【正文】 車間生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員記錄作匯總統(tǒng)計(jì)。 最終檢失控，按合同金額計(jì)算損失：a) 5000元~20000元，每次300元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān)200元，部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān)100元；b) 20001元~100000元，每次600元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān)400元，部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān)200元；c) 100000以上，每次1500元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān)1000元，部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān)500元。 供應(yīng)部采購(gòu)延期的，延期到貨每份合同按每日2元處罰，（因自然災(zāi)害、不可抗力造成除外，本項(xiàng)每月由行政部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）。； 行政部、。 在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻(xiàn)的一次性獎(jiǎng)勵(lì)100～300元。6 執(zhí)行說(shuō)明 制度的執(zhí)行為質(zhì)檢部，當(dāng)達(dá)到處罰或獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由質(zhì)檢部及時(shí)提出申請(qǐng)，處罰由生產(chǎn)副總審批，獎(jiǎng)勵(lì)由總經(jīng)理審批。 制定企業(yè)按各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作制度和各類質(zhì)量檢驗(yàn)人員崗位責(zé)任制，進(jìn)行月度考核。 參與對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的供應(yīng)方的質(zhì)量保證能力的質(zhì)量評(píng)審工作。 每月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，報(bào)告各有關(guān)部門。 下班前做好本班工作，及時(shí)清理、清掃工作區(qū)域的臟污，切斷電源。 在崗員工針對(duì)性培訓(xùn) 檢驗(yàn)員必須熟練掌握信息化軟件的功能，學(xué)會(huì)操作計(jì)算機(jī)。 5S現(xiàn)場(chǎng)管理知識(shí)培訓(xùn)，由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一授課，每月檢查和指導(dǎo)的方式開展。 與各部門的關(guān)系 應(yīng)每日、年向有關(guān)部門提供日?qǐng)?bào)和有關(guān)資料提供部門之間工作的配合。 處理客戶投訴處理意見。 對(duì)不合格品的處置負(fù)責(zé)作出處理。 質(zhì)量分析例會(huì)在每個(gè)月的30號(hào)召開，如逢星期天往后順延一天召開。6 檢驗(yàn)室管理 嚴(yán)格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)，按圖紙及檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并作好原始記錄，即《進(jìn)行檢驗(yàn)記錄》。 檢驗(yàn)人員對(duì)于檢測(cè)設(shè)備，量刃器具必須愛護(hù)，保持檢驗(yàn)室和設(shè)備的衛(wèi)生清潔，并定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，不得自行拆修。第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第二節(jié)第8頁(yè) 共 35 頁(yè)質(zhì)檢部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 當(dāng)天送檢的零配件必須當(dāng)天檢驗(yàn)完畢，及時(shí)填寫合格零配件入庫(kù)手續(xù)，不合格零配件當(dāng)場(chǎng)退掉，為協(xié)作單位提供良好服務(wù)。3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的歸口管理。 計(jì)量器具的采購(gòu)由使用部門填寫《計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備申購(gòu)單》，經(jīng)質(zhì)檢部批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 在用計(jì)量器具應(yīng)建立《計(jì)量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》。 計(jì)量器具的檢定 計(jì)量器具檢定的對(duì)象包括所有在用計(jì)量器具。 計(jì)量器具的檢定記錄由計(jì)量員統(tǒng)一保管，周期檢定合格后，發(fā)放使用前，由計(jì)量員在計(jì)量器具上貼合格標(biāo)識(shí)。 使用者必須了解計(jì)量器具的性能和操作方法后，方可使用。 人員資格 計(jì)量員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后由計(jì)量部門頒發(fā)“計(jì)量檢定員證書”，才能從事相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)量檢定工作。5 記錄/表格 負(fù)責(zé)歸檔部門 《計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備申購(gòu)表》 質(zhì)檢部 《計(jì)量器具臺(tái)帳》 質(zhì)檢部 《計(jì)量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》 質(zhì)檢部 《常用計(jì)量器具發(fā)放/收回登記表》 質(zhì)檢部第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第三節(jié)第11頁(yè) 共 35 頁(yè)原材料控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1．目的 確保進(jìn)貨物料符合規(guī)定的要求，使未經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證或檢驗(yàn)不合格的毛坯、零部件、外購(gòu)件不進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)為評(píng)估和選擇提供依據(jù)。3．3倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)物料的點(diǎn)收及保管工作。對(duì)于復(fù)雜的檢驗(yàn)和試驗(yàn)須制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)操作規(guī)程。4．1．