醫(yī)藥公司采購部管理制度及崗位職責(zé)-資料下載頁
2024-11-13 05:08本頁面
【導(dǎo)讀】動，團結(jié)協(xié)作，不推卸責(zé)任；采購人員必須努力學(xué)習(xí)、更新知識，不斷了解市場動態(tài)；不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款；變化，積極為公司引進新品種。認(rèn)真審核供貨單位和銷售人。最優(yōu)補貨時間和補貨量，努力避免缺貨或積壓情況；購員進行考核，并以考核結(jié)果作為獎罰依據(jù)；和GSP管理規(guī)范等法律法規(guī)。嚴(yán)禁從非法渠道購進藥品；購員應(yīng)向采購及銷售部門報告；促財務(wù)部門按時付款；核對及稅票的簽收、登記；視市場狀況確定價格，確保差異化品種盈利能力；理滯銷貨物，盡力避免不應(yīng)有的損失。
【正文】 產(chǎn)品入庫單據(jù)的填報、確認(rèn)、核對及稅票的簽收、登記； 對公司代理和經(jīng)銷品種讓利情況上報有關(guān)部門，并催促財務(wù)部門按時付款； 每年或季統(tǒng)計對采購商品的綜合數(shù)據(jù)，給采購經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)； 確定每個品種最 低庫存，保證醫(yī)療單位的供應(yīng)，確保公司效益最大化； 其他日常接待工作。 七、采購流程： 采購部根據(jù)常規(guī)品種庫存下限、月采購計劃、臨時性補貨、供應(yīng)商主動鋪貨三種情況購進品種 ，首先對供應(yīng)商資質(zhì)進行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同并通知倉儲中心、質(zhì)管部待來貨備查； 到貨后首先經(jīng)倉儲中心。質(zhì)管部報驗數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)單位并將有關(guān)信息通知采購部，核對合同無誤同意入庫并通知開票員； 若入庫單價與原合同有誤，通知供應(yīng)商重新簽訂合同或退貨。
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