【導(dǎo)讀】本《質(zhì)量手冊》由廠人力資源部組織編寫。2020-ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系要求》,建立了青島啤酒二廠質(zhì)。評定企業(yè)滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力的綱領(lǐng)性文件。準則,全廠各部門、全體員工必須認真貫徹執(zhí)行。特此批準發(fā)布實行。本手冊版本:F本版審核日期:2020年2月。作為青島啤酒股份有限公司的骨干廠,青島啤酒二廠。國內(nèi)外不同消費需求的優(yōu)質(zhì)青島啤酒。的檢測設(shè)備,檢測手段達到國內(nèi)先進水平。本廠依據(jù)《GB/T19001?2020質(zhì)量管理體系要求》建立起質(zhì)量管理體系,的特殊過程和條款的“顧客財產(chǎn)”,所以對此進行刪減。加以實施和保持,并持續(xù)改進其有效性。文件發(fā)布3年后仍未進行過更改的文件,必須評審其更改的必要性,批,應(yīng)建立文件清單,以確?，F(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。各相關(guān)部門要確保外來文件得到識別,并控制其發(fā)放。廠長以增強顧客滿意為目的,確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足。業(yè)管理水平不斷上層次、上水平,為企業(yè)、員工及股民創(chuàng)造更大的收益。

　　

【正文】 《工藝質(zhì)量控制管理程序》 ,以對全廠工藝技術(shù)進行監(jiān)視和測量。并依據(jù)質(zhì)量目標 ,制定質(zhì)量考核方案 ,并進行層層分解 ,對相關(guān)層次的質(zhì)量指標完成情況進行檢查考核。 生產(chǎn)部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》 ,以對全廠的生產(chǎn)進行監(jiān)視和測量。并制定生產(chǎn)考核方案 ,對生產(chǎn)計劃完成情況進行檢查和考核。 工程部負責建立和監(jiān)督執(zhí)行《設(shè)備管理程序》對過程設(shè)備的使用、維護保養(yǎng)、巡檢、預(yù)檢修等方面進行監(jiān)視和測量 。負責建立和監(jiān)督執(zhí)行《計量管理程序》對過程控制類設(shè)備的使用 ,特別是過程控制中使用的計 算機以及軟件進行監(jiān)視和測量。并制定設(shè)備管理、計量管理考核方案 ,對相關(guān)部門的設(shè)備管理情況進行檢查考核。 生產(chǎn)部負責建立和監(jiān)督執(zhí)行《采購管理程序》對采購過程進行監(jiān)視和測量。 各生產(chǎn)部門負責根據(jù)廠《工藝規(guī)程》和《工藝衛(wèi)生規(guī)程》以及設(shè)備操作說明書和設(shè)備實際的操作步驟制定并實施各工序的《操作標準書》 ,并按各過程的監(jiān)控要求實施監(jiān)視和測量。 各生產(chǎn)部門負責根據(jù)廠《設(shè)備管理程序》制定并實施本部門設(shè)備管理規(guī)定 ,對各部門生產(chǎn)設(shè)備進行管理和維護。 工程部負責全廠公用系統(tǒng) (包括 :熱力、電力、制冷、空壓、供水 )的管理和監(jiān)視 ,建立并監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)職能管理規(guī)定 ,以保證滿足安全生產(chǎn)和工藝技術(shù)要求。 所有監(jiān)視和測量 ,當未能達到所策劃的結(jié)果時 ,應(yīng)采取適當?shù)募m正和糾正措施 ,以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 : 品管部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢驗管理程序》和《試驗管理程序》 ,對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量。 品管部負責策劃產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ,建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢驗計劃》 、《檢驗方法》、《內(nèi)控標準》及《感官品評規(guī)定》等實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 監(jiān)視和測量的結(jié)果應(yīng)予以記錄 ,以保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準 ,否則在所有策劃的安排均已圓滿完成前 ,不得放行和交付產(chǎn)品。 不合格品控制 : 品管部是不合格品控制的歸口管理部門 ,負責建立和監(jiān)督執(zhí)行《不合格品控制程序》 ,以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制 ,防止非預(yù)期的使用和交付。 《不合格品控制程序》應(yīng)規(guī)定不合格品控制和處置的有關(guān)職責和權(quán)限。 生產(chǎn)部負責對不合格原材料和成品不合格進行標識和隔離 。生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)過程中的不合格在制品進行記錄、標識和隔離。 不合格品的處置方法有 : a 返工 。 b 讓步接收 。 c 報廢 。 d 降級 不合格品經(jīng)返工后應(yīng)進行重新檢驗。對讓步接收的原材料應(yīng)及時跟蹤檢驗其使用情況。 當產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時 ,應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施。 