【導(dǎo)讀】理手冊及連鎖管理部管理手冊。度作為制訂依據(jù)，若有沖突，應(yīng)以公司總制度為準(zhǔn)。由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署審批向全公司或有關(guān)部門公布執(zhí)行，并在行文當(dāng)日起生效。準(zhǔn)，不得私自翻印或傳閱給無關(guān)人員或店外單位。違者將以違反公司制度被嚴(yán)肅處理。性化品質(zhì)服務(wù)，最終獲得多重雙羸的發(fā)展。格蘭功能和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)上按超五星級(jí)酒店進(jìn)行配置，格蘭會(huì)特設(shè)頂尖中。發(fā)揚(yáng)，立爭成為高檔餐飲的代名詞和行業(yè)標(biāo)桿。具高貴考究，令睡眠愉悅酣暢。

　　

【正文】 發(fā)放。 接口部門：各部門 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 四川格蘭國際商務(wù)會(huì)所 采購部 管理手冊 部門操作規(guī)范 收文處理的操作規(guī)范 版次： A SOPEO005 頁次： 1/1 目的：使保障外來文件的接收和處理有序進(jìn)行。 適用范圍：適用于一切外來文件的接收和辦理活動(dòng)。 主要責(zé)任人： 總經(jīng)理 、文員 程 序 要 求 責(zé)任人 一 收文 各部門收到外來文件后統(tǒng)一交行政辦公室進(jìn)行收文處理工作； 總經(jīng)理辦公室收文后，填寫《收文處理單》； 根據(jù)文件內(nèi)容涉及的工作范疇，由行政辦公室負(fù)責(zé)人在“辦公室處理意見”欄填寫“呈 xx 分管副總閱示”，并簽名、標(biāo)注時(shí)間。 總經(jīng)理辦公室 二 領(lǐng)導(dǎo)批示 由文員按辦公室意見呈分管副總經(jīng)理； 分管副總在“領(lǐng)導(dǎo)批示”欄內(nèi)批示處理意見，并簽名、日期 (分管副總外出公辦的情況下，由總經(jīng)理辦公室電話請示分管副總的處理意見后，在“領(lǐng)導(dǎo)批示”欄內(nèi)代填意見 )； 副總 三 承辦 責(zé)任部門按領(lǐng)導(dǎo)批示意見承辦，處理后在“承辦結(jié)果”欄填寫完成情況（也可以附件形式說明）； 責(zé)任部門將有承辦結(jié)果的“收文處理單”送交分管副總處審閱，并由分管副總確認(rèn)簽名（ 分管副總外出公辦的情況下，由承辦部門電話匯報(bào)承辦結(jié)果，并注明已得到分管副總確認(rèn)） ； 責(zé)任 部門 副總 四 呈報(bào) 以上全部完成后，將“收文處理單”送還總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)上報(bào)總經(jīng)理閱示； 總經(jīng)理辦公室 五 歸檔（或退回） 總經(jīng)理閱后，如對(duì)辦理結(jié)果認(rèn)可，則行政辦公室收回歸檔，同時(shí)視需要情況復(fù)印給承辦部門留存。 如對(duì)辦理結(jié)果不認(rèn)可，則返回程序二，重新辦理。 總經(jīng)理辦公室 接口部門：各部門 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 四川格蘭國際商務(wù)會(huì)所 采購部 管理手冊 部門操作規(guī)范 一、收貨、驗(yàn)收流程圖： 供應(yīng)商送貨 收貨部 收貨、驗(yàn)貨、過秤并核對(duì)訂正 有問題 (退貨 ) 訂貨、收貨單與物資送各部門二次驗(yàn)收 各部門驗(yàn)收后由主管或授權(quán)人在收貨單上簽字 （部門保留一聯(lián)、收貨部一聯(lián)、送貨商一 聯(lián)） (收貨部 )據(jù)修改訂正后訂貨單打印酒店收貨單簽字并蓋收貨章（收貨單：一式三聯(lián)） 由送貨商帶一聯(lián)白單給收貨部作帳 每日收貨報(bào)表（財(cái)務(wù)部審核） 二、貨物的驗(yàn)收原則及時(shí)間： 驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 根據(jù)本公司制定的《貨物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收。 驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)： 根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下 10%左右。 驗(yàn)收人員： 采購人員、庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人四人共同驗(yàn)收。 