【正文】 35 頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日根據(jù)需要，對(duì)加工中的部件規(guī)定了標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織追溯。、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的標(biāo)識(shí)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠報(bào)檢期間，倉(cāng)庫管理員除保持原產(chǎn)品標(biāo)識(shí)外，并懸掛“待檢”標(biāo)識(shí)（或放置于待檢區(qū)）。經(jīng)品質(zhì)保證部檢驗(yàn)合格入庫的零配件及外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，又倉(cāng)庫管理員以《物料標(biāo)簽》注明該庫存品的名稱、編號(hào)、規(guī)格等內(nèi)容。生產(chǎn)過程中各工序（含檢驗(yàn)工序）發(fā)現(xiàn)的不符合，能整改的，直接按工序上傳到責(zé)任工序進(jìn)行返工糾正，糾正難度大的不符合或不合格，由發(fā)現(xiàn)的人員懸掛《問題處理卡》，并將該裝配件移到不合格區(qū)域存放?！秵栴}處理卡》上填入裝配件名稱、不合格情況、日期、作業(yè)人員等內(nèi)容。執(zhí)行《不合格品控制程序》。整機(jī)組裝后，經(jīng)試車員調(diào)試好并用鋼號(hào)打上標(biāo)志后，傳遞到整機(jī)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的成品，《產(chǎn)品合格證》上加蓋檢驗(yàn)員章號(hào)及批號(hào)后，懸掛于該臺(tái)縫紉機(jī)上，放置于合格鴝鵒待包裝。包裝箱外的標(biāo)識(shí)根據(jù)顧客要求及相關(guān)法規(guī)的要求進(jìn)行印刷和粘貼。一般包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)及標(biāo)志等。檢驗(yàn)不合格的成品，由整機(jī)檢驗(yàn)員送至不合格區(qū)予以隔離，返工后復(fù)檢。，安排專門裝配線進(jìn)行裝配、包裝，該裝配車間做好標(biāo)識(shí)、記錄。待零配件檢驗(yàn)合格后方可發(fā)至成品庫。根據(jù)需要，對(duì)加工中的部件規(guī)定了標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織追溯。：指定區(qū)域堆放。：在產(chǎn)品或盛放工位器具上進(jìn)行掛、貼、標(biāo)牌、標(biāo)卡。綠色區(qū)域?yàn)楹细衿罚S色區(qū)域?yàn)榇龣z品，紅色區(qū)域?yàn)椴缓细衿?。：在?guī)定的容器內(nèi)盛放產(chǎn)品，藍(lán)色的放合格產(chǎn)品，紅色的放不合格品。 在產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)：在產(chǎn)品上打上印章或釘/掛標(biāo)牌或涂漆等。 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 外協(xié)物資進(jìn)公司外箱上應(yīng)有名稱、圖號(hào)和數(shù)量明顯標(biāo)識(shí)，經(jīng)驗(yàn)證合格后入庫，由倉(cāng)庫主管負(fù)責(zé)規(guī)定統(tǒng)一適用的標(biāo)識(shí)方式，倉(cāng)庫管理員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)等，并建立臺(tái)賬，按區(qū)域存放。 物資進(jìn)廠經(jīng)檢驗(yàn)不合格，保持供方提供的標(biāo)識(shí)，并由質(zhì)檢部作出不合格標(biāo)識(shí)，放置不合格品區(qū)。 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)第四章 產(chǎn)品追溯制度第三章 第四節(jié)第30頁 共 35 頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 生產(chǎn)過程中各工序（含檢驗(yàn)工序）發(fā)現(xiàn)的不符合，能整改的，直接按工序上傳到責(zé)任工序進(jìn)行返工糾正，糾正難度大的不符合或不合格，由發(fā)現(xiàn)的人員放置《返工返修單》，并將產(chǎn)品移到不合格品區(qū)域存放，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)分為：待檢、合格、不合格 零配件的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 零配件抵達(dá)本公司后由倉(cāng)庫負(fù)責(zé)放置到待檢區(qū)，即時(shí)通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。待檢品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫憑質(zhì)檢部的報(bào)告單入庫；不合格的應(yīng)加以“不合格”標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。因生產(chǎn)急需或讓步接受使用，按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》執(zhí)行。 成品標(biāo)識(shí) 整機(jī)組裝后，經(jīng)試車員調(diào)試好并用鋼號(hào)打上標(biāo)志，整機(jī)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的成品，檢驗(yàn)員打上檢驗(yàn)員鋼印并在《產(chǎn)品合格證》上加蓋檢驗(yàn)員印章及批號(hào)后，懸掛于該臺(tái)機(jī)上。