【正文】 的誠信宣傳教育工作，并收集其員工誠信教育信息，并及時反饋情況，使其進(jìn)一步改善和提高。 4． 3． 2 公司每年定期舉行培訓(xùn)教育，一級培訓(xùn)不低于 4次；二級培訓(xùn)不低于 4 次；三級培訓(xùn)不低于 6 次。 3． 2 生產(chǎn)部為制造下屬各部的二級質(zhì)量誠信教育歸口部門，負(fù)責(zé)所有各部門的培訓(xùn)。 永源集團(tuán)有限 公司 共 35 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 1 受控狀態(tài)： 受控 手冊版本號：第一版 20xx 年 12 月 30 日發(fā)布 20xx 年 1 月 1 日實(shí)施 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 第 1 頁 共 35 頁 目錄 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 第一 章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第一節(jié) 質(zhì)量誠 信教育培訓(xùn)管理辦法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 第二節(jié) 質(zhì)量獎罰制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 第二 章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第一節(jié) 質(zhì)檢部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 第二節(jié) 檢測設(shè)備管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 第三節(jié) 原材料控制程度．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11 第四節(jié) 過程質(zhì)量控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 13 第五節(jié) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18 第三 章 售后服務(wù)制度 第一節(jié) 質(zhì)量三包服務(wù)承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21 第二節(jié) 顧客投訴處理程序．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 22 2 第三節(jié) 售后服務(wù)管理規(guī)定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24 第四節(jié) 顧客滿意度調(diào)查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 27 第四 章 產(chǎn)品追溯制度 第一節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29 第二節(jié) 員工、環(huán)境及社會責(zé)任管理控制程序．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． 32 第五 章 質(zhì)量誠信自律 第一節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠信測評管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 34 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第一章 第一節(jié) 第 2 頁 共 35 頁 質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 1． 目的 3 為了強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量誠信意識，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量誠信教育，落實(shí)三級質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)制度，提高整體質(zhì)量誠信素 質(zhì)，特制定本制度。 3． 3 各車間負(fù)責(zé)人為各車間班組長及員工的三級質(zhì)量教育培訓(xùn)。 4． 3． 3 所有教育培訓(xùn)的考核及管理辦法同公司培訓(xùn)管理規(guī)定相同； 4 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第一章 第一節(jié) 第 3 頁 共 頁 質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)程序 第一版 第 35 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 4． 3． 4 對在培訓(xùn)及學(xué)員成績優(yōu)異的人員給予一 定的獎勵，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著明顯帶頭或突出成績的員工也給予一定獎勵，同時在其他員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn)。 4． 4 教育方式：可以通過專題培訓(xùn)、書面文字進(jìn) 行張貼或傳達(dá)、利用帶頭或先進(jìn)員工進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流、也可以利用早會或班前會、還可以利用圖片展示等多種方式。 在車間生產(chǎn)過程中上下道工序互檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員處。 車間巡檢、完工檢 、 裝配首檢失控造成的直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行。 車間生產(chǎn)批量報廢，處罰參照 進(jìn)行，直接責(zé)任人占處罰金額的 50%，車間巡檢員占處罰金額的 30%，車間主任責(zé)任人占處罰金額的 20%。 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第二章 第二節(jié) 第 5 頁 共 35 頁 質(zhì)量獎罰制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 c) 5000 以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) b）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部份 10%的損失 。下道工序要及時指出上道工序的質(zhì)量問題，上道工序所處罰的 50%金額用于獎勵下道工序。 在 提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量作出較大成績，受到上級部門表彰、用戶的表揚(yáng)，為公司提高信譽(yù)的一次性獎勵 300～ 800 元。 本處獎罰條例目的不在于罰款，而是通過獎罰來提高員工的質(zhì)量意識，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到進(jìn)一步的提高。 對工藝規(guī)程中檢驗(yàn)工序的合理性、可檢查性、完整性進(jìn)行審查，按檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢驗(yàn)。 9 及時分析質(zhì)量事故，提出相應(yīng)意見， 報公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。 2 對車間檢驗(yàn)人員的規(guī)定 車間檢驗(yàn)員根據(jù)各自車間、流水線的安排進(jìn)行工作。 推廣新員工的培訓(xùn)，建立持證上崗制度 試用期員工在試用期內(nèi)通過“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式開展培訓(xùn)，利用業(yè)余時間由專人負(fù)責(zé)授課，講解崗位知識、管道系統(tǒng)知識、計(jì)量器具維護(hù)和保養(yǎng)等知識，學(xué)員通過筆試，成績在 70 分以上為合格，錄用，并發(fā)放檢驗(yàn)員資格證書。 JJF 111220xx 計(jì)量檢測體系基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由專人授課和專職計(jì)量員日常指導(dǎo)相結(jié)合的方式進(jìn)行基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。 10 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第二節(jié) 第 7 頁 共 35 頁 質(zhì)檢部管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 4 檢驗(yàn)管理 本辦法適用于品質(zhì)部門的基本任務(wù)、工作職責(zé)及有關(guān)部門相互關(guān)系和考核內(nèi)容。 對物資倉庫提供及時合格與不合格的處理意見。 檢查與考核 對本公司產(chǎn) 品的質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核。 