【正文】 永源集團(tuán)有限 公司 共 35 頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 1 受控狀態(tài)： 受控 手冊(cè)版本號(hào)：第一版 20xx 年 12 月 30 日發(fā)布 20xx 年 1 月 1 日實(shí)施 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度 第 1 頁(yè) 共 35 頁(yè) 目錄 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 第一 章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度 第一節(jié) 質(zhì)量誠(chéng) 信教育培訓(xùn)管理辦法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 第二節(jié) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 第二 章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第一節(jié) 質(zhì)檢部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 第二節(jié) 檢測(cè)設(shè)備管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 第三節(jié) 原材料控制程度．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11 第四節(jié) 過(guò)程質(zhì)量控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 13 第五節(jié) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18 第三 章 售后服務(wù)制度 第一節(jié) 質(zhì)量三包服務(wù)承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21 第二節(jié) 顧客投訴處理程序．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 22 2 第三節(jié) 售后服務(wù)管理規(guī)定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24 第四節(jié) 顧客滿意度調(diào)查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 27 第四 章 產(chǎn)品追溯制度 第一節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29 第二節(jié) 員工、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任管理控制程序．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． 32 第五 章 質(zhì)量誠(chéng)信自律 第一節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信測(cè)評(píng)管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 34 第一章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度 第一章 第一節(jié) 第 2 頁(yè) 共 35 頁(yè) 質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)管理辦法 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 1． 目的 3 為了強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信教育，落實(shí)三級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)制度，提高整體質(zhì)量誠(chéng)信素 質(zhì)，特制定本制度。 2．適用范圍 本制度適用于公司所有各部門及車間。 3．職責(zé) 3． 1 人力資源部負(fù)責(zé)公司所有各部門的一級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)，為公司所有質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)的歸口部門。 3． 2 生產(chǎn)部為制造下屬各部的二級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育歸口部門，負(fù)責(zé)所有各部門的培訓(xùn)。 3． 3 各車間負(fù)責(zé)人為各車間班組長(zhǎng)及員工的三級(jí)質(zhì)量教育培訓(xùn)。 4．管理規(guī)定 4． 1 人力資源部根據(jù)公司情況并結(jié)合公司的培訓(xùn)管理規(guī)定，特制定質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)管理辦法；認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠(chéng)信的精神，在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行推廣和宣傳。 4． 2 企業(yè)誠(chéng)信教育培訓(xùn) 內(nèi)容和范圍包括為： 4． 2． 1 企業(yè)誠(chéng)信教育培訓(xùn)范圍為公司內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及涉及的對(duì)象； 4． 2． 2 企業(yè)誠(chéng)信教育培訓(xùn)內(nèi)容為： a）企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、服務(wù)等所有產(chǎn)品領(lǐng)域； b）企業(yè)誠(chéng)信文化的建設(shè)、宣傳及活動(dòng)組織； c）內(nèi)部員工環(huán)境與職業(yè)安全健康； d）社會(huì)環(huán)境與社會(huì)責(zé)任； 4． 3 對(duì)公司三級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育的規(guī)定： 4． 3． 1凡在崗的專職檢驗(yàn)人員和計(jì)量人員，必須經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，由部門經(jīng)理和有關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)和考試，經(jīng)考試和考核合格者，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，人力進(jìn)行 了資源備案，比如計(jì)量人員或檢驗(yàn)關(guān)鍵崗位人員必要時(shí)也可進(jìn)行委外培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證，確保持證上崗。 