5倉(cāng)庫(kù)管理員憑《送檢單》辦理入庫(kù)手續(xù)，不得接受不合格及未檢驗(yàn)的產(chǎn)品。主管負(fù)責(zé)人復(fù)核后辦理入庫(kù)手續(xù)。2．范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定的能力進(jìn)行測(cè)量；對(duì)生產(chǎn)所用原材料、外購(gòu)零配件、在制品和成品及顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4．2對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量控制（生產(chǎn)流程圖見下）第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第四節(jié)第14頁(yè) 共 35 頁(yè)過(guò)程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4．2．1關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程4．2．1．1關(guān)鍵過(guò)程包括： a）對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。這些確認(rèn)的內(nèi)容包括： a）證實(shí)所使用的過(guò)程方法符合要求并有效實(shí)施； b）對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)有保養(yǎng)記錄。4．2．3機(jī)殼加工過(guò)程的質(zhì)量控制 a）對(duì)加工中心及金工車間生產(chǎn)的各中間產(chǎn)品設(shè)置了檢驗(yàn)點(diǎn)及質(zhì)量控制點(diǎn)，控制測(cè)量人工廢品率和設(shè)備故障率，從中分析尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)采取糾正措施來(lái)保證生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品確保符合性。，工作環(huán)境適宜；有關(guān)的操作人員按要求進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，認(rèn)真執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，并在物資臺(tái)帳上注明為顧客提供的產(chǎn)品。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按受控文件的要求進(jìn)行控制。產(chǎn)品所在的現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：A）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；B）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；C）對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制訂專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；搬運(yùn)機(jī)械操第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第四節(jié)第16頁(yè) 共 35 頁(yè)過(guò)程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日作人員要規(guī)定取證上崗，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。，包裝箱應(yīng)輕拿輕放，以免產(chǎn)品外表被劃傷，影響產(chǎn)品美觀。（排風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜防止雨淋、受潮的貯存環(huán)境；，并根據(jù)規(guī)定執(zhí)行物資儲(chǔ)存；《物資收發(fā)臺(tái)帳》，倉(cāng)庫(kù)保管員每日及時(shí)登記臺(tái)帳并錄入計(jì)算機(jī)，每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知品質(zhì)部驗(yàn)證確認(rèn)，并將結(jié)果報(bào)告制造計(jì)劃部進(jìn)行處理。，倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)負(fù)責(zé)和品質(zhì)部、銷售部門及時(shí)聯(lián)系處理。：、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后檢維修服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)資料；，確定顧客的需求和潛在的需求，執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量程度》；，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好市場(chǎng)開拓準(zhǔn)備；，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 b）檢驗(yàn)員檢驗(yàn)前應(yīng)檢查標(biāo)準(zhǔn)圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)記錄表、量具、檢具是否齊備、有效。如對(duì)尺寸和裝配要求有異議，檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行裝配實(shí)用檢查，實(shí)用符合應(yīng)通知技術(shù)部門進(jìn)行確認(rèn)，可判定零件合格。未注公差尺寸的極限偏差表（自由尺寸公差）2）屬于下列范圍內(nèi)選用m級(jí) a）除3．1．2．3的1）條規(guī)定的各項(xiàng)外，其余需要機(jī)械加工的未注公差尺寸； b）精鑄件、壓鑄件、精沖件、精鍛件、塑料件的不切削加工的未注公差尺寸。：：在正常維護(hù)條件下使用，自驗(yàn)收之日起保修期按合同規(guī)定。3終身服務(wù)：保修期外為終身服務(wù)，以成本價(jià)收取。第三章 售后服務(wù)制度第三章 第二節(jié)第23頁(yè) 共 35 頁(yè)顧客投訴處理程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日5. 外部顧客投訴的處理過(guò)程國(guó)外顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)，由代理商接受投訴，應(yīng)做好記錄，以電子郵件或傳真的形式傳遞到國(guó)貿(mào)中心業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)投訴的內(nèi)容：能夠自行處理的應(yīng)該在四個(gè)工作小時(shí)內(nèi)回復(fù)，并將處理結(jié)果以書面形式報(bào)品質(zhì)部；對(duì)不能自行處理的投訴須在四個(gè)工作小時(shí)內(nèi)傳品質(zhì)保證部處理。，作為企業(yè)銷售管理活動(dòng)參考。：a）具有較高的經(jīng)營(yíng)管理水平、財(cái)務(wù)能力，較好的信譽(yù)和履約能力等。