【正文】 送檢單》，及有關合格證明文件、檢驗報告，及時到送貨點現(xiàn)場按《檢驗和試驗規(guī)程》隨即抽樣，并按檢驗文件作業(yè)指導書對產(chǎn)品進行正常檢驗，填寫記錄單送呈主管負責人審批，對非標準或非常用物料無檢驗依據(jù)的原材料，材料提供人需提供產(chǎn)品相關的技術資料。3．5供應部負責編制采購計劃，實施采購，負責不合格品處置，聯(lián)絡供應商組織進行質量改進；負責組織相關人員進行貸方評定工作。3．職責3．1質檢部負責對原輔材料進貨質量控制，進貨人員按進貨《檢驗和試驗規(guī)程》、《檢驗指導書》對生產(chǎn)性作進廠檢驗、試驗及供應商品質異常狀況的反饋與監(jiān)控，并做好檢驗和試驗狀態(tài)標識。 計量監(jiān)督 計量器具發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，應停止使用，送計量部門檢定，對其間所檢產(chǎn)品的有效性進行重新確認，并作記錄。 儀器、儀表等固定安裝的計量器具，一定要按規(guī)定安裝，不得隨意拆遷。 計量器具使用、維護和保養(yǎng) 在用計量器具應檢定合格，且在有效期內(nèi)，否則不準使用。 公司無法檢定的計量器具，送具有法定資格的計量部門檢定。常用計量器具發(fā)放應建立《常用計量器具發(fā)放/收回登記表》，并經(jīng)領用者簽字。 計量器具的管理 公司設計量員，歸屬質檢部，統(tǒng)一負責公司范圍內(nèi)的計量管理。 各部門負責在用計量器具的正確使用、維護和保養(yǎng)。第二章 質量檢驗制度第二章 第二節(jié)第9頁 共 35 頁檢測設備管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1 目的對測量和監(jiān)視裝置（以下簡稱計量器具）的控制，保證所有計量器具滿足實際測量要求。 各車間及非相關人員不得進入檢驗室，更不得私自操作檢測設備及電腦，如不執(zhí)行報質檢部經(jīng)理處理。 非本公司及外協(xié)部零件，嚴禁私自檢驗，違者給予紀律處分。 質量分析例會主要包括以下幾方面內(nèi)容：本月質量月報的匯報、不合格處置情況、顧客信息反饋情況、存在的主要質量問題及整改要求。 如違反上述考核細則及有關規(guī)定，按公司規(guī)定的經(jīng)濟責任制條款進行處罰。 檢查與考核 對本公司產(chǎn)品的質量負責監(jiān)督、檢查、考核。 對物資倉庫提供及時合格與不合格的處理意見。第二章 質量檢驗制度第二章 第二節(jié)第7頁 共 35 頁質檢部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4 檢驗管理 本辦法適用于品質部門的基本任務、工作職責及有關部門相互關系和考核內(nèi)容。 JJF 11122003計量檢測體系基礎知識培訓，由專人授課和專職計量員日常指導相結合的方式進行基礎知識培訓。 推廣新員工的培訓，建立持證上崗制度 試用期員工在試用期內(nèi)通過“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式開展培訓，利用業(yè)余時間由專人負責授課，講解崗位知識、管道系統(tǒng)知識、計量器具維護和保養(yǎng)等知識，學員通過筆試，成績在70分以上為合格，錄用，并發(fā)放檢驗員資格證書。2 對車間檢驗人員的規(guī)定 車間檢驗員根據(jù)各自車間、流水線的安排進行工作。 及時分析質量事故，提出相應意見，報公司領導和有關部門。 對工藝規(guī)程中檢驗工序的合理性、可檢查性、完整性進行審查，按檢驗指導書檢驗。 本處獎罰條例目的不在于罰款，而是通過獎罰來提高員工的質量意識，使產(chǎn)品質量能夠得到進一步的提高。 在提高產(chǎn)品質量、工作質量和服務質量作出較大成績，受到上級部門表彰、用戶的表揚，為公司提高信譽的一次性獎勵300～800元。下道工序要及時指出上道工序的質量問題，上道工序所處罰的50%金額用于獎勵下道工序。第一章 質量誠信教育和獎懲制度第二章 第二節(jié)第5頁 共 35 頁質量獎罰制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日c) 5000以上，由責任人在負擔b）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部份10%的損失。 生產(chǎn)交貨期延遲，合同價值在：a) 50000元以下，每天處5元處罰；b) 50000元~200000元，每天處10元處罰；c) 200000元以上，每天處15元處罰。 毛坯進貨檢失控造成的直接經(jīng)濟損失：a) 3000元~5000元，由責任人負擔15%損失；b) 5000元以上，由責任人在負擔a）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分10%的損失。 檢驗員抽檢時發(fā)現(xiàn)的質量問題，每月月底匯總統(tǒng)計。4．4．3各車間經(jīng)理認真組織好班組長及員工的誠信宣傳教育工作，并收集其員工誠信教育信息，并及時反饋情況，使其進一步改善和提高。4．3．2公司每年定期舉行培訓教育，一級培訓不低于4次；二級培訓不低于4次；三級培訓不低于6次。3．2生產(chǎn)部為制造下屬各部的二級質量誠信教育歸口部門，負責所有各部門的培訓。永源集團有限公司共 35 頁企業(yè)質量誠信制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30日企業(yè)質量誠信制度 編制： 審核： 批準： 受控狀態(tài)：受控手冊版本號：第一版 2008 年 12 月 30 日發(fā)布 2009 年 1 月 1 日實施 企業(yè)質量誠信制度第1頁 共 35 頁目錄第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日第一章 質量誠信教育和獎懲制度 第一節(jié) 質量誠信教育培訓管理辦法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 第二節(jié) 質量獎罰制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第二章 質量檢驗制度 第一節(jié) 質檢部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 第二節(jié) 檢測設備管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 第三節(jié) 原材料控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 第四節(jié) 