【導(dǎo)讀】蠆羆腿蒃螁蝿肅薂蒁羅羈薁薃螇艿薀蚆羃膅蕿袈螆膁薈薈肁肇膅蝕襖羃膄螂肀節(jié)膃蒂袂膈膂薄肈肄芁蚇袁羀芀蝿蚃莈芀蕿衿芄艿蟻螂膀羋螃羇肆芇蒃螀

　　

【正文】 》和《管理評(píng)審報(bào)告》。 總經(jīng)理 組織管理評(píng)審活動(dòng)。 負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的策劃并負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的具體事務(wù)工作。 ，并改進(jìn)管理評(píng)審所發(fā)現(xiàn)的問題。 。 ４ 工作程序 管理評(píng)審的依據(jù) 管理評(píng)審的依據(jù)一方面是受益者的期望，其中最重要的是顧客的期望．社會(huì)要求和國家法律法規(guī)的規(guī)定；并要考慮新技術(shù)的采用，質(zhì)量概念的發(fā)展，市場(chǎng)戰(zhàn)略，社會(huì)需求和環(huán)境條件等的變化；另一方面是 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)要求、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 等。 管理評(píng)審時(shí)機(jī)和方式 管理評(píng)審一般安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核之后或第三方認(rèn)證審核和監(jiān)督審核之前進(jìn)行。管理評(píng)審一般采用會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行。 ４ .3 管理評(píng)審的頻次 管理評(píng)審每年不少于一次，兩次間隔不能超過 12個(gè)月，遇有下列特殊情況時(shí)，可由 總經(jīng)理 決定具體日期和內(nèi)容進(jìn)行追加管理評(píng)審。 a)質(zhì)量體系發(fā)生重大變化（如最高管理層．組織機(jī)構(gòu)重大調(diào)整）； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有嚴(yán)重投訴； c)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)改變； 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 27 d)第三方認(rèn)證審核，監(jiān)督審核前； e)其它重大情況。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括 以下信息： a)第一、二、三方審核結(jié)果； b)顧客意見反饋； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； d)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行及效果狀況； e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g)改進(jìn)的建議等。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施。 a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)資源需求。 管理評(píng)審的實(shí)施 根據(jù)管理評(píng)審時(shí)機(jī)或 總經(jīng)理 指示，一般在預(yù)定管理評(píng)審前一周編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 后分發(fā)到參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。 各有關(guān)部門按《管理評(píng)審計(jì)劃》要求，分別準(zhǔn)備有關(guān)資料于管理評(píng)審前 三天交技術(shù)質(zhì)量部。，各部門準(zhǔn)備資料（以《管理評(píng)審計(jì)劃》的要求為準(zhǔn)）。 ４ . 根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》要求，負(fù)責(zé)收集．匯總有關(guān)管理評(píng)審 所需資料，并進(jìn)行必要的調(diào)查研究和分析情況后，可起草管理評(píng)審報(bào)告草案，可經(jīng) 總經(jīng)理 審閱修改后于管理評(píng)審前二天印發(fā)參加管理評(píng)審的有關(guān)人員研究。 ４ . 總經(jīng)理 主持召開有關(guān)人員參加的管理評(píng)審會(huì)議，與會(huì)人員發(fā)表意見，由 總經(jīng)理 作出決策和決定。 ４ . 理評(píng)審會(huì)議記錄的內(nèi)容，正式形成《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門和有人員執(zhí)行。（如果改進(jìn)措施等內(nèi)容較多時(shí)，可單獨(dú)編制 “糾正或預(yù)防措施單 ”作為《管理評(píng)審報(bào)告》的附件一起分發(fā)。） ４ .7管理評(píng)審報(bào)告的執(zhí)行和驗(yàn)證 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 28 ４ .《管理評(píng)審報(bào)告》中有關(guān)決定制訂措施計(jì)劃并組織實(shí)施。 糾正、預(yù)防措施按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 ４ . 負(fù)責(zé)組織對(duì)各種措施計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做好記錄。 ４ .8 管理評(píng)審記錄 參加管理評(píng)審會(huì)議的人員都必須簽到。 錄，記錄重點(diǎn)發(fā)言內(nèi)容及形成的決策和決定。 管理評(píng)審所形成的各種文件、資料和記錄由 辦公室 妥善保管。 ５ 引用文件 文件名稱 文件編號(hào) 文件控制程序 SX/QP423012020 記錄控制程序 SX/QP424012020 糾正與預(yù)防措施控制程序 SX/QP85012020 ６ 記 錄 記錄名稱 記錄編號(hào) 收集崗位 保存部門 保存期 管理評(píng)審計(jì)劃 SX/QP5601－ 01 文員 辦公室 3年 管理評(píng)審報(bào)告 SX/QP5601－ 02 文員 辦公室 永久 簽到表 SX/QP5601－ 03 文員 辦公室 3年 不合格及糾正預(yù)防措施單 SX/QP8501－ 01 文員 辦公室 3年 工作總結(jié) 無編號(hào) 文員 辦公室 3年 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 29 資源管理 總經(jīng)理 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b)以達(dá)到顧客滿意。 、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 公司 從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 IS09001： 2020條款 人力資源控制程序 設(shè)施控制程序 環(huán)境控制程序 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 30 人力資源控制程序 1 目的 對(duì) 公司 員工規(guī)定相應(yīng)的崗位任職要求，根據(jù)需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)崗、培訓(xùn)、招聘等方式以滿足員工能力要 求，確保員工的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。 