【正文】 車間生產過程中發(fā)現的質量問題由發(fā)現者反饋到檢驗員，由檢驗員記錄作匯總統計。 最終檢失控，按合同金額計算損失：a) 5000元~20000元，每次300元，其中責任人負擔200元，部門負責人負擔100元；b) 20001元~100000元，每次600元，其中責任人負擔400元，部門負責人負擔200元；c) 100000以上，每次1500元，其中責任人負擔1000元，部門負責人負擔500元。 供應部采購延期的，延期到貨每份合同按每日2元處罰，（因自然災害、不可抗力造成除外，本項每月由行政部進行統計）。； 行政部、。 在產品創(chuàng)名牌、質量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻的一次性獎勵100～300元。6 執(zhí)行說明 制度的執(zhí)行為質檢部，當達到處罰或獎勵的標準時，由質檢部及時提出申請，處罰由生產副總審批，獎勵由總經理審批。 制定企業(yè)按各項質量檢驗工作制度和各類質量檢驗人員崗位責任制，進行月度考核。 參與對原材料、外購件、外協件的供應方的質量保證能力的質量評審工作。 每月對產品質量指標進行統計、分析、掌握產品質量動態(tài)，報告各有關部門。 下班前做好本班工作，及時清理、清掃工作區(qū)域的臟污，切斷電源。 在崗員工針對性培訓 檢驗員必須熟練掌握信息化軟件的功能，學會操作計算機。 5S現場管理知識培訓，由專人負責統一授課，每月檢查和指導的方式開展。 與各部門的關系 應每日、年向有關部門提供日報和有關資料提供部門之間工作的配合。 處理客戶投訴處理意見。 對不合格品的處置負責作出處理。 質量分析例會在每個月的30號召開，如逢星期天往后順延一天召開。6 檢驗室管理 嚴格執(zhí)行按照質量管理制度和檢驗流程進行檢驗，按圖紙及檢驗規(guī)程的要求進行嚴格檢驗，并作好原始記錄，即《進行檢驗記錄》。 檢驗人員對于檢測設備，量刃器具必須愛護，保持檢驗室和設備的衛(wèi)生清潔，并定期進行維護、保養(yǎng)，發(fā)現故障，不得自行拆修。第二章 質量檢驗制度第二章 第二節(jié)第8頁 共 35 頁質檢部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 當天送檢的零配件必須當天檢驗完畢，及時填寫合格零配件入庫手續(xù)，不合格零配件當場退掉，為協作單位提供良好服務。3 職責 質檢部負責計量器具的歸口管理。 計量器具的采購由使用部門填寫《計量器具和試驗設備申購單》，經質檢部批準后，由供應部負責采購。 在用計量器具應建立《計量器具領用登記及周期檢定一覽表》。 計量器具的檢定 計量器具檢定的對象包括所有在用計量器具。 計量器具的檢定記錄由計量員統一保管，周期檢定合格后，發(fā)放使用前，由計量員在計量器具上貼合格標識。 使用者必須了解計量器具的性能和操作方法后，方可使用。 人員資格 計量員按有關規(guī)定進行專業(yè)培訓，經考核合格后由計量部門頒發(fā)“計量檢定員證書”，才能從事相應項目計量檢定工作。5 記錄/表格 負責歸檔部門 《計量器具和試驗設備申購表》 質檢部 《計量器具臺帳》 質檢部 《計量器具領用登記及周期檢定一覽表》 質檢部 《常用計量器具發(fā)放/收回登記表》 質檢部第二章 質量檢驗制度第二章 第三節(jié)第11頁 共 35 頁原材料控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1．目的 確保進貨物料符合規(guī)定的要求，使未經檢驗、驗證或檢驗不合格的毛坯、零部件、外購件不進入倉庫，同時為評估和選擇提供依據。3．3倉庫人員負責物料的點收及保管工作。對于復雜的檢驗和試驗須制定檢驗和試驗操作規(guī)程。4．1．5倉庫管理員憑《送檢單》辦理入庫手續(xù)，不得接受不合格及未檢驗的產品。主管負責人復核后辦理入庫手續(xù)。2．范圍 適用于對產品實現過程持續(xù)滿足其預定的能力進行測量；對生產所用原材料、外購零配件、在制品和成品及顧客提供的財產進行監(jiān)視和測量。4．2對特殊過程和關鍵過程應進行相應的監(jiān)視和測量控制（生產流程圖見下）第二章 質量檢驗制度第二章 第四節(jié)第14頁 共 35 頁過程質量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4．2．1關鍵過程和特殊過程4．2．1．