【導(dǎo)讀】（發(fā)）證實施細則》，結(jié)合我公司的具體情況編制。全體員工，具有強制性和約束性。理的最基本要求。和質(zhì)量控制，現(xiàn)予以發(fā)布。本公司各部門及全體員工必須認真學(xué)習(xí)，改進的基礎(chǔ)之一；葛月星同志為供銷部部長，負責采購供銷等工作；沈家國同志為車間主任，負責生產(chǎn)工作；郭小平同志為檢驗員，負責本公司檢驗工作；遵紀守法，提供使顧客滿意的服務(wù)。產(chǎn)品一次檢驗合格率≥98％；產(chǎn)品出廠合格率100%；顧客滿意率≥98%。本手冊由質(zhì)量負責人組織編寫，總經(jīng)理審批后頒布實施。對外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合質(zhì)量管理標準要求；員統(tǒng)一負責，未經(jīng)質(zhì)量負責人批準，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。c）本手冊“受控”發(fā)放范圍由質(zhì)量負責人提出，文件管理員發(fā)放。

　　

【正文】 的 要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。選擇和評價的準則予以規(guī)定。評價的結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 采購物資分類 供銷部 負責根據(jù)采購物資對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為兩類： a）重要物資（用字母“ A”表示）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資； b）一般物資（用字母“ B”表示）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等； 選擇供方的原則是供方應(yīng)具備如下條件： a） 有營業(yè)執(zhí)照 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 20xx 第 33 頁 b） 有合法生產(chǎn)許可證； c） 有體系認證證書或相應(yīng)的質(zhì)量保證能力； d） 提供的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力、服務(wù)能力達到本公司采購的要求； e） 與同類供方、本公司、廠家相比價格合適。 對供方的評價和選擇和管理 a） 供銷部 組織相關(guān)人員對候選供方進行調(diào)查，并填寫《供方調(diào)查評價表》。 b）根據(jù)調(diào)查結(jié)果， 供銷部 會同相關(guān)部門對供方進行評價，必要時可組織人員對供方的質(zhì)量保證能力進行檢查考核，提出確定合格的供方的意見， 報質(zhì)量負 責人審批 。 c） 供銷部 將批準的合格供方 列入《合格供方名錄》，在采購時作為選擇合格供方的依據(jù)。 d）對合格供方的供貨能力和供貨質(zhì)量進行控制，如一次不按期供貨，或一次供貨的質(zhì)量嚴重不合格，則對供方提出整改要求，并對不合格的產(chǎn)品進行退貨處理；如多次不按期供貨，或連續(xù)兩次供貨質(zhì)量嚴重不合格，則對該供方暫停進貨，并限期整改，進行復(fù)評；如連續(xù)三次供貨質(zhì)量嚴重不合格，則取消合格供方資格，另選合格的供方。 e）每年對合格供方進行一次 復(fù)評，并由 供銷部 建立和保存合格供方的檔案。 f）需新增選供方，由 供銷部 對其進行調(diào)查，執(zhí)行 b～ e。 g）對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，試用合格才能列為合格供方： 供銷部 負 責保管對供方進行調(diào)查、評價和重新評價的記錄。 采購信息 供銷部 根 據(jù)產(chǎn)品的需求明確采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求及數(shù)量要求，編制必要的采購文件（ 采購計劃、 合同、 采 購物資清單）。 采購文件應(yīng)包括表述采購產(chǎn)品的信息及其他必要要求： a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（技術(shù)要求、規(guī)格型號等參數(shù)）； b）對產(chǎn)品的驗收要求； c）質(zhì)量管理體系的要求； d）其他要求，如價格、 數(shù)量、交付等要求。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 20xx 第 34 頁 采購文件在發(fā)放前，須得到適當?shù)呐鷾室源_保其規(guī)定要求是適宜和充分的。 采購產(chǎn)品的驗證 檢驗員 負責對采購產(chǎn)品的驗證 。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中明確不同的驗證方式。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 相關(guān)記錄 《供方調(diào)查評價 表》 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部 負責對各產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制，編制相應(yīng)的 作業(yè)指導(dǎo)書 ，指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)。 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件； 生產(chǎn)過程各崗位應(yīng)獲得相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)文件，包括各工序的工藝規(guī)范和相應(yīng)崗位的操作規(guī)程。 生產(chǎn)計劃 a)生產(chǎn)部 根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合各車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《生產(chǎn)計劃》，經(jīng) 質(zhì)量負責人 審批后，發(fā)放至相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)?！渡a(chǎn) 計劃》為滾動計劃，將隨采購、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改，修改情況應(yīng)得到 總經(jīng)理 批準并及時通知相關(guān)部門；修改的記錄應(yīng)保留。 b) 車間根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，經(jīng)審批后向 倉庫 領(lǐng)取所需物料。 根據(jù)生產(chǎn)所需，配置適宜生產(chǎn)設(shè)備和測量設(shè)備，并對其進行管理控制，確保生產(chǎn)場所使用的生產(chǎn)設(shè)備和測量設(shè)備符合生產(chǎn)要求； 實施監(jiān)視和測量，對放行、交付和交付后活動的實施進行必要的管理控制。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 20xx 第 35 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 關(guān)鍵過程包括： a）對成品的質(zhì)量、性能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對操作要求高或問題發(fā)生較多的工序。 特殊過程包括： a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； b）產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序； c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 各車間 應(yīng) 對 形成產(chǎn)品重要質(zhì)量特性的過程定期（每季度）進行確認，證實它們的過程能力，填寫《 關(guān)鍵 過程能力評價報告》。適用時，這些確認的安排應(yīng)包括： a）過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施，本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的 關(guān)鍵 過程為 配料、膠體磨、成型 ； b）使用設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)應(yīng)有嚴格維護保養(yǎng)要求，并保存維護保養(yǎng)記錄。 