【正文】 料；d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。相關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行了崗位培訓(xùn)，能夠熟練操作； c）產(chǎn)品研發(fā)部制定 了標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等，經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部主任審批后實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d）對(duì)這些這過(guò)程的生產(chǎn)進(jìn)行了監(jiān)控和檢查，填報(bào)相應(yīng)的檢查記錄； e）過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如人員、設(shè)施、材料、工藝、環(huán)境的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的工藝卡片和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《技術(shù)文件的管理控制程序》。4．工作程序4．1過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4．1．1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供滿足過(guò)程能力的技術(shù)文件。4．2．2不合格品經(jīng)返工（返修）、分揀后，必須經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)。3．5供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)，負(fù)責(zé)不合格品處置，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商組織進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行貸方評(píng)定工作。 計(jì)量監(jiān)督 計(jì)量器具發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，送計(jì)量部門檢定，對(duì)其間所檢產(chǎn)品的有效性進(jìn)行重新確認(rèn)，并作記錄。 計(jì)量器具使用、維護(hù)和保養(yǎng) 在用計(jì)量器具應(yīng)檢定合格，且在有效期內(nèi)，否則不準(zhǔn)使用。常用計(jì)量器具發(fā)放應(yīng)建立《常用計(jì)量器具發(fā)放/收回登記表》，并經(jīng)領(lǐng)用者簽字。 各部門負(fù)責(zé)在用計(jì)量器具的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 各車間及非相關(guān)人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)室，更不得私自操作檢測(cè)設(shè)備及電腦，如不執(zhí)行報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理處理。 質(zhì)量分析例會(huì)主要包括以下幾方面內(nèi)容：本月質(zhì)量月報(bào)的匯報(bào)、不合格處置情況、顧客信息反饋情況、存在的主要質(zhì)量問(wèn)題及整改要求。 檢查與考核 對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核。第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第二節(jié)第7頁(yè) 共 35 頁(yè)質(zhì)檢部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4 檢驗(yàn)管理 本辦法適用于品質(zhì)部門的基本任務(wù)、工作職責(zé)及有關(guān)部門相互關(guān)系和考核內(nèi)容。 推廣新員工的培訓(xùn)，建立持證上崗制度 試用期員工在試用期內(nèi)通過(guò)“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式開展培訓(xùn)，利用業(yè)余時(shí)間由專人負(fù)責(zé)授課，講解崗位知識(shí)、管道系統(tǒng)知識(shí)、計(jì)量器具維護(hù)和保養(yǎng)等知識(shí)，學(xué)員通過(guò)筆試，成績(jī)?cè)?0分以上為合格，錄用，并發(fā)放檢驗(yàn)員資格證書。 及時(shí)分析質(zhì)量事故，提出相應(yīng)意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。 本處獎(jiǎng)罰條例目的不在于罰款，而是通過(guò)獎(jiǎng)罰來(lái)提高員工的質(zhì)量意識(shí)，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到進(jìn)一步的提高。下道工序要及時(shí)指出上道工序的質(zhì)量問(wèn)題，上道工序所處罰的50%金額用于獎(jiǎng)勵(lì)下道工序。 生產(chǎn)交貨期延遲，合同價(jià)值在：a) 50000元以下，每天處5元處罰；b) 50000元~200000元，每天處10元處罰；c) 200000元以上，每天處15元處罰。 檢驗(yàn)員抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，每月月底匯總統(tǒng)計(jì)。4．3．2公司每年定期舉行培訓(xùn)教育，一級(jí)培訓(xùn)不低于4次；二級(jí)培訓(xùn)不低于4次；三級(jí)培訓(xùn)不低于6次。永源集團(tuán)有限公司共 35 頁(yè)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30日企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)：受控手冊(cè)版本號(hào)：第一版 2008 年 12 月 30 日發(fā)布 2009 年 1 月 1 日實(shí)施 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度第1頁(yè) 共 35 頁(yè)目錄第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日第一章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度 第一節(jié) 質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)管理辦法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 第二節(jié) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第一節(jié) 質(zhì)檢部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 