如違反上述考核細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，按公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制條款進(jìn)行處罰。 質(zhì)量分析例會主要包括以下幾方面內(nèi)容：本月質(zhì)量月報的匯報、不合格處置情況、顧客信息反饋情況、存在的主要質(zhì)量問題及整改要求。 非本公司及外協(xié)部零件，嚴(yán)禁私自檢驗(yàn)，違者給予紀(jì)律處分。 各車間及非相關(guān)人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)室，更不得私自操作檢測設(shè)備及電腦，如不執(zhí)行報質(zhì)檢部經(jīng)理處理。 12 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn) 制度 第二章 第二節(jié) 第 9 頁 共 35 頁 檢測設(shè)備管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 13 1 目的 對測量和監(jiān)視裝置（以下簡稱計(jì)量器具）的控制，保證所有計(jì)量器具滿足實(shí)際測量要求。 各部門負(fù)責(zé)在用計(jì)量器具的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 計(jì)量器具的管理 公司設(shè)計(jì)量員，歸屬質(zhì)檢部，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計(jì)量管理。常用計(jì)量器具發(fā)放應(yīng)建立《常用計(jì)量器具發(fā)放 /收回登記表》，并經(jīng)領(lǐng)用者簽字。 公司無法檢定的計(jì)量器具，送具有法定資格的計(jì)量部門檢定。 計(jì)量器具使用、維護(hù)和保養(yǎng) 在 用計(jì)量器具應(yīng)檢定合格，且在有效期內(nèi)，否則不準(zhǔn)使用。 儀器、儀表等固定安裝的計(jì)量器具，一定要按規(guī)定安裝，不得隨意拆遷。 計(jì)量監(jiān)督 計(jì)量器具發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止使用，送計(jì)量部門檢定，對其間所檢產(chǎn)品的有效性進(jìn)行重新確認(rèn)，并作記錄。 3．職責(zé) 3． 1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原輔材料進(jìn)貨質(zhì)量控制，進(jìn)貨人員按進(jìn)貨《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》、《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》對生產(chǎn)性作進(jìn)廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)及供應(yīng)商品質(zhì)異常狀況的反饋與監(jiān)控，并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 3． 5 供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，實(shí)施采購，負(fù)責(zé)不合格品處置，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商組織進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行貸方評定工作。 4． 1． 3 供方送貨人員將物料送至待檢區(qū)，質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)員依《送檢單》，及有關(guān)合格證明文件、檢驗(yàn)報告，及時到送貨點(diǎn)現(xiàn)場按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》隨即抽樣，并按檢驗(yàn)文件作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進(jìn)行正常檢驗(yàn)，填寫記錄單送呈主管負(fù)責(zé)人審批，對非標(biāo)準(zhǔn)或非常用物料無檢驗(yàn)依據(jù)的原材料，材料提供人需提供產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。 4． 2． 2 不合格品經(jīng)返工（返修）、分揀后，必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)。 4． 3 緊急放行 4． 3． 1 任何進(jìn)廠物資，必須經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗(yàn)，不存在緊急放行。 4．工作程序 4． 1 過程的監(jiān)視和測量 4． 1． 1 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供滿足過程能力的技術(shù)文件。 4． 2． 1． 3 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是銅棒（毛坯）的熔鑄（熱鍛）、金加工各檢測點(diǎn)及裝配車 間的質(zhì)量控制點(diǎn)；不存在特殊過程。相關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行了崗位培訓(xùn)，能夠熟練操作； c）產(chǎn)品研發(fā)部制定 了標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等，經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部主任審批后實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì) 量； d）對這些這過程的生產(chǎn)進(jìn)行了監(jiān)控和檢查，填報相應(yīng)的檢查記錄； e）過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如人員、設(shè)施、材料、工藝、環(huán)境的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的工藝卡片和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《技術(shù)文件的管理控制程序》。 過程運(yùn)作狀況檢查 由相關(guān)的職能人員及車間主任執(zhí)行。 顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量控制 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括： a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； c）顧客直接提供的包裝材料； d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)； f）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作用或處理。依據(jù)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求對其提供防護(hù)，包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 包裝質(zhì)量控制 用于產(chǎn)品包裝的紙箱必須干燥，表面應(yīng)保持清潔，字跡清楚。 客戶有特殊包裝要求的，則按該特殊要求進(jìn) 行包裝。 銷售部門負(fù)責(zé)根據(jù)客戶要求開具《發(fā)貨通知單》或《發(fā)貨單》，倉庫主任根據(jù)發(fā)貨通知單組織搬運(yùn)裝車，并辦理發(fā)貨手續(xù)，登記帳卡。 銷售部門負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價，并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄，以跟蹤監(jiān)督。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本單位產(chǎn)品在生產(chǎn)全過程中的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)及整機(jī)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 GB/T 19120xx 包裝儲運(yùn)圖示標(biāo)志 GB 456920xx 摩托車和和輕便摩托車定置噪音限值及測量方法 GB 1616920xx 摩托車和和輕便摩托車加速噪音限值及測量方法 GB/T 53781994 摩托車和輕便摩托車道路試驗(yàn)總則 GB/T 63881986 運(yùn)輸包裝收發(fā)貨標(biāo)志 GB 7258— 20xx 機(jī)動車安全運(yùn)行技術(shù)條件 GB/T 13384— 1992 機(jī)電產(chǎn)品包裝通用技術(shù)條件 GB 14621— 20xx 摩托車和輕便摩托車排氣污染物排放限值及測量方法 （怠速法） GB 14622— 20xx 摩托車排氣污染物排放限值及測量方法 （工況法） GB/T 17355— 1998 摩托車和輕便摩托車制動性能指標(biāo)限值