1關鍵過程包括： a）對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b）產品重要質量特性形成的工序； c）工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。這些確認的內容包括： a）證實所使用的過程方法符合要求并有效實施； b）對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護有保養(yǎng)記錄。4．2．3機殼加工過程的質量控制 a）對加工中心及金工車間生產的各中間產品設置了檢驗點及質量控制點，控制測量人工廢品率和設備故障率，從中分析尋找改進的機會采取糾正措施來保證生產過程中的產品確保符合性。，工作環(huán)境適宜；有關的操作人員按要求進行維護保養(yǎng)，認真執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。，應將其放置于專門指定的區(qū)域，并在物資臺帳上注明為顧客提供的產品。對顧客提供的有關產品技術文件等，應按受控文件的要求進行控制。產品所在的現場的負責人根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：A）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；B）應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞；C）對易損、危險物品應制訂專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具；搬運機械操第二章 質量檢驗制度第二章 第四節(jié)第16頁 共 35 頁過程質量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日作人員要規(guī)定取證上崗，并按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)。，包裝箱應輕拿輕放，以免產品外表被劃傷，影響產品美觀。（排風機、消防設備等），以保持安全適宜防止雨淋、受潮的貯存環(huán)境；，并根據規(guī)定執(zhí)行物資儲存；《物資收發(fā)臺帳》，倉庫保管員每日及時登記臺帳并錄入計算機，每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；應經常查看庫存物品，發(fā)現異常及時通知品質部驗證確認，并將結果報告制造計劃部進行處理。，倉庫主任應負責和品質部、銷售部門及時聯系處理。：、協調產品的售后檢維修服務工作； 負責與顧客聯絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務資料；，確定顧客的需求和潛在的需求，執(zhí)行《顧客滿意度測量程度》；，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人及訂購每批產品的型號規(guī)格和數量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好市場開拓準備；，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 b）檢驗員檢驗前應檢查標準圖紙、工藝規(guī)程、檢驗記錄表、量具、檢具是否齊備、有效。如對尺寸和裝配要求有異議，檢驗員應進行裝配實用檢查，實用符合應通知技術部門進行確認，可判定零件合格。未注公差尺寸的極限偏差表（自由尺寸公差）2）屬于下列范圍內選用m級 a）除3．1．2．3的1）條規(guī)定的各項外，其余需要機械加工的未注公差尺寸； b）精鑄件、壓鑄件、精沖件、精鍛件、塑料件的不切削加工的未注公差尺寸。：：在正常維護條件下使用，自驗收之日起保修期按合同規(guī)定。3終身服務：保修期外為終身服務，以成本價收取。第三章 售后服務制度第三章 第二節(jié)第23頁 共 35 頁顧客投訴處理程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日5. 外部顧客投訴的處理過程國外顧客對公司產品質量投訴時，由代理商接受投訴，應做好記錄，以電子郵件或傳真的形式傳遞到國貿中心業(yè)務員，業(yè)務員根據投訴的內容：能夠自行處理的應該在四個工作小時內回復，并將處理結果以書面形式報品質部；對不能自行處理的投訴須在四個工作小時內傳品質保證部處理。