【導(dǎo)讀】青島奧卓箱包有限公司，依據(jù)GB/T19001-20xx《質(zhì)量管理體系要求》。本手冊對內(nèi)提供實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系、開展管理活動的依據(jù)；力，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及其它要求改進(jìn)環(huán)境績效，旨在增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意。行為準(zhǔn)則，自頒布之日起，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。2)協(xié)助董事長制定質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)，組織管理評審；3)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；4)在整個組織內(nèi)提高滿足顧客及相關(guān)方要求的意識、質(zhì)量意識、環(huán)保意識；5)質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行過程各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考評；6)負(fù)責(zé)代表公司就管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。本手冊于20xx年7月10日首次發(fā)布，版次為；公司應(yīng)通過內(nèi)部審。青島奧卓箱包有限公司是成立于20xx年的香港獨(dú)資企業(yè)，總部設(shè)立在韓國。穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的市場信譽(yù)將產(chǎn)品推向全球。青島奧卓箱包有限公司熱情歡迎海內(nèi)外朋友前來洽談業(yè)務(wù)，共同發(fā)展！電話：0532-8752-0850，51，52，53，55傳真：0532-8752-0857

　　

【正文】 品控制程序》控制不合格品； e)生產(chǎn)部應(yīng)確定產(chǎn)品的生產(chǎn)序列號、標(biāo)簽的要求，并保存每批產(chǎn)品相關(guān)記錄； f)營業(yè)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和交付后有關(guān)活動的實(shí)施。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供的確認(rèn) 生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)控制程序》確定公司生產(chǎn)工序中的關(guān)鍵和特殊過程，本公司的特殊過程為“粘接”。適當(dāng)時生產(chǎn)部應(yīng)組織對公司特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的內(nèi)容至少應(yīng)包括： a)為過程評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b)生產(chǎn)設(shè)備的認(rèn)可（能力、維護(hù)保養(yǎng)等要求）、生產(chǎn)人員資格的確認(rèn)和培訓(xùn)措施等； c)使用特定的方法和程序，包括作業(yè)指導(dǎo)書的確認(rèn)； d)記錄的要求； e)必要時進(jìn)行再確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn)部應(yīng)確定并管理與標(biāo)識和可追溯性有關(guān)的所有過程（參看檢驗(yàn)規(guī)范等）。 公司的標(biāo)識包括原材物料、半成品、成品 ，以及檢驗(yàn)狀態(tài)和必備的生產(chǎn)工器具等，有可追溯要求時須采取唯一性標(biāo)識，應(yīng)保存相關(guān)的記錄。 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 OUTRO 七、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編碼 OUTRO/QEA20xx 頁 版 次 A/0 頁 碼 19/22 顧客財(cái)產(chǎn) 生產(chǎn)部應(yīng)識別、確定、驗(yàn)證和保護(hù)公司的顧客財(cái)產(chǎn) (包括：圖紙、軟件、知識產(chǎn)權(quán)等技術(shù)資料和硬件 )，公司相關(guān)部門應(yīng)在各自管轄范圍內(nèi)有效管理顧客財(cái)產(chǎn)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失或不適用時應(yīng)予以記錄并及時報(bào)告給顧客，最終達(dá)到顧客滿意。 產(chǎn)品防護(hù) 為實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)，以確保向顧 客提供符合要求的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部確定并管理與產(chǎn)品防護(hù)有關(guān)的所有過程，包括：在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間所進(jìn)行的產(chǎn)品防護(hù)，防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識、包裝、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)，并保存相關(guān)的記錄。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司編制并保持《監(jiān)視測量裝置控制程序》由生產(chǎn)部確定生產(chǎn)控制、運(yùn)行控制和檢驗(yàn)所需監(jiān)視和測量裝置，包括工藝參數(shù)連續(xù)監(jiān)控的儀器儀表、計(jì)算機(jī)軟件等，確定其準(zhǔn)確度和精密度；選購并控制適宜的監(jiān)視和測量裝置，使其在使用前得到校準(zhǔn)、檢定、調(diào)整，保管和維護(hù)，包括： a)按規(guī)定的時間間隔或在使用前得到校準(zhǔn)或檢定； b)進(jìn) 行調(diào)整，必要時再調(diào)整； c)得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e)在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間防止損壞或失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，對該設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和確認(rèn)，并予以記錄，同時，對該設(shè)備采取措施（如校準(zhǔn)、修理或報(bào)廢等），對已確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品對其可能的后果進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果采取必要的措施。 