調(diào)。. 負(fù)責(zé)本部門(mén)工作計(jì)劃的制定及實(shí)施。. 承辦本部門(mén)有關(guān)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。. 品質(zhì)管理部經(jīng)理助