【正文】 永源集團有限 公司 共 35 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 編制： 審核： 批準： 1 受控狀態(tài)： 受控 手冊版本號：第一版 20xx 年 12 月 30 日發(fā)布 20xx 年 1 月 1 日實施 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 第 1 頁 共 35 頁 目錄 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 第一 章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第一節(jié) 質(zhì)量誠 信教育培訓管理辦法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 第二節(jié) 質(zhì)量獎罰制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 第二 章 質(zhì)量檢驗制度 第一節(jié) 質(zhì)檢部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 第二節(jié) 檢測設備管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 第三節(jié) 原材料控制程度．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11 第四節(jié) 過程質(zhì)量控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 13 第五節(jié) 檢驗和試驗規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18 第三 章 售后服務制度 第一節(jié) 質(zhì)量三包服務承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21 第二節(jié) 顧客投訴處理程序．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 22 2 第三節(jié) 售后服務管理規(guī)定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24 第四節(jié) 顧客滿意度調(diào)查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 27 第四 章 產(chǎn)品追溯制度 第一節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29 第二節(jié) 員工、環(huán)境及社會責任管理控制程序．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． 32 第五 章 質(zhì)量誠信自律 第一節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠信測評管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 34 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第一章 第一節(jié) 第 2 頁 共 35 頁 質(zhì)量誠信教育培訓管理辦法 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 1． 目的 3 為了強化企業(yè)質(zhì)量誠信意識，加強企業(yè)質(zhì)量誠信教育，落實三級質(zhì)量誠信教育培訓制度，提高整體質(zhì)量誠信素 質(zhì)，特制定本制度。 2．適用范圍 本制度適用于公司所有各部門及車間。 3．職責 3． 1 人力資源部負責公司所有各部門的一級質(zhì)量誠信教育培訓，為公司所有質(zhì)量誠信教育培訓的歸口部門。 3． 2 生產(chǎn)部為制造下屬各部的二級質(zhì)量誠信教育歸口部門，負責所有各部門的培訓。 3． 3 各車間負責人為各車間班組長及員工的三級質(zhì)量教育培訓。 4．管理規(guī)定 4． 1 人力資源部根據(jù)公司情況并結合公司的培訓管理規(guī)定，特制定質(zhì)量誠信教育培訓管理辦法；認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信的精神，在全公司范圍內(nèi)進行推廣和宣傳。 4． 2 企業(yè)誠信教育培訓 內(nèi)容和范圍包括為： 4． 2． 1 企業(yè)誠信教育培訓范圍為公司內(nèi)外部經(jīng)營管理活動及涉及的對象； 4． 2． 2 企業(yè)誠信教育培訓內(nèi)容為： a）企業(yè)產(chǎn)品設計、生產(chǎn)、采購、銷售、服務等所有產(chǎn)品領域； b）企業(yè)誠信文化的建設、宣傳及活動組織； c）內(nèi)部員工環(huán)境與職業(yè)安全健康； d）社會環(huán)境與社會責任； 4． 3 對公司三級質(zhì)量誠信教育的規(guī)定： 4． 3． 1凡在崗的專職檢驗人員和計量人員，必須經(jīng)過上崗培訓，由部門經(jīng)理和有關部門負責培訓和考試，經(jīng)考試和考核合格者，上報總經(jīng)理批準，人力進行 了資源備案，比如計量人員或檢驗關鍵崗位人員必要時也可進行委外培訓，取得相應資格證，確保持證上崗。 4． 3． 2 公司每年定期舉行培訓教育，一級培訓不低于 4次；二級培訓不低于 4 次；三級培訓不低于 6 次。 4． 3． 3 所有教育培訓的考核及管理辦法同公司培訓管理規(guī)定相同； 4 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第一章 第一節(jié) 第 3 頁 共 頁 質(zhì)量誠信教育培訓程序 第一版 第 35 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 4． 3． 4 對在培訓及學員成績優(yōu)異的人員給予一 定的獎勵，通過培訓后在工作崗位上起著明顯帶頭或突出成績的員工也給予一定獎勵，同時在其他員工中宣傳和推廣經(jīng)驗。 4． 4 三級企業(yè)質(zhì)量誠信教育開展 4． 4． 1公司認真組織好一級教育工作，根據(jù)制定的總要求，對各部門下達企業(yè)誠信教育任務，并監(jiān)督其實施執(zhí)行情況。 4． 4． 2各部門負責人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓計劃和內(nèi)容，認真組織下屬的教育培訓。 4． 4． 3 各車間經(jīng)理認真組織好班組長及員工的誠信宣傳教育工作，并收集其員工誠信教育信息，并及時反饋情況，使其進一步改善和提高。 4． 4 教育方式：可以通過專題培訓、書面文字進 行張貼或傳達、利用帶頭或先進員工進行經(jīng)驗交流、也可以利用早會或班前會、還可以利用圖片展示等多種方式。 5．相關文件 《人力資源控制程序》 6．