公司審計(jì)督查體系流程管理-資料下載頁(yè)
2025-04-16 02:56本頁(yè)面
【正文】 請(qǐng)復(fù)議的期限和復(fù)議部門。被審計(jì)單位應(yīng)在收到審計(jì)處理決定后30日內(nèi)將執(zhí)行結(jié)果以書面報(bào)告形式報(bào)告審計(jì)督察部門。審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)督促檢查落實(shí)執(zhí)行情況。，自收到審計(jì)處理決定之日起10日內(nèi)，可以向?qū)徲?jì)部門提出書面意見(jiàn)，審計(jì)部門上報(bào)公司總經(jīng)理后于30日內(nèi)作出處理意見(jiàn)。在提出異議期間，原審計(jì)處理決定仍然有效。：，明確專人負(fù)責(zé)。（審計(jì)工作主要文書格式附后）。、審計(jì)證據(jù)取證、審計(jì)工作底稿編制、審計(jì)事項(xiàng)評(píng)價(jià)、審計(jì)報(bào)告的編審等主要工作內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)參照《中國(guó)審計(jì)規(guī)范》中有關(guān)準(zhǔn)則執(zhí)行。 ：參照財(cái)務(wù)審計(jì)工作程序執(zhí)行。：，由其直接上級(jí)提出。，由見(jiàn)證人提出。：審計(jì)督察部：總經(jīng)理：行政人事部：可以是任何有權(quán)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的人：審計(jì)督察部：總經(jīng)理：行政人事部獎(jiǎng)勵(lì)操作流程 懲處操作流程檢舉人檢舉申報(bào)申報(bào)單位行政人事部審計(jì)督察部總經(jīng)理填單（審計(jì)決定書）回執(zhí)執(zhí)行批準(zhǔn)簽字審計(jì)核實(shí)總經(jīng)理審計(jì)督察部行政人事部回執(zhí)執(zhí)行批準(zhǔn)簽字核實(shí)填單：盤點(diǎn)表、銀行調(diào)節(jié)表；分支機(jī)構(gòu)內(nèi)控表、基本情況表、分支機(jī)構(gòu)臺(tái)帳、費(fèi)用使用情況一覽表、應(yīng)收帳款征詢函。6 相關(guān)文件《中國(guó)審計(jì)規(guī)范》《成品庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量抽查辦法》?！秾徲?jì)工作方案》《審計(jì)通知書》《審計(jì)工作底稿》《審計(jì)意見(jiàn)書》《審計(jì)決定書》《審計(jì)意見(jiàn)采納》《審計(jì)決定執(zhí)行情況》《審計(jì)文書送達(dá)回證》《生產(chǎn)車間5S檢查表》《投訴舉報(bào)受理表》《獎(jiǎng)罰申請(qǐng)表》《質(zhì)檢督察通告》
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