【正文】 永源集團有限公司共 35 頁企業(yè)質(zhì)量誠信制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30日企業(yè)質(zhì)量誠信制度 編制： 審核： 批準： 受控狀態(tài)：受控手冊版本號：第一版 2008 年 12 月 30 日發(fā)布 2009 年 1 月 1 日實施 企業(yè)質(zhì)量誠信制度第1頁 共 35 頁目錄第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第一節(jié) 質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 第二節(jié) 質(zhì)量獎罰制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第二章 質(zhì)量檢驗制度 第一節(jié) 質(zhì)檢部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 第二節(jié) 檢測設(shè)備管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 第三節(jié) 原材料控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 第四節(jié) 過程質(zhì)量控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 第五節(jié) 檢驗和試驗規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第三章 售后服務(wù)制度 第一節(jié) 質(zhì)量三包服務(wù)承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 第二節(jié) 顧客投訴處理程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 第三節(jié) 售后服務(wù)管理規(guī)定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 第四節(jié) 顧客滿意度調(diào)查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27第四章 產(chǎn)品追溯制度 第一節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 第二節(jié) 員工、環(huán)境及社會責(zé)任管理控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32第五章 質(zhì)量誠信自律 第一節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠信測評管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度第一章 第一節(jié)第2頁 共35 頁質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1．目的 為了強化企業(yè)質(zhì)量誠信意識，加強企業(yè)質(zhì)量誠信教育，落實三級質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)制度，提高整體質(zhì)量誠信素質(zhì)，特制定本制度。2．適用范圍 本制度適用于公司所有各部門及車間。3．職責(zé)3．1人力資源部負責(zé)公司所有各部門的一級質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)，為公司所有質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)的歸口部門。3．2生產(chǎn)部為制造下屬各部的二級質(zhì)量誠信教育歸口部門，負責(zé)所有各部門的培訓(xùn)。3．3各車間負責(zé)人為各車間班組長及員工的三級質(zhì)量教育培訓(xùn)。4．管理規(guī)定4．1人力資源部根據(jù)公司情況并結(jié)合公司的培訓(xùn)管理規(guī)定，特制定質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法；認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信的精神，在全公司范圍內(nèi)進行推廣和宣傳。4．2企業(yè)誠信教育培訓(xùn)內(nèi)容和范圍包括為：4．2．1企業(yè)誠信教育培訓(xùn)范圍為公司內(nèi)外部經(jīng)營管理活動及涉及的對象；4．2．2企業(yè)誠信教育培訓(xùn)內(nèi)容為： a）企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、采購、銷售、服務(wù)等所有產(chǎn)品領(lǐng)域； b）企業(yè)誠信文化的建設(shè)、宣傳及活動組織； c）內(nèi)部員工環(huán)境與職業(yè)安全健康； d）社會環(huán)境與社會責(zé)任；4．3對公司三級質(zhì)量誠信教育的規(guī)定：4．3．