【正文】 人力資源部行政部6員工誠信承諾制度、員工職業(yè)健康安全管理制度、環(huán)境制度、社會責(zé)任與公益活動制度1. 員工的承諾與實(shí)際行動一致。3. 配備必需的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，按標(biāo)準(zhǔn)要求對最終產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠，并按規(guī)定保存產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄。 檢查內(nèi)容見《企業(yè)質(zhì)量誠信檢查內(nèi)容表》。 進(jìn)行污染物或化學(xué)品的安全管理，對危險和存在有安全隱患的地方，要做出明確標(biāo)識，防止員工不小心導(dǎo)致不安全的發(fā)生，各地方的安全逃生標(biāo)識要明確，通道要暢通，對有安全隱患的工位，除及時發(fā)放防護(hù)用品外，還要隨時檢查是否按規(guī)定在佩戴和使用，對不遵守的員工要進(jìn)行教育，培訓(xùn)員工的安全意識。4 工作程序 誠信員工的管理 人力資源部根據(jù)《人力資源控制程序》，對員工進(jìn)行培訓(xùn)和能力提升做出詳細(xì)計(jì)劃，并建立員工晉升通道和管理機(jī)制，讓員工能不斷成長起來。追溯的需求來自自身質(zhì)量改進(jìn)的要求。 在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、搬運(yùn)過程中應(yīng)注意標(biāo)識的保持，確保裝車以前所有的產(chǎn)品標(biāo)識完備。放置于合格區(qū)域待包裝區(qū)。 采購產(chǎn)品的標(biāo)識 外協(xié)物資進(jìn)公司外箱上應(yīng)有名稱、圖號和數(shù)量明顯標(biāo)識，經(jīng)驗(yàn)證合格后入庫，由倉庫主管負(fù)責(zé)規(guī)定統(tǒng)一適用的標(biāo)識方式，倉庫管理員對采購物資進(jìn)行標(biāo)識，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)等，并建立臺賬，按區(qū)域存放。，安排專門裝配線進(jìn)行裝配、包裝，該裝配車間做好標(biāo)識、記錄。生產(chǎn)過程中各工序（含檢驗(yàn)工序）發(fā)現(xiàn)的不符合，能整改的，直接按工序上傳到責(zé)任工序進(jìn)行返工糾正，糾正難度大的不符合或不合格，由發(fā)現(xiàn)的人員懸掛《問題處理卡》，并將該裝配件移到不合格區(qū)域存放。《顧客滿意度調(diào)查表》以外收集到的信息，要結(jié)合《顧客滿意度調(diào)查表》中反映出來的突出的“不滿意”項(xiàng)進(jìn)行綜合分析并寫出報告（結(jié)合出現(xiàn)這些情況的市場背景進(jìn)行分析）。，向使用該產(chǎn)品半年以上的顧客寄發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》，征求顧客對該產(chǎn)品的評價意見。對客戶的建議或抱怨，服務(wù)部門應(yīng)特別加以重視，認(rèn)真處理，以利于建立公司售后服務(wù)的良好信譽(yù)。，凡可當(dāng)場處理完畢的，應(yīng)請客戶在服務(wù)憑證上簽字并帶回歸檔。I）協(xié)助業(yè)務(wù)員銷售新產(chǎn)品。拜訪客戶目的有：A）示范推銷技術(shù)。A）對客戶申請事項(xiàng)的處理和指導(dǎo)。，樹立良好形象，不斷開拓市場。第三章 售后服務(wù)制度第三章 第二節(jié)第23頁 共 35 頁顧客投訴處理程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日5. 外部顧客投訴的處理過程國外顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量投訴時，由代理商接受投訴，應(yīng)做好記錄，以電子郵件或傳真的形式傳遞到國貿(mào)中心業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)投訴的內(nèi)容：能夠自行處理的應(yīng)該在四個工作小時內(nèi)回復(fù)，并將處理結(jié)果以書面形式報品質(zhì)部；對不能自行處理的投訴須在四個工作小時內(nèi)傳品質(zhì)保證部處理。3終身服務(wù)：保修期外為終身服務(wù)，以成本價收取。未注公差尺寸的極限偏差表（自由尺寸公差）2）屬于下列范圍內(nèi)選用m級 a）除3．1．2．3的1）條規(guī)定的各項(xiàng)外，其余需要機(jī)械加工的未注公差尺寸； b）精鑄件、壓鑄件、精沖件、精鍛件、塑料件的不切削加工的未注公差尺寸。 b）檢驗(yàn)員檢驗(yàn)前應(yīng)檢查標(biāo)準(zhǔn)圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)記錄表、量具、檢具是否齊備、有效。：、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后檢維修服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)資料；，確定顧客的需求和潛在的需求，執(zhí)行《顧客滿意度測量程度》；，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好市場開拓準(zhǔn)備；，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。（排風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜防止雨淋、受潮的貯存環(huán)境；，并根據(jù)規(guī)定執(zhí)行物資儲存；《物資收發(fā)臺帳》，倉庫保管員每日及時登記臺帳并錄入計(jì)算機(jī)，每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知品質(zhì)部驗(yàn)證確認(rèn)，并將結(jié)果報告制造計(jì)劃部進(jìn)行處理。產(chǎn)品所在的現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：A）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；B）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；C）對易損、危險物品應(yīng)制訂專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；搬運(yùn)機(jī)械操第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第四節(jié)第16頁 共 35 頁過程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日作人員要規(guī)定取證上崗，并按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，并在物資臺帳上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4．