【導(dǎo)讀】活動及服務(wù)中的環(huán)境因素進行識別、控制及管理的綱領(lǐng)性文件。理體系－規(guī)范及使用指南”的要求，又符合本公司的實際生產(chǎn)經(jīng)營活動，能有效的指導(dǎo)本公司開展環(huán)境管理工作。公司的所有部門全體員工及外。本手冊及其支持性程序文件，自20xx年12月30日起實施。建立實施及保持，特任命陶武同志為本公司環(huán)境管理體系管理者代表。的目標范圍內(nèi)進行經(jīng)營活動。這兩個企業(yè)是桂林旅游界最具有實力的企業(yè)，昌等100多位中外國家首腦。責(zé)任公司和桂林神舟山水國際旅行社。護管理工作納入了規(guī)范化、標準化的軌道。至國際一流的旅游集團企業(yè)。核，總經(jīng)理批準發(fā)布。冊，任何個人或部門不得使用“非受控”的環(huán)境手冊。標記，并由公司辦公室進行登記。人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。公室辦理歸還手續(xù)。環(huán)境手冊持有人必須妥善保管“受控”的手冊。并提供查詢相關(guān)文件的途徑。外部存在從組織內(nèi)部延伸到全球系統(tǒng)。序、過程和資源。

　　

【正文】 檢查結(jié)果進行評價，以驗證體系運行的有效性，并向管理者代表匯報運行績效。 安全技術(shù)部負責(zé)對環(huán)境法律與其他要求的遵守情況進行監(jiān)測和測量，進行結(jié)果評價，以驗證法律、法規(guī)及其他要求的符合性，并向管理者代表匯報。 各部門、分公司對相關(guān)目標、指標和管理方案以及運行控制程序文件、作 業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況實施監(jiān)控，并做記錄，向安全技術(shù)部匯報。 安全技術(shù)部對有關(guān)監(jiān)測、測量情況及相關(guān)信息進行交流。 對于監(jiān)測和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不符合及時做出糾正記錄。 4. 相關(guān)文件 《環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序》 不符合、糾正與預(yù)防措施 1. 總則 為保持本公司環(huán)境管理體系，不斷改進環(huán)境管理績效，制定《環(huán)境不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》，以對發(fā)現(xiàn)的不符合進行糾正，以降低、減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響，并避免產(chǎn)生新的不符合。 2. 職責(zé) 各負責(zé)部門對發(fā)生的不符合調(diào)查原因，及時進行糾正，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。 對涉及公司環(huán)境目標、指標、法律、法規(guī)及體系總體運行情況不符合時，由安全技術(shù)部組織分析原因，由發(fā)生部門制定糾正與預(yù)防措施，最后由安全技術(shù)部組織驗證。 當(dāng)不符合涉及不同部門或需要另外部門配合時，由安全技術(shù)部組織有關(guān)部門、分公司共同確定糾正和預(yù)防措施，并由發(fā)生部門進行具體實施，最后由安全技術(shù)部組織驗證。 3. 不符合來源 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合按《內(nèi)部審核作業(yè)程序》的規(guī)定予以糾正。 管理評審中對體系提出的建議和要求由管理者代表負責(zé)組織實 施。 監(jiān)測測量中發(fā)現(xiàn)的不符合、外審及其他評審中發(fā)現(xiàn)的不符合按《環(huán)境不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 外部相關(guān)方抱怨、要求的處理，按《環(huán)境信息系統(tǒng)管理程序》執(zhí)行。 4. 糾正與預(yù)防措施的內(nèi)容 組織對不符合原因進行調(diào)查。 制定糾正、預(yù)防措施。 實施糾正、預(yù)防措施。 驗證不符合糾正效果。 糾正與預(yù)防措施的實施比較復(fù)雜且需時間較長時，應(yīng)編制實施計劃。 糾正與 預(yù)防措施應(yīng)與問題的嚴重性及所伴隨的環(huán)境影響的大小相適應(yīng)。 在實施糾正與預(yù)防措施中有涉及文件更改的，按《文件控制程序》執(zhí)行。 5. 相關(guān)文件 《環(huán)境不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》 記 錄 1. 總則 記錄是環(huán)境管理體系及運行過程的真實反映，公司制定《質(zhì)量、環(huán)境記錄控制程序》，用以對環(huán)境記錄的標識、保存與處置進行管理，以為體系的有效運行提供證據(jù)。 2. 職能 環(huán)境紀錄的編號由安全技術(shù)部統(tǒng)一編制，程序文件所需的各種空白表格由文件 編寫者編制，由公司辦公室統(tǒng)一發(fā)放。 各部門、分公司負責(zé)本部門環(huán)境記錄表格的編制。 各部門、分公司負責(zé)本部門的環(huán)境管理體系運行的有關(guān)記錄的登記、儲存、保管和處置的管理。 3. 內(nèi)審要求 環(huán)境記錄包括：環(huán)境因素識別評價記錄 法律法規(guī)收集識別記錄 內(nèi)外信息交流產(chǎn)生的各種記錄 監(jiān)測、測量記錄 各運行控制所需的各 種記錄 不符合、糾正與預(yù)防措施記錄 應(yīng)急準備與響應(yīng)記錄 文件控制記錄 內(nèi)審、管理評審記錄等 記錄表格應(yīng)科學(xué)、規(guī)范，能反映時間、地點、實施和操作的記載、記錄等。 