驗(yàn)收時(shí)間： 每日上午 9： 3011： 30 下午 2： 004： 00 三、貨品驗(yàn)收程序： 購進(jìn)的各種食品鮮貨部分，直接由廚部、餐飲部實(shí)物管理責(zé)任人（ 指經(jīng)營場所日常經(jīng)營性貨物的實(shí)物管理人）專人驗(yàn)收，倉庫保管監(jiān)收；其他貴重食品部分，由各對(duì)應(yīng)倉庫庫管進(jìn)行，由財(cái)務(wù)部成本人員監(jiān)收。 1）、廚部、餐飲部所需貨品的驗(yàn)收，原則上應(yīng)指定相對(duì)固定的貨品驗(yàn)收區(qū)域（指定的驗(yàn)收區(qū)域應(yīng)鄰近貯藏室或倉庫，應(yīng)保持燈光明亮、清潔衛(wèi)生、安全保險(xiǎn)），配備專門的實(shí)物數(shù)量驗(yàn)收工具、必要的質(zhì)量檢驗(yàn)測試裝置和特殊貨物（如冷凍、保鮮貨物）的貯藏工具及場地； 貨品驗(yàn)收人和監(jiān)收人必須對(duì)照申購單上所列品名、單價(jià)、數(shù)量和質(zhì)量辦理貨品驗(yàn)收和監(jiān)收工作； 在驗(yàn)收新品種或收貨部驗(yàn)收物品出現(xiàn)困難時(shí)，可要求使用 部共同驗(yàn)收； 驗(yàn)收工作包括貨品數(shù)量驗(yàn)收和貨品質(zhì)量驗(yàn)收兩方面內(nèi)容： 1）、貨品數(shù)量驗(yàn)收 A、如果是密封的容器，應(yīng)逐個(gè)檢查是否有啟封的痕跡，并逐個(gè)過稱，以防短缺； B、如果是袋裝貨品，應(yīng)通過點(diǎn)數(shù)或稱重，檢查袋上印刷的重量是否與實(shí)際一致； C、散裝貨品，應(yīng)逐個(gè)品種稱重，確定實(shí)際貨品數(shù)量。 2）、貨品質(zhì)量驗(yàn)收 A、貨品驗(yàn)收人員應(yīng)具備貨品質(zhì)量方面的知識(shí)和質(zhì)量檢驗(yàn)水平； B、驗(yàn)收中對(duì)貨品質(zhì)量把握不準(zhǔn)的，應(yīng)證詢相關(guān)技術(shù)人員的意見；對(duì)海鮮及其他貴價(jià)食品（燕窩、雪蛤膏、魚翅、冬蟲草、遼參、鮑魚等）的質(zhì)量驗(yàn)收工作，應(yīng)由廚 部主管參與進(jìn)行； C、必須嚴(yán)把貨品保質(zhì)期關(guān)，對(duì)同一批貨品不同保質(zhì)期的不予驗(yàn)收，對(duì)與合同或訂貨單上規(guī)定的保質(zhì)期不符的不予驗(yàn)收。 貨品驗(yàn)收過程中，對(duì)已點(diǎn)驗(yàn)過的貨品必須與未點(diǎn)檢的貨物分開存放。 全部貨品的測試、檢驗(yàn)、過磅、清點(diǎn)工作，應(yīng)在送貨人在場時(shí)完成；貨物驗(yàn)收人和監(jiān)收人應(yīng)始終在現(xiàn)場，不得由其他非相關(guān)人員代行驗(yàn)收和監(jiān)收工作；驗(yàn)收之后，應(yīng)盡快將貨品送進(jìn)貯藏室、水池或倉庫。 為避免公司遭受無謂損失，收貨員必須堅(jiān)持拒收制度：不是已批核采購申請單上所訂貨品、不符合質(zhì)量要求的貨品、不符合議定價(jià)錢的貨品、沒有按時(shí) 送貨，送來時(shí)公司已不需要的貨品，以上四類貨品應(yīng)予拒收。 驗(yàn)收的貨品如果與一覽表列貨品、數(shù)量、質(zhì)量等一致時(shí)，在一覽表中相應(yīng)項(xiàng)目旁作上“已到貨”標(biāo)記；如果不符，則要根據(jù)具體情況報(bào)行政總廚、餐飲部負(fù)責(zé)人或部門主管處理。 根據(jù)驗(yàn)收單錄入并打印《收貨單》〔一式三聯(lián)，收貨部門一聯(lián)，供應(yīng)單位一聯(lián)，財(cái)務(wù)部一聯(lián)。各相關(guān)責(zé)任人核對(duì)驗(yàn)收單與收貨單內(nèi)容一致后簽字確認(rèn)。 驗(yàn)收工作完成后，將訂貨單、《收貨單》訂在一起，編制貨品收貨報(bào)表，及時(shí)送交財(cái)務(wù)部。 物品申購和領(lǐng)用程序 為了加強(qiáng)物品材料管理，嚴(yán)格領(lǐng)用制度，厲行節(jié)約，降 低成本費(fèi)用的要求，特制定本程序。 一、物品的申購流程圖：（ 200 元以內(nèi)可以免填采購申請單 ,1萬 以上須報(bào)董事會(huì)指定人員審批） 部門經(jīng)手人填寫采購申請單 部門主管簽批 采購部貨比三家并簽字 財(cái)務(wù)部人員審核 市場缺貨 物品送交使用部門 二、物品范圍 客用物品（客房用品與餐廳客用物品）； 營業(yè)用品（低值易耗品、管制品、貴重物品、實(shí)物資產(chǎn)）； 辦公用品（由人事行政部統(tǒng)一申購） 工程維修品 其他類物品等。 