第二節(jié) 檢測(cè)設(shè)備管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 第三節(jié) 原材料控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 第四節(jié) 過(guò)程質(zhì)量控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 第五節(jié) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第三章 售后服務(wù)制度 第一節(jié) 質(zhì)量三包服務(wù)承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 第二節(jié) 顧客投訴處理程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 第三節(jié) 售后服務(wù)管理規(guī)定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 第四節(jié) 顧客滿意度調(diào)查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27第四章 產(chǎn)品追溯制度 第一節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 第二節(jié) 員工、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任管理控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32第五章 質(zhì)量誠(chéng)信自律 第一節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信測(cè)評(píng)管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34第一章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度第一章 第一節(jié)第2頁(yè) 共35 頁(yè)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)管理辦法第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1．目的 為了強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信教育，落實(shí)三級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)制度，提高整體質(zhì)量誠(chéng)信素質(zhì)，特制定本制度。4．3．3所有教育培訓(xùn)的考核及管理辦法同公司培訓(xùn)管理規(guī)定相同；第一章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度第一章 第一節(jié)第3頁(yè) 共 頁(yè)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)程序第一版 第35次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4．3．4對(duì)在培訓(xùn)及學(xué)員成績(jī)優(yōu)異的人員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，通過(guò)培訓(xùn)后在工作崗位上起著明顯帶頭或突出成績(jī)的員工也給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)在其他員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn)。 在車間生產(chǎn)過(guò)程中上下道工序互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員處。 車間生產(chǎn)批量報(bào)廢，直接責(zé)任人占處罰金額的50%，車間巡檢員占處罰金額的30%，車間主任責(zé)任人占處罰金額的20%。 車間員工對(duì)質(zhì)量問(wèn)題提出書面合理化建議，并被采納得到落實(shí)的一次性獎(jiǎng)勵(lì)30～200元。7 記錄《獎(jiǎng)罰單》第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第一節(jié)第6頁(yè) 共 35 頁(yè)質(zhì)檢部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 貫徹執(zhí)行國(guó)家、部、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 組織產(chǎn)品的例行試驗(yàn)、對(duì)可靠性、安全性試驗(yàn)及其它分析與鑒定工作的質(zhì)量試驗(yàn)。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展與人力資源的統(tǒng)一安排，組織新員工學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)。 基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心，切實(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，協(xié)助質(zhì)量認(rèn)證工作。 對(duì)本部門檢驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負(fù)責(zé)。 質(zhì)量分析例會(huì)做好例會(huì)記錄，與會(huì)人員簽到，會(huì)議內(nèi)容整理后要及時(shí)以文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門，質(zhì)檢部要收集例會(huì)記錄歸檔形成質(zhì)量資料。 零配件的合格單位人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)室，檢驗(yàn)不合格的按不合格品控制程序處理。4 工作程序 計(jì)量器具的配備 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的測(cè)量要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提出計(jì)量器具的配備要求。 常用計(jì)量器具使用完后，由領(lǐng)用人及時(shí)歸還，計(jì)量員在《常用計(jì)量器具發(fā)放/收回登記表》中做好回收記錄。 在用計(jì)量器具的維護(hù)、保養(yǎng)責(zé)任到人，誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)。 無(wú)檢定合格證或超過(guò)檢定周期一律不得使用，經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具應(yīng)能出具檢定合格證書或有關(guān)記錄。