2．3機(jī)殼加工過程的質(zhì)量控制 a）對加工中心及金工車間生產(chǎn)的各中間產(chǎn)品設(shè)置了檢驗(yàn)點(diǎn)及質(zhì)量控制點(diǎn)，控制測量人工廢品率和設(shè)備故障率，從中分析尋找改進(jìn)的機(jī)會采取糾正措施來保證生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品確保符合性。4．2對特殊過程和關(guān)鍵過程應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量控制（生產(chǎn)流程圖見下）第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第四節(jié)第14頁 共 35 頁過程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4．2．1關(guān)鍵過程和特殊過程4．2．1．1關(guān)鍵過程包括： a）對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。主管負(fù)責(zé)人復(fù)核后辦理入庫手續(xù)。對于復(fù)雜的檢驗(yàn)和試驗(yàn)須制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)操作規(guī)程。5 記錄/表格 負(fù)責(zé)歸檔部門 《計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備申購表》 質(zhì)檢部 《計(jì)量器具臺帳》 質(zhì)檢部 《計(jì)量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》 質(zhì)檢部 《常用計(jì)量器具發(fā)放/收回登記表》 質(zhì)檢部第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第三節(jié)第11頁 共 35 頁原材料控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1．目的 確保進(jìn)貨物料符合規(guī)定的要求，使未經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證或檢驗(yàn)不合格的毛坯、零部件、外購件不進(jìn)入倉庫，同時為評估和選擇提供依據(jù)。 使用者必須了解計(jì)量器具的性能和操作方法后，方可使用。 計(jì)量器具的檢定 計(jì)量器具檢定的對象包括所有在用計(jì)量器具。 計(jì)量器具的采購由使用部門填寫《計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備申購單》，經(jīng)質(zhì)檢部批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第二節(jié)第8頁 共 35 頁質(zhì)檢部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 當(dāng)天送檢的零配件必須當(dāng)天檢驗(yàn)完畢，及時填寫合格零配件入庫手續(xù)，不合格零配件當(dāng)場退掉，為協(xié)作單位提供良好服務(wù)。6 檢驗(yàn)室管理 嚴(yán)格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)，按圖紙及檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并作好原始記錄，即《進(jìn)行檢驗(yàn)記錄》。 對不合格品的處置負(fù)責(zé)作出處理。 與各部門的關(guān)系 應(yīng)每日、年向有關(guān)部門提供日報和有關(guān)資料提供部門之間工作的配合。 在崗員工針對性培訓(xùn) 檢驗(yàn)員必須熟練掌握信息化軟件的功能，學(xué)會操作計(jì)算機(jī)。 每月對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，報告各有關(guān)部門。 制定企業(yè)按各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作制度和各類質(zhì)量檢驗(yàn)人員崗位責(zé)任制，進(jìn)行月度考核。 在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻(xiàn)的一次性獎勵100～300元。 供應(yīng)部采購延期的，延期到貨每份合同按每日2元處罰，（因自然災(zāi)害、不可抗力造成除外，本項(xiàng)每月由行政部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）。 車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員記錄作匯總統(tǒng)計(jì)。4．4三級企業(yè)質(zhì)量誠信教育開展4．4．1公司認(rèn)真組織好一級教育工作，根據(jù)制定的總要求，對各部門下達(dá)企業(yè)誠信教育任務(wù)，并監(jiān)督其實(shí)施執(zhí)行情況。2．適用范圍 本制度適用于公司所有各部門及車間。4．2企業(yè)誠信教育培訓(xùn)內(nèi)容和范圍包括為：4．2．1企業(yè)誠信教育培訓(xùn)范圍為公司內(nèi)外部經(jīng)營管理活動及涉及的對象；4．2．2企業(yè)誠信教育培訓(xùn)內(nèi)容為： a）企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購、銷售、服務(wù)等所有產(chǎn)品領(lǐng)域； b）企業(yè)誠信文化的建設(shè)、宣傳及活動組織； c）內(nèi)部員工環(huán)境與職業(yè)安全健康； d）社會環(huán)境與社會責(zé)任；4．3對公司三級質(zhì)量誠信教育的規(guī)定：4．3．