【正文】 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請將所退商品驗收入庫 售后 ② 物流專員確認入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 售后 ⑤ 物流專員匯總已定級入庫的退貨商品并報營銷公司總部 售后 ⑥ 財務人員根據(jù)營銷公司總部開出的采購發(fā)票錄入 ERP 系統(tǒng) 財務科 ⑦ 財務人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ⑧ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 91 / 114 說明：上年年業(yè)務發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務，分公司作采購處理；退貨時退貨申請上必須注明屬于上年年的銷售業(yè)務； 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務 92 / 114功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期未開發(fā)票銷售退回開始分公司退貨申請物流專員 倉管員驗收入庫1293 / 114 未開發(fā)票售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：未開發(fā)票結(jié) 束客服專員銷售出庫單（紅字）財務科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財務科憑證處理財務科核 銷344594 / 114銷售退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 客服專員確認倉庫驗收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫單負數(shù) 客服專員 ③ 財務人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財務科 ④ 財務人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ⑤ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 95 / 114 說明：需售后定級退貨產(chǎn)品銷售出庫單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。96 / 114 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始97 / 114財務科退貨申請客服專員銷售退貨單財務科銷售發(fā)票財務科核 銷客戶退回發(fā)票財務科1355426物流科驗收入庫紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票98 / 114 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗收入庫 結(jié) 束財務科憑證處理99 / 114物流專員 倉管員 ② 財務人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍字發(fā)票 財務科 ③ 客戶專員確認退貨入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ④ 財務人員在銷售管理中錄入發(fā)票 財務科 ⑤ 財務人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ⑥ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 100 / 114 說明：退回發(fā)票與退回實物數(shù)相符不增開發(fā)票需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務 功能域：銷售管理101 / 114編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期折讓證明方式銷售開始結(jié) 束分公司退貨申請客服專員銷售退貨單財務科關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票財務科憑證處理財務科核 銷物流專員 倉管員驗收入庫124102 / 114 折讓證明方式售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日345103 / 114期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 客服專員確認倉庫驗收入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ③ 財務人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財務科 ④ 財務人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ⑤ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 104 / 114 說明：需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。105 / 114 需定級銷售退貨處理業(yè)務流程 需定級銷售退貨處理業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：需定級銷售退貨處理業(yè)務 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期售后定級處理開始售后產(chǎn)品定級1106 / 114物流專員調(diào)撥單結(jié) 束財務科憑證處理售后定級統(tǒng)計表234107 / 114 需定級銷售退貨處理流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：需定級銷售退貨處理業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后部門產(chǎn)品定級 售后部門 ② 售后部門統(tǒng)計已定級商品 售后部門 ③ 物流專員月末根據(jù)售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 ④ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 108 / 114 說明：調(diào)撥單以定級前退回品出庫，新定級產(chǎn)品入庫，即定級前退回品只錄入發(fā)貨倉位，新定級產(chǎn)品只錄入收貨倉位；退回以正品入售后待驗倉，定級后以新的定級品入中轉(zhuǎn)倉；所有售后待驗倉產(chǎn)品視為待處理品，不能直接銷售；通過憑證模板可以將定級后形成的價格差異由庫存商品轉(zhuǎn)入銷售費用；109 / 114 銷售換貨處理流程 銷售換貨處理流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：換貨處理流程功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期售后換貨開始換貨申請分公司110 / 114結(jié) 束其他出庫單客服專員2驗收入庫客服專員倉庫發(fā)貨客服專員其他入庫單客服專員431111 / 114112 / 114 銷售換貨處理流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：銷售換貨處理流程編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)換貨申請發(fā)貨 物流專員 倉管員 ② 客服專員確認倉庫發(fā)貨后錄入其他出庫單 客服專員 ③ 倉庫根據(jù)換貨申請驗收入庫 物流專員 倉管員 ④ 客服專員確認倉庫驗收入庫后錄入其他入庫單 客服專員 113 / 114 114 / 114