公司辦公室風險管理防控-資料下載頁
2025-04-15 06:54本頁面
【正文】 財處，計財處根據(jù)資金情況辦理采購事宜。辦公室經(jīng)辦購置辦公設(shè)備屬自行采購范圍的由辦公室行政科統(tǒng)一采購，屬詢價采購的，按照貨比三家的詢價采購規(guī)定辦理；屬政府采購規(guī)定范圍內(nèi)的由辦公室行政科負責向省采購辦申請辦理。辦公室經(jīng)辦 采購回來的物資由購買處室認真驗收，購貨發(fā)票交辦公室行政科辦理固定資產(chǎn)入庫和領(lǐng)用手續(xù)。辦公室經(jīng)辦序號職權(quán)名稱風險點權(quán)力運行程序責任人備注6機關(guān)食堂管理 根據(jù)食堂的任務(wù)和機關(guān)工作人員飲食需求，保質(zhì)保量地完成好各項伙食服務(wù)保障任務(wù)。建立健全食堂的各種管理制度，監(jiān)督檢查落實各項管理制度。負責食堂全面安全工作，加強安全管理，提高員工安全意識。食堂管理員 嚴格遵守國家法律法規(guī)和廳機關(guān)的各項財務(wù)管理規(guī)定及機關(guān)食堂的財務(wù)管理規(guī)定。負責日常食堂經(jīng)費收支、經(jīng)費稽核、成本收入核算及賬目登記工作，編制會計報表。嚴格落實費用審批權(quán)限和費用報銷制度，確保開支手續(xù)齊全。加強庫存物資監(jiān)督管理，確保物資出入有據(jù)、賬物相符。負責財務(wù)資料及票據(jù)管理，確保管理使用符合上級財務(wù)要求。負責食堂就餐電子系統(tǒng)管理，確保就餐電子系統(tǒng)正常運行。食堂會計 嚴格遵守采購管理規(guī)定，嚴禁采購腐敗變質(zhì)、污穢不潔和“三無”食品，不授收賣方財物，不收取回扣。根據(jù)管理員和廚師長出具的訂購菜量標準，制定采購菜品物品計劃。購菜品物品，做到按計劃采購。采購物品保證外包裝完好無損，標簽齊全，標示要素齊全。采購原材料貨比三家，物美價廉。采購動物性原料時要索取動物檢疫合格證明和購物憑證。接受采購監(jiān)督驗收，做到采購手續(xù)完備，支出有據(jù)。采購回的菜品食品必須履行驗收入庫手續(xù)。遵守賬務(wù)規(guī)定，報銷票據(jù)要素齊全，合法有效。按財務(wù)規(guī)定程序和要求報銷。食堂采購員 嚴格執(zhí)行原材料驗收、保管、出入庫制度，確保入庫食品安全，做到數(shù)量不實不入庫，質(zhì)量不符不入庫。庫房內(nèi)原料按要求分類存放。掌握好庫存物品數(shù)量，及時清點庫存物品情況，出入庫手續(xù)完備，做到勤進勤出，先進先出。做好庫存食品賬目工作，接受財務(wù)人員盤點，做到賬物相符。保持庫房干凈無雜物。不存放有毒有害等物品。食堂倉管員廉政風險防控管理機制一、領(lǐng)導(dǎo)機制與工作職責（一）領(lǐng)導(dǎo)機制廉政風險防控工作實行支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，履行“一崗雙責”。（二）工作職責支部書記負責領(lǐng)導(dǎo)并部署本單位廉政風險防控工作，對上級黨組織負責。各科室負責人根據(jù)科室職責負責本科室的廉政風險防控工作，并向支部書記負責并匯報工作。二、工作機制廉政風險防控的例行工作主要包括：（一）年度反腐倡廉建設(shè)工作會議每年召開一次反腐倡廉建設(shè)工作會議，傳達上級有關(guān)反腐倡廉建設(shè)工作要求的精神，總結(jié)上一年反腐倡廉建設(shè)工作情況，研究部署本年度反腐倡廉建設(shè)工作。（二）廉政建設(shè)公開承諾全體干部職工必須根據(jù)自身崗位職權(quán)，公開作出廉政承諾，公開接受監(jiān)督。（三）民主生活會每年度召開一次領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，找準黨性黨風方面存在的突出問題，廣泛征求意見，深刻進行自我剖析，坦誠交流思想，開展批評和自我批評，并有針對性地制定措施進行整改。（四）述廉、議廉會議每年結(jié)合年度考核組織召開一次述廉、議廉會議。述廉的主要內(nèi)容包括：遵守廉政從業(yè)有關(guān)規(guī)定、執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制的情況，存在的突出問題及其他需要說明的情況。議廉的主要內(nèi)容包括：領(lǐng)導(dǎo)班子抓黨風建設(shè)和反腐倡廉工作、遵守廉政從業(yè)有關(guān)規(guī)定、執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制的情況，存在的突出問題。 三、宣傳教育機制（一）采用各種宣傳教育方法，通過專題教育、集中培訓等形式，加強經(jīng)常性教育，切實提高干部職工的思想道德水平和廉政從業(yè)意識；（二）有計劃地安排反腐倡廉專題學習；（三）把反腐倡廉教育列入干部教育培訓規(guī)劃，貫穿于干部培養(yǎng)、選拔、使用的全過程；（四）深入推進廉政文化建設(shè)，通過廉政談話、廉政承諾以及理論研討、文化活動等形式進行廣泛深入宣傳教育。 四、監(jiān)督機制廉政風險防控要重點做好以下監(jiān)督工作。（一）黨風廉政建設(shè)責任制考核每年結(jié)合年度考核進行一次黨風廉政建設(shè)責任制落實情況的檢查考核，通過民主測評等方式，對領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責及廉潔自律等情況進行考核評價。（二）領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項符合申報條件的領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)認真執(zhí)行中共中央《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項的規(guī)定》，照規(guī)定如實報告?zhèn)€人有關(guān)事項，自覺接受監(jiān)督。（三）群眾監(jiān)督群眾監(jiān)督機制主要包括政務(wù)、黨務(wù)公開，信訪舉報及案件查辦等。
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