1凡在崗的專職檢驗人員和計量人員，必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，由部門經(jīng)理和有關(guān)部門負責(zé)培訓(xùn)和考試，經(jīng)考試和考核合格者，上報總經(jīng)理批準，人力進行了資源備案，比如計量人員或檢驗關(guān)鍵崗位人員必要時也可進行委外培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證，確保持證上崗。4．3．2公司每年定期舉行培訓(xùn)教育，一級培訓(xùn)不低于4次；二級培訓(xùn)不低于4次；三級培訓(xùn)不低于6次。4．3．3所有教育培訓(xùn)的考核及管理辦法同公司培訓(xùn)管理規(guī)定相同；第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度第一章 第一節(jié)第3頁 共 頁質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)程序第一版 第35次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4．3．4對在培訓(xùn)及學(xué)員成績優(yōu)異的人員給予一定的獎勵，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著明顯帶頭或突出成績的員工也給予一定獎勵，同時在其他員工中宣傳和推廣經(jīng)驗。4．4三級企業(yè)質(zhì)量誠信教育開展4．4．1公司認真組織好一級教育工作，根據(jù)制定的總要求，對各部門下達企業(yè)誠信教育任務(wù)，并監(jiān)督其實施執(zhí)行情況。4．4．2各部門負責(zé)人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計劃和內(nèi)容，認真組織下屬的教育培訓(xùn)。4．4．3各車間經(jīng)理認真組織好班組長及員工的誠信宣傳教育工作，并收集其員工誠信教育信息，并及時反饋情況，使其進一步改善和提高。4．4教育方式：可以通過專題培訓(xùn)、書面文字進行張貼或傳達、利用帶頭或先進員工進行經(jīng)驗交流、也可以利用早會或班前會、還可以利用圖片展示等多種方式。5．相關(guān)文件 《人力資源控制程序》6．記錄 《年度培訓(xùn)計劃》 《員工培訓(xùn)申請表》 《員工培訓(xùn)記錄》 《特殊崗位人員鑒定表》 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度第二章 第二節(jié)第4頁 共 35 頁質(zhì)量獎罰制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日第二節(jié) 質(zhì)量獎罰制度為了穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)量，擴大市場占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強化員工的質(zhì)量意識、嚴肅工藝紀律，增強全體員工的工作責(zé)任心，避免質(zhì)量事故的發(fā)生，特制定本制度。公司所有部門的職員及所有車間的操作者。 檢驗員抽檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，每月月底匯總統(tǒng)計。 在車間生產(chǎn)過程中上下道工序互檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗員處。 車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗員，由檢驗員記錄作匯總統(tǒng)計。4. 處罰條例 零配件進貨檢失控造成的直接經(jīng)濟損失：a) 300元~1000元，由責(zé)任人負擔(dān)60%損失；b) 1000元以上，由責(zé)任人在負擔(dān)（1）項處罰的基數(shù)上再負擔(dān)超過部分30%損失。 毛坯進貨檢失控造成的直接經(jīng)濟損失：a) 3000元~5000元，由責(zé)任人負擔(dān)15%損失；b) 5000元以上，由責(zé)任人在負擔(dān)a）項處罰的基數(shù)上再負擔(dān)超過部分10%的損失。 車間巡檢、完工檢、。 最終檢失控，按合同金額計算損失：a) 5000元~20000元，每次300元，其中責(zé)任人負擔(dān)200元，部門負責(zé)人負擔(dān)100元；b) 20001元~100000元，每次600元，其中責(zé)任人負擔(dān)400元，部門負責(zé)人負擔(dān)200元；c) 100000以上，每次1500元，其中責(zé)任人負擔(dān)1000元，部門負責(zé)人負擔(dān)500元。 技術(shù)圖紙出錯造成的直接經(jīng)濟損失：a) 100元~1000元，由責(zé)任人負擔(dān)20%損失；b) 1000元~5000元，由責(zé)任人在負擔(dān)a）項處罰的基數(shù)上再負擔(dān)超過部分10%的損失；c) 5000元以上，由責(zé)任人在負擔(dān)b）項處罰的基數(shù)上再負擔(dān)超過部分5%的損失；以上設(shè)計、審核、批準各負擔(dān)33%損失。 生產(chǎn)交貨期延遲，合同價值在：a) 50000元以下，每天處5元處罰；b) 50000元~200000元，每天處10元處罰；c) 200000元以上，每天處15元處罰。 車間生產(chǎn)批量報廢，直接責(zé)任人占處罰金額的50%，車間巡檢員占處罰金額的30%，車間主任責(zé)任人占處罰金額的20%。 