放置于合格區(qū)域待包裝區(qū)。 包裝箱外的標(biāo)識(shí)根據(jù)顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行印刷和粘貼，一般包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)及標(biāo)志等，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查標(biāo)識(shí)的一致性。 檢驗(yàn)不合格的成品，由整機(jī)檢驗(yàn)員送至不合格區(qū)予以隔離，返工后復(fù)檢。 入庫成品的標(biāo)識(shí) 入庫成品貯存由成品庫可用區(qū)域和懸掛標(biāo)識(shí)卡相結(jié)合的標(biāo)識(shí)方法。 入庫成品時(shí)檢查核對(duì)標(biāo)識(shí)，由成品倉(cāng)庫對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)。 成品貯存過程中，成品倉(cāng)庫應(yīng)保護(hù)好各種監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)管理 所有標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目、清晰可辨，應(yīng)牢固不易損壞、脫落；書寫工整不得涂改。一旦發(fā)生損壞、脫落或分辨不清，由原標(biāo)識(shí)部門確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。 在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、搬運(yùn)過程中應(yīng)注意標(biāo)識(shí)的保持，確保裝車以前所有的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完備。 倉(cāng)庫負(fù)責(zé)人對(duì)庫內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)以及周轉(zhuǎn)時(shí)標(biāo)識(shí)保持，做到賬物一致，產(chǎn)品出庫應(yīng)有標(biāo)識(shí)。 部門、車間負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的標(biāo)識(shí)實(shí)施、保持及職責(zé)范圍內(nèi)的管理工職責(zé)，進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和督促。 生產(chǎn)部對(duì)所有涉及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)和指導(dǎo)。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)各種標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)印制管理工作。 標(biāo)識(shí)的保護(hù) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素的影響而損壞或消失，當(dāng)客戶購(gòu)買好產(chǎn)品后，銷售人員要將產(chǎn)品出廠批次記錄入客戶數(shù)據(jù)檔案庫。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)動(dòng)作過程中，各部門要對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)，嚴(yán)禁涂抹、撕毀，保證標(biāo)識(shí)整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)。3 產(chǎn)品質(zhì)量的追溯 追溯的需要和范圍本公司產(chǎn)品不存在顧客合同情況下要求的追溯。追溯的需求來自自身質(zhì)量改進(jìn)的要求。追溯范圍為：第四章 產(chǎn)品追溯制度第三章 第四節(jié)第31頁 共 35 頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日從顧客的質(zhì)量信息反饋起上溯至生產(chǎn)過程各道工序，直至找到產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因。屬于原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量問題，上溯至該批采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)過程歷史。 產(chǎn)品追溯方法與程序質(zhì)檢部原因分析不合格信息 產(chǎn)品出廠批號(hào) 試車員印記操作問題 產(chǎn)品合格證零配件質(zhì)量問題設(shè)備、工模具問題逐道上溯到責(zé)任工序 采購(gòu)產(chǎn)品追溯倉(cāng)庫物資臺(tái)賬加工、裝配工序 領(lǐng)料單據(jù) 入庫單據(jù) 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄采購(gòu)實(shí)施問題檢驗(yàn)和難證問題采購(gòu)實(shí)施過程供方問題物資管理問題4 相關(guān)文件《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》《不合格品控制程序》第四章 產(chǎn)品追溯制度第四章 第二節(jié)第32頁 共 35 頁員工、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任管理控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1 目的確保公司在誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中，能及時(shí)有效地履行對(duì)員工、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任的承諾，使誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)真正發(fā)揮價(jià)值和作業(yè)。