過程質量控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 第五節(jié) 檢驗和試驗規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第三章 售后服務制度 第一節(jié) 質量三包服務承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 第二節(jié) 顧客投訴處理程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 第三節(jié) 售后服務管理規(guī)定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 第四節(jié) 顧客滿意度調(diào)查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27第四章 產(chǎn)品追溯制度 第一節(jié) 產(chǎn)品質量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 第二節(jié) 員工、環(huán)境及社會責任管理控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32第五章 質量誠信自律 第一節(jié) 企業(yè)質量誠信測評管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34第一章 質量誠信教育和獎懲制度第一章 第一節(jié)第2頁 共35 頁質量誠信教育培訓管理辦法第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1．目的 為了強化企業(yè)質量誠信意識，加強企業(yè)質量誠信教育，落實三級質量誠信教育培訓制度，提高整體質量誠信素質，特制定本制度。3．3各車間負責人為各車間班組長及員工的三級質量教育培訓。4．3．3所有教育培訓的考核及管理辦法同公司培訓管理規(guī)定相同；第一章 質量誠信教育和獎懲制度第一章 第一節(jié)第3頁 共 頁質量誠信教育培訓程序第一版 第35次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4．3．4對在培訓及學員成績優(yōu)異的人員給予一定的獎勵，通過培訓后在工作崗位上起著明顯帶頭或突出成績的員工也給予一定獎勵，同時在其他員工中宣傳和推廣經(jīng)驗。4．4教育方式：可以通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、利用帶頭或先進員工進行經(jīng)驗交流、也可以利用早會或班前會、還可以利用圖片展示等多種方式。 在車間生產(chǎn)過程中上下道工序互檢時發(fā)現(xiàn)的質量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗員處。 車間巡檢、完工檢、。 車間生產(chǎn)批量報廢，直接責任人占處罰金額的50%，車間巡檢員占處罰金額的30%，車間主任責任人占處罰金額的20%。 物流部數(shù)量填寫錯誤及無復核每次處5元處罰，其中直接責任人占10元，復核人5元。 車間員工對質量問題提出書面合理化建議，并被采納得到落實的一次性獎勵30～200元。 車間及時反映出技術設計上的缺陷并能提出改進措施，避免批量性質量問題或提高產(chǎn)品質量、產(chǎn)品的獎勵300～1000元/次。7 記錄《獎罰單》第二章 質量檢驗制度第二章 第一節(jié)第6頁 共 35 頁質檢部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)的質量法規(guī)和公司的企業(yè)標準。 參與新老產(chǎn)品的改進試驗、技術鑒定和評審工作。 組織產(chǎn)品的例行試驗、對可靠性、安全性試驗及其它分析與鑒定工作的質量試驗。 按時上崗，不得早退、不得請假，如有事應及時告之質檢部辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展與人力資源的統(tǒng)一安排，組織新員工學習公司規(guī)章制度、勞動紀律、安全生產(chǎn)等培訓。計量員要求嚴格按照計量檢測體系手冊內(nèi)容執(zhí)行。 基本任務是以質量為中心，切實做好產(chǎn)品質量檢驗管理工作，協(xié)助質量認證工作。 及時反饋供應部門外協(xié)、外購、毛坯等物資合格與不合格的處理意見。 對本部門檢驗規(guī)程和有關規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負責。5 質量分析例會 為保證質量目標的實現(xiàn)，使質檢部及時準備地掌握質量情況，科學地搞好質量管理，質檢部采取定期召開質量例會制度。 質量分析例會做好例會記錄，與會人員簽到，會議內(nèi)容整理后要及時以文件的形式發(fā)至各相關部門，質檢部要收集例會記錄歸檔形成質量資料。 老產(chǎn)品新客戶、未經(jīng)相關領導審批送來的零部件、不得進行檢驗，必須經(jīng)分管領導審批后，質檢人員才準許進行檢驗。 零配件的合格單位人員不得進入檢驗室，檢驗不合格的按不合格品控制程序處理。2 范圍適用于公司所有計量器具的控制，特種設備由生產(chǎn)部管理。4 工作程序 計量器具的配備 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程的測量要求及有關標準的規(guī)定提出計量器具的配備要求。 計量員對公司在用計量器具統(tǒng)一編號，并按《計量器具臺帳》進行登記。 常用計量器具使用完后，由領用人及時歸還，計量員在《常用計量器具發(fā)放/收回登記表》中做好回收記錄。第二章 質量檢驗制度第二章 第二節(jié)第10頁 共 35 頁檢測設備管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 國家規(guī)定的計量器具檢定規(guī)程優(yōu)先采用，國家無檢定規(guī)程的自制計量器具，由技術部編制檢定規(guī)程，并實施檢定。 在用計量器具的維護、保養(yǎng)責任到人，誰使用、誰負責。 庫存計量器具由計量員負責保養(yǎng)，安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程使用的計量器具應妥善保管，合理放置，使用后必須擦洗干凈。 無檢定合格證或超過檢定周期一律不得使用，經(jīng)檢定合格的計量器具應能出具檢定合格證書或有關記錄。3．2待檢室人員負責進貨物料的登記、開具檢驗單，對檢驗完畢后的物料進行檢驗狀態(tài)的區(qū)分；負責通知采購人員到貨情況及物料處置品存放和聯(lián)絡事宜。4．工作程序4．1進貨檢驗4．1．1技術部依