4． 3． 2 公司每年定期舉行培訓(xùn)教育，一級(jí)培訓(xùn)不低于 4次；二級(jí)培訓(xùn)不低于 4 次；三級(jí)培訓(xùn)不低于 6 次。 4． 3． 3 所有教育培訓(xùn)的考核及管理辦法同公司培訓(xùn)管理規(guī)定相同； 4 第一章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度 第一章 第一節(jié) 第 3 頁(yè) 共 頁(yè) 質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)程序 第一版 第 35 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 4． 3． 4 對(duì)在培訓(xùn)及學(xué)員成績(jī)優(yōu)異的人員給予一 定的獎(jiǎng)勵(lì)，通過(guò)培訓(xùn)后在工作崗位上起著明顯帶頭或突出成績(jī)的員工也給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)在其他員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn)。 4． 4 三級(jí)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信教育開(kāi)展 4． 4． 1公司認(rèn)真組織好一級(jí)教育工作，根據(jù)制定的總要求，對(duì)各部門下達(dá)企業(yè)誠(chéng)信教育任務(wù)，并監(jiān)督其實(shí)施執(zhí)行情況。 4． 4． 2各部門負(fù)責(zé)人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織下屬的教育培訓(xùn)。 4． 4． 3 各車間經(jīng)理認(rèn)真組織好班組長(zhǎng)及員工的誠(chéng)信宣傳教育工作，并收集其員工誠(chéng)信教育信息，并及時(shí)反饋情況，使其進(jìn)一步改善和提高。 4． 4 教育方式：可以通過(guò)專題培訓(xùn)、書(shū)面文字進(jìn) 行張貼或傳達(dá)、利用帶頭或先進(jìn)員工進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流、也可以利用早會(huì)或班前會(huì)、還可以利用圖片展示等多種方式。 5．相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 6．記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《員工培訓(xùn)記錄》 《 特殊崗位人員鑒定表 》 5 第一章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度 第二章 第二節(jié) 第 4 頁(yè) 共 35 頁(yè) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 第二節(jié) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度 為了 穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)、嚴(yán)肅工藝紀(jì)律， 增強(qiáng)全體員工的工作責(zé)任心，避免質(zhì)量事故的發(fā)生 ，特制定本制度。 6 公司所有部門的職員及所有車間的操作者。 檢驗(yàn)員抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，每月月底匯總統(tǒng)計(jì)。 在車間生產(chǎn)過(guò)程中上下道工序互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員處。 車間生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員記錄作匯總統(tǒng)計(jì)。 4. 處罰條例 零配件進(jìn)貨檢失控造成的直接經(jīng) 濟(jì)損失： a) 300 元 ~1000 元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān) 60%損失； b) 1000 元以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān)（ 1）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過(guò)部分 30%損失。 毛坯進(jìn)貨檢失控造成的直接經(jīng)濟(jì)損失： a) 3000 元 ~5000 元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān) 15%損失； b) 5000 元以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) a）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過(guò)部分 10%的損失。 車間巡檢、完工檢 、 裝配首檢失控造成的直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行。 最終檢失控，按合同金額計(jì)算損失： a) 5000 元 ~20xx0 元，每次 300 元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān) 200 元，部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān) 100 元； b) 20xx1 元 ~100000 元，每次 600 元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān) 400 元，部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān) 200 元； c) 100000 以上，每次 1500 元，其中責(zé)任人負(fù)擔(dān) 1000 元，部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān) 500 元。 技術(shù)圖紙出錯(cuò)造成的直接經(jīng)濟(jì)損失： a) 100 元 ~1000 元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān) 20%損失； b) 1000 元 ~5000 元，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) a）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過(guò)部分 10%的損失； c) 5000 元以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) b）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過(guò)部分 5%的損失； 以上設(shè)計(jì)、審核 、批準(zhǔn)各負(fù)擔(dān) 33%損失。 