，樹立良好形象，不斷開拓市場(chǎng)。C）對(duì)客戶對(duì)本公司產(chǎn)品及提供服務(wù)的批評(píng)、建議、希望和投訴的調(diào)查分析。A）對(duì)客戶申請(qǐng)事項(xiàng)的處理和指導(dǎo)。E）舉辦技術(shù)講座或培訓(xùn)學(xué)習(xí)班。拜訪客戶目的有：A）示范推銷技術(shù)。E）處理客戶抱怨。I）協(xié)助業(yè)務(wù)員銷售新產(chǎn)品。：—凡為客戶保養(yǎng)或維護(hù)本公司出售的商品，而向客戶收取服務(wù)費(fèi)用的。，凡可當(dāng)場(chǎng)處理完畢的，應(yīng)請(qǐng)客戶在服務(wù)憑證上簽字并帶回歸檔。，以及對(duì)服務(wù)人員的評(píng)價(jià)等。對(duì)客戶的建議或抱怨，服務(wù)部門應(yīng)特別加以重視，認(rèn)真處理，以利于建立公司售后服務(wù)的良好信譽(yù)。適用于公司的直接顧客（進(jìn)出口公司或代銷商）、最終顧客（國(guó)內(nèi)外直接使用寶石縫紉機(jī)的客戶）和潛在顧客的滿意度的測(cè)量。，向使用該產(chǎn)品半年以上的顧客寄發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》，征求顧客對(duì)該產(chǎn)品的評(píng)價(jià)意見。、分值的設(shè)定應(yīng)根據(jù)具體情況適時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)?！额櫩蜐M意度調(diào)查表》以外收集到的信息，要結(jié)合《顧客滿意度調(diào)查表》中反映出來(lái)的突出的“不滿意”項(xiàng)進(jìn)行綜合分析并寫出報(bào)告（結(jié)合出現(xiàn)這些情況的市場(chǎng)背景進(jìn)行分析）。銷售部門對(duì)購(gòu)買本公司產(chǎn)品的重點(diǎn)顧客（可按地域、購(gòu)買數(shù)量及機(jī)種數(shù)確定）建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量、使用本公司產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，各地的需求情況，為開拓新市場(chǎng)做好準(zhǔn)備。生產(chǎn)過(guò)程中各工序（含檢驗(yàn)工序）發(fā)現(xiàn)的不符合，能整改的，直接按工序上傳到責(zé)任工序進(jìn)行返工糾正，糾正難度大的不符合或不合格，由發(fā)現(xiàn)的人員懸掛《問(wèn)題處理卡》，并將該裝配件移到不合格區(qū)域存放。檢驗(yàn)合格的成品，《產(chǎn)品合格證》上加蓋檢驗(yàn)員章號(hào)及批號(hào)后，懸掛于該臺(tái)縫紉機(jī)上，放置于合格鴝鵒待包裝。，安排專門裝配線進(jìn)行裝配、包裝，該裝配車間做好標(biāo)識(shí)、記錄。：在產(chǎn)品或盛放工位器具上進(jìn)行掛、貼、標(biāo)牌、標(biāo)卡。 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 外協(xié)物資進(jìn)公司外箱上應(yīng)有名稱、圖號(hào)和數(shù)量明顯標(biāo)識(shí)，經(jīng)驗(yàn)證合格后入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)規(guī)定統(tǒng)一適用的標(biāo)識(shí)方式，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)等，并建立臺(tái)賬，按區(qū)域存放。待檢品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)憑質(zhì)檢部的報(bào)告單入庫(kù)；不合格的應(yīng)加以“不合格”標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。放置于合格區(qū)域待包裝區(qū)。 入庫(kù)成品時(shí)檢查核對(duì)標(biāo)識(shí)，由成品倉(cāng)庫(kù)對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)。 在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)注意標(biāo)識(shí)的保持，確保裝車以前所有的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完備。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)各種標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)印制管理工作。追溯的需求來(lái)自自身質(zhì)量改進(jìn)的要求。2 適用范圍適用于公司誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的各個(gè)部門。4 工作程序 誠(chéng)信員工的管理 人力資源部根據(jù)《人力資源控制程序》，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和能力提升做出詳細(xì)計(jì)劃，并建立員工晉升通道和管理機(jī)制，讓員工能不斷成長(zhǎng)起來(lái)。 在公司內(nèi)部成立工會(huì)，當(dāng)內(nèi)部或外部有需要幫助時(shí)，能夠得到幫助，要形成互幫氛圍，舉行活動(dòng)，讓員工感受到大家庭的溫暖和關(guān)懷，提高員工的忠誠(chéng)度。 進(jìn)行污染物或化學(xué)品的安全管理，對(duì)危險(xiǎn)和存在有安全隱患的地方，要做出明確標(biāo)識(shí)，防止員工不小心導(dǎo)致不安全的發(fā)生，各地方的安全逃生標(biāo)識(shí)要明確，通道要暢通，對(duì)有安全隱患的工位，除及時(shí)發(fā)放防護(hù)用品外，還要隨時(shí)檢查是否按規(guī)定在佩戴和使用，對(duì)不遵守的員工要進(jìn)行教育，培訓(xùn)員工的安全意識(shí)。3 職責(zé) 質(zhì)量誠(chéng)信委員會(huì)主任負(fù)責(zé)主持對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的評(píng)審、審核，對(duì)不符合項(xiàng)下達(dá)整改通知在，且難證其結(jié)果。 檢查內(nèi)容見《企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信檢查內(nèi)容表》。 具體考核辦法根據(jù)《企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)結(jié)果測(cè)評(píng)表》。3. 配備必需的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠，并按規(guī)定保存產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄。3. 公布投訴電話，妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨和投訴，努力使顧客滿意，并做好相關(guān)記錄。人力資源部行政部6員工誠(chéng)信承諾制度、員工職業(yè)健康安全管理制度、環(huán)境制度、社會(huì)責(zé)任與公益活動(dòng)制度1. 員工的承諾與實(shí)際行動(dòng)一致。