4．工作程序4．1進(jìn)貨檢驗(yàn)4．1．1技術(shù)部依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、合同要求等編制進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)每項(xiàng)重要檢驗(yàn)項(xiàng)目的方式、方法貯存作出規(guī)定，其內(nèi)容必須包括：檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工具以及精度、抽樣方法和驗(yàn)證方式。檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員在《不合格品評(píng)審處置單》上注明，填入合格數(shù)和不合格數(shù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的生產(chǎn)過(guò)程，配置了相應(yīng)的儀器儀表、設(shè)備、工具及熟練的操作人員，使過(guò)程能力持續(xù)滿足公司生產(chǎn)的需要。4．2．2噴涂過(guò)程的質(zhì)量控制 a）對(duì)噴涂過(guò)程的磷化工序的磷化液濃度、時(shí)間、溫度參數(shù)、烘烤工序的溫度參數(shù)、時(shí)間參數(shù)配置了溫度控制表和轉(zhuǎn)速控制表并對(duì)上述參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和控制，對(duì)該過(guò)程的輸出進(jìn)行合格率控制。a)品質(zhì)部按照《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《不合格報(bào)告單》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。：倉(cāng)庫(kù)、各生產(chǎn)車間依據(jù)產(chǎn)品研發(fā)部和公司規(guī)定方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)?！秱}(cāng)庫(kù)管理制度》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先進(jìn)先出。銷售部門應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂協(xié)議，以確保運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的保持。如是合格供方執(zhí)行以下檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)程，反之執(zhí)行3．1．7。1）屬于下列機(jī)械加工尺寸范圍內(nèi)選用f級(jí) a）作為工藝基準(zhǔn)的未注公差尺寸； b）未注公關(guān)的配合尺寸 c）未注公差的兩孔中心距離尺寸； d）未注公差的孔徑尺寸。保修方在剩余保修期內(nèi)有繼續(xù)保修義務(wù)。外部顧客投訴的處理流程圖。，應(yīng)當(dāng)將客戶資料存檔。B）征詢新客戶的使用意見，發(fā)放“客戶滿意度調(diào)查表”。H）探詢客戶對(duì)本公司業(yè)務(wù)員印象。，應(yīng)及時(shí)將客戶名稱、地址、電話、產(chǎn)品型號(hào)等記錄好，并協(xié)同有關(guān)服務(wù)維修人員共同前往處理。評(píng)價(jià)資料作為服務(wù)人員每月績(jī)效考核的依據(jù)。、代理商向各地顧客寄發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本年度銷售產(chǎn)品的評(píng)價(jià)與意見?！额櫩蜐M意度調(diào)查表》，并整理顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)及對(duì)代理賞的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，按規(guī)定要求進(jìn)行傳遞統(tǒng)計(jì)分析，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。經(jīng)品質(zhì)保證部檢驗(yàn)合格入庫(kù)的零配件及外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，又倉(cāng)庫(kù)管理員以《物料標(biāo)簽》注明該庫(kù)存品的名稱、編號(hào)、規(guī)格等內(nèi)容。檢驗(yàn)不合格的成品，由整機(jī)檢驗(yàn)員送至不合格區(qū)予以隔離，返工后復(fù)檢。 在產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)：在產(chǎn)品上打上印章或釘/掛標(biāo)牌或涂漆等。檢驗(yàn)合格的成品，檢驗(yàn)員打上檢驗(yàn)員鋼印并在《產(chǎn)品合格證》上加蓋檢驗(yàn)員印章及批號(hào)后，懸掛于該臺(tái)機(jī)上。一旦發(fā)生損壞、脫落或分辨不清，由原標(biāo)識(shí)部門確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。3 產(chǎn)品質(zhì)量的追溯 追溯的需要和范圍本公司產(chǎn)品不存在顧客合同情況下要求的追溯。 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)員工的培訓(xùn)、成長(zhǎng)、薪酬福利的改善及員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃。 在采購(gòu)原輔材料時(shí)，要確保不有任何污染和公害物，公司在組織內(nèi)部生產(chǎn)時(shí)，不使用有害和污染的材料，確保產(chǎn)品無(wú)公害。4 檢查方法及相關(guān)內(nèi)容 每年定期組織專人進(jìn)行檢查。2. 對(duì)原材料和外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并按規(guī)定保存相關(guān)的檢驗(yàn)或難證記錄。2. 企業(yè)網(wǎng)站公布質(zhì)量方面信息，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。2. 公司對(duì)員工的承諾是否兌現(xiàn)，員工改善是否逐步提高，員工的職業(yè)健康是否得到保護(hù)。4. 在用的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備定期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備符合要求，并做好相關(guān)記錄。 檢查方式：采取隨機(jī)抽樣及詢問(wèn)的方式。 社會(huì)責(zé)任的誠(chéng)信管理公司領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)所有員工，積極主動(dòng)參與社會(huì)各項(xiàng)公益活動(dòng)或公益事業(yè)，尋求對(duì)象進(jìn)行長(zhǎng)期工持續(xù)的支持，對(duì)積極參與和有重大貢獻(xiàn)的給予