生產(chǎn)交貨期延遲，合同價(jià)值在： a) 50000 元以下，每天處 5 元處罰； b) 50000 元 ~20xx00 元，每天處 10 元處罰； c) 20xx00 元以上，每天處 15 元處罰 。 車間生產(chǎn)批量報(bào)廢，處罰參照 進(jìn)行，直接責(zé)任人占處罰金額的 50%，車間巡檢員占處罰金額的 30%，車間主任責(zé)任人占處罰金額的 20%。 供應(yīng)部采購(gòu)延期的，延期到貨每份合同按每日 2 元處罰，其中部門負(fù)責(zé)人占 元，協(xié)助人員占 元（因自然災(zāi)害、不可抗力造成除外，本項(xiàng)每月由行政部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）。 采購(gòu)計(jì) 7 劃出錯(cuò)造成直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行。 銷售部由于合同傳遞不清或?qū)徍瞬划?dāng)造成直接經(jīng)濟(jì)損失： a) 300 元 ~1000 元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān) 60%損失； b) 1001 元 ~5000 元，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) a）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過(guò)部分 30%的損失。 第一章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度 第二章 第二節(jié) 第 5 頁(yè) 共 35 頁(yè) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 c) 5000 以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) b）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過(guò)部份 10%的損失 。 物流部 數(shù)量填寫錯(cuò)誤及無(wú)復(fù)核每次處 5元處罰，其中直接責(zé)任人占 10 元，復(fù)核人 5元。領(lǐng)發(fā)料錯(cuò)誤造成直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行； 行政部、財(cái)務(wù)部 人員失職造成直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行。 5 獎(jiǎng)勵(lì)條例 車間與車間之間互相監(jiān)督把好質(zhì)量關(guān)，減少批量性質(zhì)量問(wèn)題。下道工序要及時(shí)指出上道工序的質(zhì)量問(wèn)題，上道工序所處罰的 50%金額用于獎(jiǎng)勵(lì)下道工序。 車間員工對(duì)質(zhì)量問(wèn)題提出書(shū)面合理化建議，并被采納得到落實(shí)的一次性獎(jiǎng)勵(lì) 30～ 200元。 在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻(xiàn)的一 次性獎(jiǎng)勵(lì) 100～ 300 元。 車間主動(dòng)組織 QC 小組活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行討論并獲得成果的一次性獎(jiǎng)勵(lì)200～ 500 元。 在 提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量作出較大成績(jī)，受到上級(jí)部門表彰、用戶的表?yè)P(yáng)，為公司提高信譽(yù)的一次性獎(jiǎng)勵(lì) 300～ 800 元。 車間及時(shí)反映出技術(shù)設(shè)計(jì)上的缺陷并能提出改進(jìn)措施，避免批量性質(zhì)量問(wèn)題或提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的獎(jiǎng)勵(lì) 300～ 1000 元 /次。 6 執(zhí)行說(shuō)明 制度的執(zhí)行為質(zhì)檢部，當(dāng)達(dá)到處罰或獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由質(zhì)檢部及時(shí)提出申請(qǐng)，處罰由生產(chǎn)副總審批，獎(jiǎng)勵(lì)由總經(jīng)理 審批。 如果被處罰人員不服，可以提出異議，經(jīng)明確責(zé)任后可取消處罰。 本處獎(jiǎng)罰條例目的不在于罰款，而是通過(guò)獎(jiǎng)罰來(lái)提高員工的質(zhì)量意識(shí)，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到進(jìn)一步的提高。 7 記錄 8 《獎(jiǎng)罰單》 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第一節(jié) 第 6 頁(yè) 共 35 頁(yè) 質(zhì)檢部管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 貫徹執(zhí)行國(guó)家、部、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 制定企業(yè)按各項(xiàng)質(zhì) 量檢驗(yàn)工作制度和各類質(zhì)量檢驗(yàn)人員崗位責(zé)任制，進(jìn)行月度考核。 品質(zhì)工作是對(duì)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件以及訂貨合同中技術(shù)條件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，做出合格與否的結(jié)論。 對(duì)工藝規(guī)程中檢驗(yàn)工序的合理性、可檢查性、完整性進(jìn)行審查，按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)。 參與新老產(chǎn)品的改進(jìn)試驗(yàn)、技術(shù)鑒定和評(píng)審工作。 參與對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的供應(yīng)方的質(zhì)量保證能力的質(zhì)量評(píng)審工作。 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品控制實(shí)行監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、管理、不得由其他部門自行處理