三、物品購置 (單次購買達(dá) 1 萬以上須報(bào)董事會(huì)代表審批 ) 各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品，應(yīng)事先做好計(jì)劃預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)部。非公司正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公 用品物品，原則上不給予采購。 因倉庫內(nèi)未備所需物品，應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項(xiàng)采購請示。 采購申請是指日常維修設(shè)備材料，以及部門專用物品。采購申請單應(yīng)填寫清楚物品名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、總金額以及用途，由部門經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批。各部室在報(bào)送采購單時(shí)，應(yīng)預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間，領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行采購。 專項(xiàng)物品申請是指數(shù)量、金額較大以及公司內(nèi)需要專項(xiàng)申請的物品，必須由部室書寫請示報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進(jìn)行采購。 所有物品采購?fù)瓿珊?，?yīng)及時(shí)到倉庫辦理入庫登記 手續(xù)。 各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時(shí)，應(yīng)事先由財(cái)務(wù)經(jīng)理或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報(bào)，在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后，方可進(jìn)行采購，事后要及時(shí)補(bǔ)填采購申請單。 四、 物品的領(lǐng)用流程圖： 五、物品領(lǐng)用 各部門要認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗的要求，做好本部室物品的領(lǐng)用計(jì)劃及所需開支預(yù)算，嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品，努力降低成本費(fèi)用，減少一切不必要的開支。 物品領(lǐng)用時(shí)間： 定期領(lǐng)用物品，部門星期一、四填寫領(lǐng)用單，倉庫星期二、五領(lǐng)用發(fā)貨；原則上其他時(shí)間不準(zhǔn)領(lǐng)用。 各部門要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定 ，應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到財(cái)務(wù)部報(bào)批。 財(cái)務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由財(cái)務(wù)部當(dāng)天認(rèn)可簽字后，送單至倉庫，再由倉庫通知部門領(lǐng)貨。 部門 填寫物品領(lǐng)用單 部門主管簽批 財(cái)務(wù)部審批 單據(jù)送至倉庫 倉庫通知部門領(lǐng)貨 部門從倉庫領(lǐng)貨，部分缺貨劃除，雙方簽字 控制費(fèi)用,減少領(lǐng)用數(shù)量, 財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)各部門使用情況，批準(zhǔn)領(lǐng)用項(xiàng)目和數(shù)量。 倉庫管理員要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品清單，填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)財(cái)務(wù)、二聯(lián)部門、三聯(lián)倉庫。 接口部門：各部門 編制： 批準(zhǔn)： 日期 四川格蘭國際商務(wù)會(huì)所有限公司 采購部 管理手冊 第 七 章 接 口 文 件 四川格蘭國際商務(wù)會(huì)所有限公司 采購部 管理手冊 八 章 部 門 運(yùn) 作 表 格