，作為企業(yè)銷售管理活動參考。：a）具有較高的經營管理水平、財務能力，較好的信譽和履約能力等。，樹立良好形象，不斷開拓市場。C）對客戶對本公司產品及提供服務的批評、建議、希望和投訴的調查分析。A）對客戶申請事項的處理和指導。E）舉辦技術講座或培訓學習班。拜訪客戶目的有：A）示范推銷技術。E）處理客戶抱怨。I）協助業(yè)務員銷售新產品。：—凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的商品，而向客戶收取服務費用的。，凡可當場處理完畢的，應請客戶在服務憑證上簽字并帶回歸檔。，以及對服務人員的評價等。對客戶的建議或抱怨，服務部門應特別加以重視，認真處理，以利于建立公司售后服務的良好信譽。適用于公司的直接顧客（進出口公司或代銷商）、最終顧客（國內外直接使用寶石縫紉機的客戶）和潛在顧客的滿意度的測量。，向使用該產品半年以上的顧客寄發(fā)《顧客滿意度調查表》，征求顧客對該產品的評價意見。、分值的設定應根據具體情況適時進行調整，以尋找改進的機會?！额櫩蜐M意度調查表》以外收集到的信息，要結合《顧客滿意度調查表》中反映出來的突出的“不滿意”項進行綜合分析并寫出報告（結合出現這些情況的市場背景進行分析）。銷售部門對購買本公司產品的重點顧客（可按地域、購買數量及機種數確定）建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人、訂購每批產品的型號規(guī)格和數量、使用本公司產品反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，各地的需求情況，為開拓新市場做好準備。生產過程中各工序（含檢驗工序）發(fā)現的不符合，能整改的，直接按工序上傳到責任工序進行返工糾正，糾正難度大的不符合或不合格，由發(fā)現的人員懸掛《問題處理卡》，并將該裝配件移到不合格區(qū)域存放。檢驗合格的成品，《產品合格證》上加蓋檢驗員章號及批號后，懸掛于該臺縫紉機上，放置于合格鴝鵒待包裝。，安排專門裝配線進行裝配、包裝，該裝配車間做好標識、記錄。：在產品或盛放工位器具上進行掛、貼、標牌、標卡。 采購產品的標識 外協物資進公司外箱上應有名稱、圖號和數量明顯標識，經驗證合格后入庫，由倉庫主管負責規(guī)定統一適用的標識方式，倉庫管理員對采購物資進行標識，內容包括產品名稱、規(guī)格、產品檢驗狀態(tài)等，并建立臺賬，按區(qū)域存放。待檢品經檢驗合格后，由倉庫憑質檢部的報告單入庫；不合格的應加以“不合格”標識，執(zhí)行《不合格品控制程序》。放置于合格區(qū)域待包裝區(qū)。 入庫成品時檢查核對標識，由成品倉庫對標識進行確認。 在產品周轉、搬運過程中應注意標識的保持，確保裝車以前所有的產品標識完備。 供應部負責各種標識的設計印制管理工作。追溯的需求來自自身質量改進的要求。2 適用范圍適用于公司誠信經營活動中涉及的各個部門。4 工作程序 誠信員工的管理 人力資源部根據《人力資源控制程序》，對員工進行培訓和能力提升做出詳細計劃，并建立員工晉升通道和管理機制，讓員工能不斷成長起來。 在公司內部成立工會，當內部或外部有需要幫助時，能夠得到幫助，要形成互幫氛圍，舉行活動，讓員工感受到大家庭的溫暖和關懷，提高員工的忠誠度。 進行污染物或化學品的安全管理，對危險和存在有安全隱患的地方，要做出明確標識，防止員工不小心導致不安全的發(fā)生，各地方的安全逃生標識要明確，通道要暢通，對有安全隱患的工位，除及時發(fā)放防護用品外，還要隨時檢查是否按規(guī)定在佩戴和使用，對不遵守的員工要進行教育，培訓員工的安全意識。3 職責 質量誠信委員會主任負責主持對檢驗結果的評審、審核，對不符合項下達整改通知在，且難證其結果。 檢查內容見《企業(yè)質量誠信檢查內容表》。 具體考核辦法根據《企業(yè)質量誠信經營結果測評表》。3. 配備必需的出廠檢驗設備，按標準要求對最終產品進行嚴格的質量檢驗，確保不合格產品不出廠，并按規(guī)定保存產品出廠檢驗記錄。3. 公布投訴電話，妥善處理顧客對產品質量的抱怨和投訴，努力使顧客滿意，并做好相關記錄。人力資源部行政部6員工誠信承諾制度、員工職業(yè)健康安全管理制度、環(huán)境制度、社會責任與公益活動制度1. 員工的承諾與實際行動一致。