2 適用范圍適用于公司誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的各個(gè)部門。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的決策和資源支持，并監(jiān)督其執(zhí)行、創(chuàng)新、改善和提升的實(shí)施情況。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的整體方案策劃，數(shù)據(jù)、信息的收集和分析，下達(dá)或分解誠(chéng)信相關(guān)指標(biāo)和目標(biāo)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中具體事項(xiàng)的改善和提升。 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)員工的培訓(xùn)、成長(zhǎng)、薪酬福利的改善及員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃。4 工作程序 誠(chéng)信員工的管理 人力資源部根據(jù)《人力資源控制程序》，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和能力提升做出詳細(xì)計(jì)劃，并建立員工晉升通道和管理機(jī)制，讓員工能不斷成長(zhǎng)起來。 建立員工信息溝通和交流渠道，要細(xì)心和耐心教育他們，并尊重他們，讓員工的好的想法得到進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)，在處理員工問題的同時(shí)，要公平、公證、公開透明，使之在公司全范圍內(nèi)建立良好的和諧氛圍。 在確保員工工資有保障的同時(shí)，解決員工的各項(xiàng)基本福利待遇，建立員工激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮和調(diào)動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性。 公司要不斷投入和改善員工工作環(huán)境和生活環(huán)境，要定期對(duì)員工身體進(jìn)行休檢，根據(jù)不同的工位要求發(fā)放各種勞動(dòng)保護(hù)用品，使員工的身心健康有保證。 在公司內(nèi)部成立工會(huì)，當(dāng)內(nèi)部或外部有需要幫助時(shí)，能夠得到幫助，要形成互幫氛圍，舉行活動(dòng)，讓員工感受到大家庭的溫暖和關(guān)懷，提高員工的忠誠(chéng)度。 誠(chéng)信環(huán)境與職業(yè)健康安全管理 公司和員工要積極參與到內(nèi)外部的環(huán)境改善中，充分合理利用和節(jié)約資源，認(rèn)真貫徹和執(zhí)行《環(huán)境管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系》，公司每年對(duì)廢水、廢氣、廢棄固體物及噪音進(jìn)行檢測(cè)，達(dá)到國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)，如有不達(dá)標(biāo)的要立即進(jìn)行整改。 在公司內(nèi)部，還要包括工廠周邊的環(huán)境，進(jìn)行環(huán)境管理，合理合法進(jìn)行排放三廢要求，不能影響周圍居民的生活，全年或無接到任何投訴和舉報(bào)。 在采購(gòu)原輔材料時(shí)，要確保不有任何污染和公害物，公司在組織內(nèi)部生產(chǎn)時(shí)，不使用有害和污染的材料，確保產(chǎn)品無公害。 進(jìn)行污染物或化學(xué)品的安全管理，對(duì)危險(xiǎn)和存在有安全隱患的地方，要做出明確標(biāo)識(shí)，防止員工不小心導(dǎo)致不安全的發(fā)生，各地方的安全逃生標(biāo)識(shí)要明確，通道要暢通，對(duì)有安全隱患的工位，除及時(shí)發(fā)放防護(hù)用品外，還要隨時(shí)檢查是否按規(guī)定在佩戴和使用，對(duì)不遵守的員工要進(jìn)行教育，培訓(xùn)員工的安全意識(shí)。 社會(huì)責(zé)任的誠(chéng)信管理公司領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)所有員工，積極主動(dòng)參與社會(huì)各項(xiàng)公益活動(dòng)或公益事業(yè)，尋求對(duì)象進(jìn)行長(zhǎng)期工持續(xù)的支持，對(duì)積極參與和有重大貢獻(xiàn)的給予鼓勵(lì)和表彰。第四章 產(chǎn)品追溯制度第四章 第二節(jié)第33頁 共 35 頁員工、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任管理控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日5 相關(guān)文件《人力資源控制程序》《整合管理手冊(cè)》《整合程序文件》第五章 質(zhì)量誠(chéng)信自律第五章 第一節(jié)第34頁 共 35 頁企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信測(cè)評(píng)管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1 目的確保公司誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)管理體系的有效運(yùn)行、及時(shí)完善和不斷提高。2 范圍適用于公司誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所有部門。