c）由 生產(chǎn)部 確定最佳的工藝參數(shù)及編制相關(guān)的作業(yè)文件，經(jīng) 質(zhì)量負責人 審批后實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 d）對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相關(guān)的生產(chǎn)報表和檢驗記 錄。 過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)文件進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 標識和可追溯性控制 對本公司的產(chǎn)品將進行適當標識，防止混淆、誤用，對產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時進行追溯。 標識的范圍和方式 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 20xx 第 36 頁 a）標識的范圍和標識內(nèi)容： 原材料的標識內(nèi)容：供貨單位 ,產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、到貨日期、驗收入庫日期。 半成品的標識內(nèi)容 :產(chǎn)品名稱、 批 號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等 。 成品標識內(nèi)容 : 本公司名稱、產(chǎn)品名稱、 批 號、生產(chǎn)日期及檢驗員等。 b) 檢驗狀態(tài)標識：合格、不合格、 降級、 待檢；檢驗員填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識； 同 時在生產(chǎn)現(xiàn)場進行標識。 c）標識的方式有：掛牌、記號、記錄、標簽和分區(qū)域等。 可追溯性 a）對有可追溯性要求的每批產(chǎn)品的標識必須具有唯一性，并做好記錄 ； b）有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時，由各領(lǐng)用部門做好記錄，以備查詢； c）本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準確標識，確定追溯路徑，以便于進行追溯。本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 車間 及倉庫負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。 顧客財產(chǎn) 本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)和運輸?shù)母鱾€過程中均不涉及到顧客財產(chǎn)，故按 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx標準要求對《 》條款予以刪減。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從原材料購進、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標識、運輸、包裝、貯存和保護（包括隔離）等。 產(chǎn)品運輸（本公司內(nèi)部）的控制 生產(chǎn)部 據(jù)產(chǎn)品的特點，規(guī)定合理的運輸方法，應(yīng)考慮： a）注意保護好產(chǎn)品，防止跌落、磕碰、擠壓； 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本 號 CM— QM— 20xx 產(chǎn)品合格證 生產(chǎn)記錄 檢驗記錄 原 材 料 標 牌 采購物資原標識 第 37 頁 b）運輸過程中保證安全。 產(chǎn)品 應(yīng)選擇適宜的防護措施。從以下方面考慮：防潮等。 貯存控制 a） 倉庫 應(yīng)執(zhí)行《倉庫管理制度》， 規(guī)范 倉庫 的管理，按規(guī)定擺放，對有 貯存期限要求的物資，要明確標識有效期，保證先入先出。 b）對貯存物資的環(huán)境及安全有明確要求； c) 所有貯存物資應(yīng)建立臺帳， 倉庫 定 期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致。 交付控制 a）合同要求時，本公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 b）必要時，在產(chǎn)品交付后應(yīng)要求客戶確認簽字。 產(chǎn)品交付后的活動 供銷部 負責產(chǎn)品 的售后服務(wù)： a）負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b）建立顧客檔案，負責與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)服務(wù)記錄； c）負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求； 咨詢服務(wù) 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢， 供銷部 由 專人解答，暫時未能解答的，應(yīng)詳細記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 質(zhì)管部 應(yīng) 確定和管理需實施的監(jiān)視和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測量裝置，以確保監(jiān)視和測量活動的實施能夠滿足監(jiān)視和測量要求 。 監(jiān)視和測量裝置的能力的保持與控制 對照能溯源到國際或國家基準的測量裝置，定期 委托地方計量技術(shù)研究所 進行校準和檢定。 對監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進行標識，以確保其校準狀態(tài)得到確定。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 20xx 第 38 頁 操作者在使用監(jiān)視和測量裝置前，應(yīng)核對其適用性和進行必要的檢定。 應(yīng)防止發(fā)生可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整。 當發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)時 ，除對這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧€應(yīng)對其以往測量結(jié)果的有效性進行評價并于以記錄。 本公司若采用計算機軟件對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視和測量時，在使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認。 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 貯存和校準場所應(yīng)保持適宜的環(huán)境。 應(yīng)對校準結(jié)果予以記錄，保留校準記錄。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 20xx 第 39 頁 總則 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進，在對監(jiān)視和測量活動作出規(guī)定、策劃和實施時，應(yīng)考慮如下幾點： a) 在確定監(jiān)視和測量的項目時要考慮能使本公司獲益； b）要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； c）確定監(jiān)視和測量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)； d）應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動。 為此本章制訂了下述程序文件： 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量，本公司應(yīng)收集顧客對本公司是否已滿足其要求的感受的有關(guān)信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 顧客信息的收集、分析與處理 a） 供銷部 負責監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量； b） 對顧客以面談、信函、電話、傳真、電子郵件等方式進行的咨詢及提供的建議，由 供銷部 組織人員解答記錄、收集，填寫《顧客意見、咨詢處理記錄》。暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)； c） 供銷部 負責顧客 投訴的有效處理。 顧客滿意程度測量 每年第四季度， 供銷部 向 顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。 供銷部 組織對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望及本公司需改進的方面，得出定性（