2 范圍 適用 公司 所有員工的培訓(xùn)、聘用等活動(dòng)的控制和管理。 3 職責(zé) 歸口管理本程序。負(fù)責(zé)組織編制《崗位任職條件》；負(fù)責(zé)編制 公司 《培訓(xùn)計(jì)劃》并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育和 公司 規(guī)章制度培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織對(duì) 公司 級(jí)培訓(xùn)后的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位任職條件》和《培訓(xùn)計(jì)劃》。 4 工作程序 能力識(shí)別及確認(rèn) 公司 工作崗位的職員應(yīng)是具有相應(yīng)能力的，對(duì)其能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮。 組織相關(guān)部門編制《崗位任職條件》報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。此文件經(jīng)批準(zhǔn)后作為 公司 員工轉(zhuǎn)崗、待崗、下崗 ,組織培訓(xùn)、招聘和員工上崗的主要依據(jù)。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制及確定 年度培訓(xùn)計(jì)劃。每年底各部門提出培訓(xùn)要求上報(bào) 辦公室 。 辦公室 根據(jù) 公司 需求及次年度各部門培訓(xùn)需求，編制次《培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施； 培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。必須要時(shí)需求部門可編制培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，自批。 各部門的送外培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)的識(shí)別、實(shí)施及 實(shí)現(xiàn) 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)和其它工作的人員的能力及其要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制組織實(shí)施培訓(xùn)。 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 31 a)公司 基礎(chǔ)教育：包括 公司 簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、 公司 政策、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、 ISO9000標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在員工進(jìn)入 公司 一個(gè)月內(nèi)，由 辦公室 組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門各項(xiàng)規(guī)章制度，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)各項(xiàng)作業(yè)指 導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； d)對(duì)新員工以上三方面的培訓(xùn)內(nèi)容要進(jìn)行書面和實(shí)際操作考核，合格者方可上崗，由 辦公室 發(fā)上崗證。 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核 , 由 辦公室 牽頭組織，各有關(guān)部門參與實(shí)施進(jìn)行。 a)特殊工序員工培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后才可上崗； b)需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格上崗證； c）內(nèi)審員應(yīng)取得質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合 格頒發(fā)的上崗證。 各技術(shù)人員、質(zhì)檢員、采購員是提高產(chǎn)品質(zhì)量的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由 辦公室 組織培訓(xùn)或送外訓(xùn)，并取得相應(yīng)上崗資格證。 轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)與本程序文件 b）、 c）、 d)相同。 通過培訓(xùn)、教育，使員工能意識(shí)到： a)公司 產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的嚴(yán)重后果； c)自己從事的活動(dòng)與 公司 發(fā)展的相關(guān)性； d)增強(qiáng)參與質(zhì)量管理的意識(shí)并以實(shí)際行動(dòng)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 門組織的培訓(xùn)要填寫《培訓(xùn)實(shí)施記錄》，培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試 卷或?qū)嶋H操作考核記錄保存好，年底交 辦公室 存檔； 公司 組織的培訓(xùn)由 辦公室 填寫《培訓(xùn)實(shí)施記錄》并保存相關(guān)資料。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) ，應(yīng)通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 32 辦公室 組織相關(guān)人員評(píng)價(jià)全年培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議 ,以作為下一年度培訓(xùn)計(jì)劃的輸入依據(jù)。對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗或外聘，使員工的能力與其所從事工作 相適應(yīng)。 招 聘 為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行和其它工作崗位的相應(yīng)崗位人員的能力，通過培訓(xùn)，仍不能滿足其要求。 公司 可考慮對(duì)外招聘。招聘工作由 辦公室 負(fù)責(zé)。 員工檔案管理 辦公室 應(yīng)建立員工檔案 ,檔案內(nèi)容應(yīng)盡可能包括員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的資料，以及招聘、培訓(xùn)效果等方面的資料。 員工績效考核 辦公室 應(yīng)制訂與各項(xiàng)管理制度相應(yīng)的配套評(píng)估考核辦法，對(duì) 公司 各部門員工的工作態(tài)度、工作能力、工作績