運(yùn)行控制 公司編制并保持《運(yùn)行控制程序》由總務(wù)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門： a)識別和評價環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素及影響； b)控制和檢查公司重大環(huán)境因素； c)控 制和檢查公司危險(xiǎn)化學(xué)品和危險(xiǎn)廢棄物的儲存、使用、收集、處置等相關(guān)活動。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司編制并保存《應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)程序》由總務(wù)科識別和控制造成影響的和潛在的緊急事態(tài)和事故，包括： a)針對已發(fā)生的和潛在的 緊急事態(tài)和事故， 制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案， 建立公司內(nèi)部緊急事態(tài)聯(lián)絡(luò)體系圖， 進(jìn)行評審和驗(yàn)證，必要時進(jìn)行修訂，特別是 緊急事態(tài)和事故發(fā)生后； b)定期演練響應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，包括消防演練； c)對員工進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)。 相關(guān)文件： 《合同評審程序》 《采購控制程序》 《生產(chǎn)控制程序》 《監(jiān)視測量裝置控制程 序》 《運(yùn)行控制程序》 《應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)程序》 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 OUTRO 八、測量、分析和改進(jìn) 文件編碼 OUTRO/QEA20xx 頁 版 次 A/0 頁 碼 20/22 總則 公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保產(chǎn)品符合性、環(huán)境合規(guī)性、管理體系有效性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的監(jiān)視和測量活動，這些過程包括： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)并卻確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性； d)數(shù)據(jù)分析的方法和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公 司編寫并保持《顧客滿意測量程序》，由營業(yè)部通過適當(dāng)?shù)那勒髟兒捅O(jiān)控顧客及相關(guān)方滿意程度信息，包括顧客及相關(guān)方的意見和抱怨，組織相關(guān)部門分析、匯總、傳遞、處置這些信息，并作為質(zhì)量和環(huán)境管理體系業(yè)績的測量信息。 內(nèi)部審核 公司編制并保持《內(nèi)部審核程序》，由品管科在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下按一定的時間間隔策劃并實(shí)施公司的內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核，確保公司質(zhì)量體系符合 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2400120xx《 環(huán)境管理體系要求和使用指南 》和公司管理體系文件要求，并有效實(shí)施和 持續(xù)改進(jìn)。 a)品管科按規(guī)定編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)； b)品管科按《年度內(nèi)審計(jì)劃》要求編制《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，確定內(nèi)審人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核的實(shí)施； c)內(nèi)審結(jié)束后，品管科及時編寫《內(nèi)審報(bào)告》，各相關(guān)部門根據(jù)《不符合項(xiàng)報(bào)告》確定糾正措施并實(shí)施； d)品管科負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證，并保留相關(guān)記錄。 過程的監(jiān)視和測量 公司編制并保持《過程的監(jiān)視和測量程序》， 并按影響程度和重要性規(guī)定職責(zé)，采用適宜的方法對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)控，包括：質(zhì)量管 理體系過程、環(huán)境因素、合規(guī)性評價，必要時進(jìn)行測量，當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程未達(dá)到所策劃的結(jié)果時應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，包括： a)管理活動包括：方針和目標(biāo)、職責(zé)、管理評審等； b)資源提供包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等； c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括：與顧客有關(guān)過程、采購、生產(chǎn)服務(wù)、監(jiān)視測量裝置控制； d)環(huán)境過程包括：法律法規(guī)的遵守情況 (合規(guī)性評價 )、運(yùn)行控制過程監(jiān)控、重大環(huán)境因素的監(jiān)控、與環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境績效監(jiān)控等； e)測量分析和改進(jìn)包括：顧客調(diào)查、內(nèi)部審核、過程和 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等。 