記錄 《年度培訓計劃》 《員工培訓申請表》 《員工培訓記錄》 《 特殊崗位人員鑒定表 》 5 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第二章 第二節(jié) 第 4 頁 共 35 頁 質(zhì)量獎罰制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 第二節(jié) 質(zhì)量獎罰制度 為了 穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)量，擴大市場占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強化員工的質(zhì)量意識、嚴肅工藝紀律， 增強全體員工的工作責任心，避免質(zhì)量事故的發(fā)生 ，特制定本制度。 6 公司所有部門的職員及所有車間的操作者。 檢驗員抽檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，每月月底匯總統(tǒng)計。 在車間生產(chǎn)過程中上下道工序互檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗員處。 車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗員，由檢驗員記錄作匯總統(tǒng)計。 4. 處罰條例 零配件進貨檢失控造成的直接經(jīng) 濟損失： a) 300 元 ~1000 元，由責任人負擔 60%損失； b) 1000 元以上，由責任人在負擔（ 1）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分 30%損失。 毛坯進貨檢失控造成的直接經(jīng)濟損失： a) 3000 元 ~5000 元，由責任人負擔 15%損失； b) 5000 元以上，由責任人在負擔 a）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分 10%的損失。 車間巡檢、完工檢 、 裝配首檢失控造成的直接經(jīng)濟損失處罰參照 進行。 最終檢失控，按合同金額計算損失： a) 5000 元 ~20xx0 元，每次 300 元，其中責任人負擔 200 元，部門負責人負擔 100 元； b) 20xx1 元 ~100000 元，每次 600 元，其中責任人負擔 400 元，部門負責人負擔 200 元； c) 100000 以上，每次 1500 元，其中責任人負擔 1000 元，部門負責人負擔 500 元。 技術圖紙出錯造成的直接經(jīng)濟損失： a) 100 元 ~1000 元，由責任人負擔 20%損失； b) 1000 元 ~5000 元，由責任人在負擔 a）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分 10%的損失； c) 5000 元以上，由責任人在負擔 b）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分 5%的損失； 以上設計、審核 、批準各負擔 33%損失。 生產(chǎn)交貨期延遲，合同價值在： a) 50000 元以下，每天處 5 元處罰； b) 50000 元 ~20xx00 元，每天處 10 元處罰； c) 20xx00 元以上，每天處 15 元處罰 。 車間生產(chǎn)批量報廢，處罰參照 進行，直接責任人占處罰金額的 50%，車間巡檢員占處罰金額的 30%，車間主任責任人占處罰金額的 20%。 供應部采購延期的，延期到貨每份合同按每日 2 元處罰，其中部門負責人占 元，協(xié)助人員占 元（因自然災害、不可抗力造成除外，本項每月由行政部進行統(tǒng)計）。 采購計 7 劃出錯造成直接經(jīng)濟損失處罰參照 進行。 銷售部由于合同傳遞不清或審核不當造成直接經(jīng)濟損失： a) 300 元 ~1000 元，由責任人負擔 60%損失； b) 1001 元 ~5000 元，由責任人在負擔 a）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分 30%的損失。 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第二章 第二節(jié) 第 5 頁 共 35 頁 質(zhì)量獎罰制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 c) 5000 以上，由責任人在負擔 b）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部份 10%的損失 。 物流部 數(shù)量填寫錯誤及無復核每次處 5元處罰，其中直接責任人占 10 元，復核人 5元。領發(fā)料錯誤造成直接經(jīng)濟損失處罰參照 進行； 行政部、財務部 人員失職造成直接經(jīng)濟損失處罰參照 進行。 5 獎勵條例 車間與車間之間互相監(jiān)督把好質(zhì)量關，減少批量性質(zhì)量問題。下道工序要及時指出上道工序的質(zhì)量問題，上道工序所處罰的 50%金額用于獎勵下道工序。 車間員工對質(zhì)量問題提出書面合理化建議，并被采納得到落實的一次性獎勵 30～ 200元。 在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻的一 次性獎勵 100～ 300 元。 車間主動組織 QC 小組活動，對生產(chǎn)過程、質(zhì)量問題進行討論并獲得成果的一次性獎勵200～ 500 元。 在 提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務質(zhì)量作出較大成績，受到上級部門表彰、用戶的表揚，為公司提高信譽的一次性獎勵 300～ 800 元。 車間及時反映出技術設計上的缺陷并能提出改進措施，避免批量性質(zhì)量問題或提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的獎勵 300～ 1000 元 /次。 6 執(zhí)行說明 制度的執(zhí)行為質(zhì)檢部，當達到處罰或獎勵的標準時，由質(zhì)檢部及時提出申請，處罰由生產(chǎn)副總審批，獎勵由總經(jīng)理 審批。 如果被處罰人員不服，可以提出異議，經(jīng)明確責任后可取消處罰。 本處獎罰條例目的不在于罰款，而是通過獎罰來提高員工的質(zhì)量意識，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到進一步的提高。 7 記錄 8 《獎罰單》 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第一節(jié) 第 6 頁 共 35 頁 質(zhì)檢部管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和公司的企業(yè)標準。 制定企業(yè)按各項質(zhì) 量檢驗工作制度和各類質(zhì)量檢驗人員崗位責任制，進行月度考核。 品質(zhì)工作是對產(chǎn)品圖紙、技術標準、工藝規(guī)程等技術文件以及訂貨合同中技術條件對產(chǎn)品進行檢驗和驗收，做出合格與否的結論。 對工藝規(guī)程中檢驗工序的合理性、可檢查性、完整性進行審查，按檢驗指導書檢驗。 參與新老產(chǎn)品的改進試驗、技術鑒定和評審工作。 參與對原材料、外購件、外協(xié)件的供應方的質(zhì)量保證能力的質(zhì)量評審工作。 負責對不合格品控制實行監(jiān)控、統(tǒng)計、管理、不得由其他部門自行處理