3 職責(zé) 質(zhì)量誠(chéng)信委員會(huì)主任負(fù)責(zé)主持對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的評(píng)審、審核，對(duì)不符合項(xiàng)下達(dá)整改通知在，且難證其結(jié)果。 管理者代表負(fù)責(zé)組織體系審核的策劃、組織人員審核、檢查、對(duì)不符合報(bào)告、體系運(yùn)行總結(jié)及相關(guān)所有工作。 委員及各部門負(fù)責(zé)人具體實(shí)施和完成相關(guān)指標(biāo)及目標(biāo)，并隨時(shí)進(jìn)行檢查和自查。4 檢查方法及相關(guān)內(nèi)容 每年定期組織專人進(jìn)行檢查。 檢查內(nèi)容見《企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信檢查內(nèi)容表》。 檢查方式：采取隨機(jī)抽樣及詢問的方式。 檢查范圍：國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)文件、質(zhì)量誠(chéng)信體系運(yùn)行相關(guān)文件、制度、記錄、信息和數(shù)據(jù)的收集、內(nèi)部或相關(guān)方提供的合法證明及抽樣調(diào)查內(nèi)容等。5 質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)測(cè)評(píng) 根據(jù)公司管理規(guī)定及國(guó)家誠(chéng)信相關(guān)要求文件進(jìn)行。 具體考核辦法根據(jù)《企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)結(jié)果測(cè)評(píng)表》。6 檢查結(jié)果及處理檢查結(jié)果的處理同企業(yè)其他體系管理辦法一樣。7 質(zhì)量記錄《企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信檢查內(nèi)容表》《企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)結(jié)果測(cè)評(píng)表》企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度檢查表序號(hào)制度內(nèi)容主管部門1質(zhì)量誠(chéng)信制度組織員工學(xué)習(xí)質(zhì)量誠(chéng)信規(guī)范，提高質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)，并做好相關(guān)記錄人力資源部2質(zhì)量誠(chéng)信獎(jiǎng)罰制度結(jié)合員工的崗位職責(zé)落實(shí)質(zhì)量誠(chéng)信職責(zé)，形成質(zhì)量誠(chéng)信績(jī)效評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲機(jī)制，并做好相關(guān)記錄3質(zhì)量檢驗(yàn)制度1. 按照有關(guān)規(guī)定配備具有資格或相應(yīng)能力的檢驗(yàn)人員。2. 對(duì)原材料和外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并按規(guī)定保存相關(guān)的檢驗(yàn)或難證記錄。3. 配備必需的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠，并按規(guī)定保存產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄。4. 在用的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備定期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備符合要求，并做好相關(guān)記錄。供應(yīng)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部4售后服務(wù)和進(jìn)行質(zhì)量跟蹤制度1. 向消費(fèi)者提供產(chǎn)品使用說明書，建立顧客檔案。2. 建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在承諾的時(shí)間內(nèi)幫助顧客解決產(chǎn)品使用過程中遇到的問題，并做好記錄。3. 公布投訴電話，妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨和投訴，努力使顧客滿意，并做好相關(guān)記錄。4. 開展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，并做好相關(guān)記錄。銷售部5質(zhì)量誠(chéng)信自律制度1. 對(duì)產(chǎn)品使用的質(zhì)量性能指標(biāo)或質(zhì)量狀況等級(jí)等反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的特性進(jìn)行明示或作出公開承諾。2. 企業(yè)網(wǎng)站公布質(zhì)量方面信息，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。人力資源部行政部6員工誠(chéng)信承諾制度、員工職業(yè)健康安全管理制度、環(huán)境制度、社會(huì)責(zé)任與公益活動(dòng)制度1. 員工的承諾與實(shí)際行動(dòng)一致。2. 公司對(duì)員工的承諾是否兌現(xiàn)，員工改善是否逐步提高，員工的職業(yè)健康是否得到保護(hù)。3. 公司內(nèi)外部環(huán)境和產(chǎn)品公害因素是否定期進(jìn)行檢測(cè)，且達(dá)標(biāo)合格，有無周邊及社會(huì)的投訴。4. 公司對(duì)社會(huì)責(zé)任及公益活動(dòng)的支持履行情況。