供應(yīng)部采購延期的，延期到貨每份合同按每日2元處罰，（因自然災(zāi)害、不可抗力造成除外，本項每月由行政部進行統(tǒng)計）。 銷售部由于合同傳遞不清或?qū)徍瞬划?dāng)造成直接經(jīng)濟損失：a) 300元~1000元，由責(zé)任人負擔(dān)60%損失；b) 1001元~5000元，由責(zé)任人在負擔(dān)a）項處罰的基數(shù)上再負擔(dān)超過部分30%的損失。第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度第二章 第二節(jié)第5頁 共 35 頁質(zhì)量獎罰制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日c) 5000以上，由責(zé)任人在負擔(dān)b）項處罰的基數(shù)上再負擔(dān)超過部份10%的損失。 物流部數(shù)量填寫錯誤及無復(fù)核每次處5元處罰，其中直接責(zé)任人占10元，復(fù)核人5元。； 行政部、。5 獎勵條例 車間與車間之間互相監(jiān)督把好質(zhì)量關(guān)，減少批量性質(zhì)量問題。下道工序要及時指出上道工序的質(zhì)量問題，上道工序所處罰的50%金額用于獎勵下道工序。 車間員工對質(zhì)量問題提出書面合理化建議，并被采納得到落實的一次性獎勵30～200元。 在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻的一次性獎勵100～300元。 車間主動組織QC小組活動，對生產(chǎn)過程、質(zhì)量問題進行討論并獲得成果的一次性獎勵200～500元。 在提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量作出較大成績，受到上級部門表彰、用戶的表揚，為公司提高信譽的一次性獎勵300～800元。 車間及時反映出技術(shù)設(shè)計上的缺陷并能提出改進措施，避免批量性質(zhì)量問題或提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的獎勵300～1000元/次。6 執(zhí)行說明 制度的執(zhí)行為質(zhì)檢部，當(dāng)達到處罰或獎勵的標準時，由質(zhì)檢部及時提出申請，處罰由生產(chǎn)副總審批，獎勵由總經(jīng)理審批。 如果被處罰人員不服，可以提出異議，經(jīng)明確責(zé)任后可取消處罰。 本處獎罰條例目的不在于罰款，而是通過獎罰來提高員工的質(zhì)量意識，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到進一步的提高。7 記錄《獎罰單》第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第一節(jié)第6頁 共 35 頁質(zhì)檢部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和公司的企業(yè)標準。 制定企業(yè)按各項質(zhì)量檢驗工作制度和各類質(zhì)量檢驗人員崗位責(zé)任制，進行月度考核。 品質(zhì)工作是對產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準、工藝規(guī)程等技術(shù)文件以及訂貨合同中技術(shù)條件對產(chǎn)品進行檢驗和驗收，做出合格與否的結(jié)論。 對工藝規(guī)程中檢驗工序的合理性、可檢查性、完整性進行審查，按檢驗指導(dǎo)書檢驗。 參與新老產(chǎn)品的改進試驗、技術(shù)鑒定和評審工作。 參與對原材料、外購件、外協(xié)件的供應(yīng)方的質(zhì)量保證能力的質(zhì)量評審工作。 負責(zé)對不合格品控制實行監(jiān)控、統(tǒng)計、管理、不得由其他部門自行處理。 及時分析質(zhì)量事故，提出相應(yīng)意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。 組織產(chǎn)品的例行試驗、對可靠性、安全性試驗及其它分析與鑒定工作的質(zhì)量試驗。 每月對產(chǎn)品質(zhì)量指標進行統(tǒng)計、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，報告各有關(guān)部門。 參與用戶訪問和售后服務(wù)工作，及時進行質(zhì)量信息反饋工作。2 對車間檢驗人員的規(guī)定 車間檢驗員根據(jù)各自車間、流水線的安排進行工作。 按時上崗，不得早退、不得請假，如有事應(yīng)及時告之質(zhì)檢部辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗。 下班前做好本班工作，及時清理、清掃工作區(qū)域的臟污，切斷電源。3 培訓(xùn)制度 原則根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源部的培訓(xùn)計劃，質(zhì)檢部建立培訓(xùn)制度，堅持“干什么，學(xué)什么；缺什么，補什么”的原則，認真貫徹質(zhì)量體系標準，推廣全員培訓(xùn)，加強員工專業(yè)知識及業(yè)務(wù)水平，全面提高檢驗隊伍的整體素質(zhì)。 推廣新員工的培訓(xùn)，建立持證上崗制度 試用期員工在試用期內(nèi)通過“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式開展培訓(xùn)，利用業(yè)余時間由專人負責(zé)授課