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 OUTRO 八、測量、分析和改進(jìn) 文件編碼 OUTRO/QEA20xx 頁 版 次 A/0 頁 碼 21/22 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司編制并保持《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》，由品管科針對產(chǎn)品的不同特性編寫《檢驗(yàn)規(guī)程》，明確檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)準(zhǔn)則、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次和抽樣方案、使用的檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置，由經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員按策劃的要求實(shí)施對產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并保存相關(guān)的檢驗(yàn)記錄，以確保交付的產(chǎn)品符合顧客和法律法規(guī)的要 求。 本公司所有產(chǎn)品在未經(jīng)檢驗(yàn)合格后，不允許放行進(jìn)入下工序或交付給顧客。 不合格品的控制 公司編制并保持《不合格品控制程序》，由品管科協(xié)助生產(chǎn)部門對不合格的原材料、過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行控制，包括： a)確保不合格品得到識別，并規(guī)定不合格品評審、處置和有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限； b)對檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品、顧客投訴產(chǎn)生的不合格品等，應(yīng)進(jìn)行隔離，必要時填寫《不合格品報(bào)告》，制定糾正措施并實(shí)施，防止非預(yù)期的使用和交付； c)不合格品返工或返修后應(yīng)按原要求重新檢驗(yàn)； d)原材料、半成品、成品的讓步應(yīng)得到董事長的批準(zhǔn)，必 要時得到顧客的批準(zhǔn)，但這種讓步必須符合相關(guān)法律法規(guī)的要求； e)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時應(yīng)及時判斷影響程度，并采取措施消除影響。 數(shù)據(jù)分析 公司編制并保持《數(shù)據(jù)分析程序》，相關(guān)職能部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)確定需收集和分析的數(shù)據(jù)以及用于分析的適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，已證實(shí)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并評價體系改進(jìn)的效果，數(shù)據(jù)收集和分析活動包括： a)營業(yè)部應(yīng)對顧客及相關(guān)方滿意程度（包括顧客意見和抱怨）等進(jìn)行收集和分析； b)品管科應(yīng)對產(chǎn)品的符合程度、特殊過程的變化趨勢進(jìn)行收集，使用排列圖進(jìn)行分析 ； c)其它相關(guān)部門應(yīng)收集和分析與本部門有關(guān)的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)； d)數(shù)據(jù)收集和分析部門應(yīng)分類保管數(shù)據(jù)分析資料，作為持續(xù)改進(jìn)依據(jù)。 改進(jìn) 改進(jìn)和持續(xù)改進(jìn) 公司編制并保持《改進(jìn)控制程序》，由職能部門利用內(nèi)部審核、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，建立自我完善的機(jī)制，并通過各方面的數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量方針和目標(biāo)的更新、管理體系的調(diào)整和更改，促進(jìn)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 OUTRO 八、測量、分析和改進(jìn) 文件編碼 OUTRO/QEA20xx 頁 版 次 A/0 頁 碼 22/22 糾正措施 公司各部門按《改進(jìn)控制程序》，在基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上確定并實(shí)施糾正措施，消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。 a)各相關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定評審已產(chǎn)生的不合格，包括：顧客投訴、生產(chǎn)過程出現(xiàn)重大不合格、產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格、造成環(huán)境影響、內(nèi)部審核和管理評審出現(xiàn)不合格時； b)各相關(guān)部門應(yīng)針對不合格產(chǎn)生的原因制定相應(yīng)的糾正措施，適當(dāng)時包括文件的更新。這些措施應(yīng)由董事長審批，內(nèi)審不合格的糾正措施由管理者代表審批，必要時由董事長批準(zhǔn)，體系文件的更改由原審批人審批； c)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施，相關(guān)人員跟蹤并驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果和有效性，并保留相關(guān)記錄 預(yù)防措施 公司各部門按《改進(jìn)控制程序》，在基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)潛在不合格，確定并實(shí)施預(yù)防措施，消除潛在不合格原因，防止發(fā)生不合格。 a)各相關(guān)部門應(yīng)在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，及時發(fā)現(xiàn)并評審潛在的不合格； b)各相關(guān)部門應(yīng)針對潛在不合格的原因制定相應(yīng)的預(yù)防措施，由總經(jīng)理審批，必要時由管理者代表或董事長批準(zhǔn)； c)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施，相關(guān)人員跟蹤并驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施效果和有效性，并保留相關(guān)記錄。 相關(guān)文件： 《顧客滿意測量程序》 《內(nèi)部審核程序》 《過程的監(jiān)視和測量程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析程序》 《改進(jìn)控制程序》