1凡在崗的專職檢驗(yàn)人員和計(jì)量人員，必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，由部門經(jīng)理和有關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)和考試，經(jīng)考試和考核合格者，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，人力進(jìn)行了資源備案，比如計(jì)量人員或檢驗(yàn)關(guān)鍵崗位人員必要時也可進(jìn)行委外培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證，確保持證上崗。公司所有部門的職員及所有車間的操作者。 技術(shù)圖紙出錯造成的直接經(jīng)濟(jì)損失：a) 100元~1000元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān)20%損失；b) 1000元~5000元，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān)a）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部分10%的損失；c) 5000元以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān)b）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部分5%的損失；以上設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)各負(fù)擔(dān)33%損失。5 獎勵條例 車間與車間之間互相監(jiān)督把好質(zhì)量關(guān)，減少批量性質(zhì)量問題。 如果被處罰人員不服，可以提出異議，經(jīng)明確責(zé)任后可取消處罰。 負(fù)責(zé)對不合格品控制實(shí)行監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、管理、不得由其他部門自行處理。3 培訓(xùn)制度 原則根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源部的培訓(xùn)計(jì)劃，質(zhì)檢部建立培訓(xùn)制度，堅(jiān)持“干什么，學(xué)什么；缺什么，補(bǔ)什么”的原則，認(rèn)真貫徹質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，推廣全員培訓(xùn)，加強(qiáng)員工專業(yè)知識及業(yè)務(wù)水平，全面提高檢驗(yàn)隊(duì)伍的整體素質(zhì)。 其他內(nèi)容每年年底總結(jié)一年培訓(xùn)實(shí)施情況，制定下年度質(zhì)檢部培訓(xùn)計(jì)劃，上報人力資源部。 及時向各車間反饋有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改進(jìn)。 質(zhì)量分析例會由生產(chǎn)副總主持召開，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、銷售部及各相關(guān)車間等應(yīng)參加會議。若發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備非正常人為損壞，根據(jù)情節(jié)輕重，追究有關(guān)人員責(zé)任和賠償。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的采購。 常用計(jì)量器具的領(lǐng)用由領(lǐng)用人填寫《工量具/零配件申領(lǐng)發(fā)放單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由計(jì)量員發(fā)放。 新購置的計(jì)量器具，無檢定證書的，應(yīng)執(zhí)行周期檢定后，方可投入使用。 安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程中使用計(jì)量器具的人員必要時應(yīng)經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3．4技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購（或外協(xié)）物資的圖紙（或樣品實(shí)物）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、《產(chǎn)品零配件目錄》及《采購物資分類明細(xì)表》等技術(shù)資料。4．2不合格處理4．2．1不合格品的處理《不合格控制程序》執(zhí)行。3．職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品的檢驗(yàn)及對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品的符合性。執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，配置適用的監(jiān)視與測量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。、內(nèi)部加工、放行、至交付到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。、干燥，遠(yuǎn)離水源或有腐蝕作用的物品、材料。，要注意按產(chǎn)品規(guī)格、輕重有序排列，并注意必須保證產(chǎn)品送交目的時，質(zhì)量不受影響。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第五節(jié)第20頁 共 35 頁檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日3．1．3．2零部件、組件未注公差尺寸的極限偏差（自由尺寸公差）如下表 a）公差等級字母代號表示：f精密級；m中等級；c粗糙；v特粗糙級 b）一般孔用H（+IT），軸用h（IT），長度尺寸用（177。：在客戶正常維護(hù)條件下使用，保修期內(nèi)出現(xiàn)不符合質(zhì)量要求時，保修方應(yīng)進(jìn)行免費(fèi)維修。（銷售員）根據(jù)處理結(jié)果與代理商（經(jīng)銷商）進(jìn)行溝通；屬在公司網(wǎng)站、熱線電話形式進(jìn)行投訴的按其留下的聯(lián)系方式在接到處理后二小時內(nèi)回復(fù)?！翱蛻魴n案”、“客戶狀況一覽表”兩種。B）具有積極合作的態(tài)度。D）收集對經(jīng)營有參考價值的市場行情、競爭對手動向、營銷政策等信息。F）向客戶贈送樣品、試用品、宣傳品和禮品等。F）與客戶培養(yǎng)感情。—凡為客戶保養(yǎng)或維修本公司出售的商品，根據(jù)公司與客戶所訂立商品保養(yǎng)合同書的規(guī)定，而向客戶收取服務(wù)費(fèi)用的。其中對