品管部要保存不合格性質(zhì)及隨后所采取措施的記錄 ,包括所批準的讓步記錄。 數(shù)據(jù)分析 : 相關(guān)部門負責根據(jù)相關(guān)文件確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù) ,以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性 ,并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息 : (a) 顧客滿意 (b) 與產(chǎn)品要求的符合性 (c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢 ,包括采取預(yù)防措施的機會 (d) 供方 改進 持續(xù)改 進 : 本廠通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審 ,持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 : 糾正措施由不合格的責任部門負責制定 ,由本部門或?qū)?yīng)職能部門負責驗證。 不合格的責任部門應(yīng)采取措施 ,以消除不合格的原因 ,防止再發(fā)生。糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 人力資源部負責建立和監(jiān)督執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》 ,內(nèi)容應(yīng)包括 : (a)評審不合格 (包括顧客投訴 )。 (b)確定不合格的原因 。 (c)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求 。 (d)確定和實施所需的措施 。 (e)記錄所采取措施的結(jié)果 。 (f)評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 人力資源部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《糾正預(yù)防措施管理程序》 ,程序內(nèi)容應(yīng)包括 : (a)確定潛在不合格及其原因 。 (b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求 。 (c)確定和實施所需的措施 。 (d)記錄所采取措施的結(jié)果 。 (e)評審所采 取的預(yù)防措施。 人力資源部負責質(zhì)量體系運行過程中糾正、預(yù)防措施的提出和監(jiān)督實施。 品管部負責組織半成品、成品質(zhì)量不合格的糾正、預(yù)防措施的提出 ,并監(jiān)督實施 。品管部負責對質(zhì)量反饋中反映出的質(zhì)量問題提出糾正、預(yù)防措施 ,并監(jiān)督實施。 相關(guān)責任部門應(yīng)針對其他潛在不合格的原因提出并實施適當?shù)募m正預(yù)防措施。 附錄 1: 職能分配表 ISO 9001:2020 條款 部門 人力資源部 品管部 生產(chǎn)部 工程部 釀造部 包裝部 總體要求 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 文件要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管理職責 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 6 資源管理 ★ ★ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★ 與顧客有關(guān)的過程★ 設(shè)計和開發(fā)★ ☆ ☆ 采購 ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 監(jiān)視和測量裝置的控制☆ ☆ ★ ☆ ☆ 顧客滿意★ 內(nèi)部審核 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量★ ★ ★ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★ 不合格品控制★ ★ ☆ 數(shù)據(jù) 分析 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 改進 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ “★”主要責任部門 “☆”相關(guān)責任部門 附錄 2: 質(zhì)量體系程序文件清單 序號 編 號 文 件 名 稱 1 20201 方針目標管理程序 2 20202 管理評審程序 3 20203 體系文件管理程序 4 20204 標識管理程序 5 20205 記錄控制程序 6 20206 內(nèi)部審核管理程序 7 20207 培訓(xùn)管理程序 8 20209 法律法規(guī)及其他要求管理程序 9 20210 信息管理程序 10 20211 人力資源管理程序 11 20401 設(shè)備管理程序 12 20402 計量管理程序 13 20403 計量檢測設(shè)備管理程序 14 20501 新品種、新包裝產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)管理程序 15 20502 科研開發(fā)管理程序 16 20503 工藝質(zhì)量控制管理程序 17 20504 試驗管理程序 18 20505 檢驗管理程序 19 20506 不合格品控制程序 20 20507 顧客反饋管理程序 21 20508 糾正和預(yù)防措施管理程序 22 20801 物資采購管理程序 23 20802 供方評定管理程序 24 20803 物資倉儲管理程序 25 20804 生產(chǎn)管理程序