環(huán)境記錄字跡清晰、標識明確，具備對相關(guān)產(chǎn)品、活動和服務(wù)的可追溯性。 對環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、編制或遺失。 環(huán)境記錄保 存期見《質(zhì)量、環(huán)境記錄控制程序》。 環(huán)境記錄以文字形式保存。 4. 相關(guān)文件 《質(zhì)量、環(huán)境記錄控制程序》 環(huán)境管理體系審核 1. 總則 為了評審環(huán)境管理體系的有效性，以不斷完善和改進體系，促進環(huán)境管理工作的持續(xù)改進，公司制定了《內(nèi)部審核作業(yè)程序》。 2. 職責(zé) 環(huán)境管理者代表負責(zé)組建內(nèi)部審核組、任命內(nèi)審組長、主持內(nèi)部審核和批準年度內(nèi)審計劃。 安全技術(shù)部負責(zé)編寫內(nèi)審實施計劃。 內(nèi)審組長組織編寫內(nèi)審清單，具 體負責(zé)實施內(nèi)審，并編制內(nèi)審報告。 內(nèi)審員配合協(xié)助內(nèi)審組長進行內(nèi)審。 3. 環(huán)境審核 目的 驗證本公司環(huán)境管理體系是否符合 ISO14001 標準和體系文件的要求。 公司環(huán)境管理體系是否得到了正常的實施和保持。 內(nèi)審計劃 常規(guī)審核：管理者代表編制年度審核計劃，最高管理者批準后實施。年度審核計劃應(yīng)覆蓋體系所有部門、分公司和十七個要素。常規(guī)審核頻次每年不少于一次。 如下情況下可追加審核頻次： a) 發(fā)生了嚴重的 環(huán)境問題，相關(guān)方有嚴重抱怨時； b) 法律法規(guī)有較大改變時； c) 組織領(lǐng)導(dǎo)、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機構(gòu)和環(huán)境方針、目標、指標、重要環(huán)境因素有較大變化時； d) 即將進行第二方、第三方審核時。 審核實施 內(nèi)審組長依據(jù)年度內(nèi)審計劃編制內(nèi)審實施計劃，并組織實施。 內(nèi)審員按照任務(wù)分配編制檢查清單，并實施審核。 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，內(nèi)審員要進行跟蹤驗證。 內(nèi)部審核組織應(yīng)形成報告，經(jīng)管理者代表審核后上報最高管理者。 內(nèi)審 后涉及文件更改的按《文件控制程序》執(zhí)行。 4. 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核作業(yè)程序》 管 理 評 審 1. 總則 為了確保公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適用、充分和有效性，公司最高管理者按規(guī)定的時間間隔進行評審。 2. 職責(zé) 公司最高管理者主持本公司的管理評審活動，內(nèi)審員、管理者代表、部門和分公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員參加。 安全技術(shù)部提供管理評審信息。 3. 內(nèi)容要求 管理評審的主要內(nèi)容 內(nèi)部審核結(jié)果。 環(huán)境、目標、指標的完成程度及效果。 環(huán)境法律法規(guī)遵守情況。 相關(guān)方關(guān)注的問題。 公司環(huán)境方針。 公司環(huán)境管理體系要改善的領(lǐng)域及努力方向。 公司環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。 資源的配置情況。 文件審核結(jié)果。 管理評審時機 常規(guī)評審每年不少于一次。 特殊情況可以追加評審，由最高管理者確定管理評審 時機。 a) 法律法規(guī)及其他要求有較大更改時。 b) 公司經(jīng)營、活動、服務(wù)發(fā)生重大變化時。 c) 第二方、第三方評審即將進行時。 d) 游客、旅行社等相關(guān)方嚴重抱怨時。 e) 產(chǎn)生重大環(huán)境事故，引起社會嚴重關(guān)注時。 管理評審的實施 安全技術(shù)部負責(zé)在管理評審前收集管理評審信息。 各部門、分公司對本部門體系運行情況（包括目標指標實施情況、法律法規(guī)遵循情況等）進行匯總，并提交報告供管理評審。 最高管理者成立由各部門、分公司組成的評審組。 在最高管理者主持下評審組對評審內(nèi)容實施評審，由安全技術(shù)部負責(zé)記錄評審結(jié)果，由管理者代表負責(zé)編寫管理評審報告，并由最高管理者批準。 管理評審報告的內(nèi)容 評審時間 參加評審的人員 評審的主要內(nèi)容 評審的結(jié)論及需改進的領(lǐng)域 體系的持續(xù)改進 當(dāng)管理評審對體系提出要求和作出有關(guān)指示時，由管理者代表組織相 關(guān)部門實施。 4. 相關(guān)文件 《管理評審程序》 附錄 A 桂林旅游股份有限公司 環(huán)境管理組織機構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 總經(jīng)濟師 總會計師 總工程師 總經(jīng)理辦公室 投資部 安全技術(shù)部 證券部 經(jīng)營管理部 財務(wù)部 出租汽車公司總經(jīng)理 漓江游船公司總經(jīng)理 副總經(jīng)理 經(jīng)營部 經(jīng)理辦公室 總經(jīng)理辦公室 支部副書記 經(jīng)營調(diào)度部 安全技術(shù)部 財務(wù)部 人力資源部 保衛(wèi)部 黨群工作部 后勤供應(yīng)部 黨委書記 財務(wù)部 總經(jīng)理助理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表