【正文】 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫(kù) 售后 ② 物流專(zhuān)員確認(rèn)入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 售后 ⑤ 物流專(zhuān)員匯總已定級(jí)入庫(kù)的退貨商品并報(bào)營(yíng)銷(xiāo)公司總部 售后 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)公司總部開(kāi)出的采購(gòu)發(fā)票錄入 ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)科 ⑦ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑧ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 91 / 114 說(shuō)明：上年年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購(gòu)處理；退貨時(shí)退貨申請(qǐng)上必須注明屬于上年年的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)； 未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) 92 / 114功能域：銷(xiāo)售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退回開(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)1293 / 114 未開(kāi)發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：未開(kāi)發(fā)票結(jié) 束客服專(zhuān)員銷(xiāo)售出庫(kù)單（紅字）財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷(xiāo)344594 / 114銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ② 客服專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單負(fù)數(shù) 客服專(zhuān)員 ③ 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售退回單生成銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 95 / 114 說(shuō)明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。96 / 114 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷(xiāo)售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨開(kāi)始97 / 114財(cái)務(wù)科退貨申請(qǐng)客服專(zhuān)員銷(xiāo)售退貨單財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科核 銷(xiāo)客戶(hù)退回發(fā)票財(cái)務(wù)科1355426物流科驗(yàn)收入庫(kù)紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票98 / 114 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù) 結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理99 / 114物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ② 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ③ 客戶(hù)專(zhuān)員確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售退回單 客服專(zhuān)員 ④ 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理中錄入發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 100 / 114 說(shuō)明：退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開(kāi)發(fā)票需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷(xiāo)售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。 折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷(xiāo)售管理101 / 114編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期折讓證明方式銷(xiāo)售開(kāi)始結(jié) 束分公司退貨申請(qǐng)客服專(zhuān)員銷(xiāo)售退貨單財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷(xiāo)物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)124102 / 114 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日345103 / 114期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ② 客服專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售退回單 客服專(zhuān)員 ③ 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售退回單生成銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 104 / 114 說(shuō)明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷(xiāo)售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。105 / 114 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期售后定級(jí)處理開(kāi)始售后產(chǎn)品定級(jí)1106 / 114物流專(zhuān)員調(diào)撥單結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理售后定級(jí)統(tǒng)計(jì)表234107 / 114 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后部門(mén)產(chǎn)品定級(jí) 售后部門(mén) ② 售后部門(mén)統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品 售后部門(mén) ③ 物流專(zhuān)員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專(zhuān)員 ④ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 108 / 114 說(shuō)明：調(diào)撥單以定級(jí)前退回品出庫(kù)，新定級(jí)產(chǎn)品入庫(kù)，即定級(jí)前退回品只錄入發(fā)貨倉(cāng)位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉(cāng)位；退回以正品入售后待驗(yàn)倉(cāng)，定級(jí)后以新的定級(jí)品入中轉(zhuǎn)倉(cāng)；所有售后待驗(yàn)倉(cāng)產(chǎn)品視為待處理品，不能直接銷(xiāo)售；通過(guò)憑證模板可以將定級(jí)后形成的價(jià)格差異由庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入銷(xiāo)售費(fèi)用；109 / 114 銷(xiāo)售換貨處理流程 銷(xiāo)售換貨處理流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：換貨處理流程功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期售后換貨開(kāi)始換貨申請(qǐng)分公司110 / 114結(jié) 束其他出庫(kù)單客服專(zhuān)員2驗(yàn)收入庫(kù)客服專(zhuān)員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨客服專(zhuān)員其他入庫(kù)單客服專(zhuān)員431111 / 114112 / 114 銷(xiāo)售換貨處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：銷(xiāo)售換貨處理流程編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)換貨申請(qǐng)發(fā)貨 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ② 客服專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后錄入其他出庫(kù)單 客服專(zhuān)員 ③ 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)換貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ④ 客服專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后錄入其他入庫(kù)單 客服專(zhuān)員 113 / 114 114 / 114