公司辦公室風(fēng)險(xiǎn)管理防控-資料下載頁(yè)
2025-04-15 06:54本頁(yè)面
【正文】 財(cái)處，計(jì)財(cái)處根據(jù)資金情況辦理采購(gòu)事宜。辦公室經(jīng)辦購(gòu)置辦公設(shè)備屬自行采購(gòu)范圍的由辦公室行政科統(tǒng)一采購(gòu)，屬詢(xún)價(jià)采購(gòu)的，按照貨比三家的詢(xún)價(jià)采購(gòu)規(guī)定辦理；屬政府采購(gòu)規(guī)定范圍內(nèi)的由辦公室行政科負(fù)責(zé)向省采購(gòu)辦申請(qǐng)辦理。辦公室經(jīng)辦 采購(gòu)回來(lái)的物資由購(gòu)買(mǎi)處室認(rèn)真驗(yàn)收，購(gòu)貨發(fā)票交辦公室行政科辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)和領(lǐng)用手續(xù)。辦公室經(jīng)辦序號(hào)職權(quán)名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)權(quán)力運(yùn)行程序責(zé)任人備注6機(jī)關(guān)食堂管理 根據(jù)食堂的任務(wù)和機(jī)關(guān)工作人員飲食需求，保質(zhì)保量地完成好各項(xiàng)伙食服務(wù)保障任務(wù)。建立健全食堂的各種管理制度，監(jiān)督檢查落實(shí)各項(xiàng)管理制度。負(fù)責(zé)食堂全面安全工作，加強(qiáng)安全管理，提高員工安全意識(shí)。食堂管理員 嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和廳機(jī)關(guān)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定及機(jī)關(guān)食堂的財(cái)務(wù)管理規(guī)定。負(fù)責(zé)日常食堂經(jīng)費(fèi)收支、經(jīng)費(fèi)稽核、成本收入核算及賬目登記工作，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。嚴(yán)格落實(shí)費(fèi)用審批權(quán)限和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，確保開(kāi)支手續(xù)齊全。加強(qiáng)庫(kù)存物資監(jiān)督管理，確保物資出入有據(jù)、賬物相符。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料及票據(jù)管理，確保管理使用符合上級(jí)財(cái)務(wù)要求。負(fù)責(zé)食堂就餐電子系統(tǒng)管理，確保就餐電子系統(tǒng)正常運(yùn)行。食堂會(huì)計(jì) 嚴(yán)格遵守采購(gòu)管理規(guī)定，嚴(yán)禁采購(gòu)腐敗變質(zhì)、污穢不潔和“三無(wú)”食品，不授收賣(mài)方財(cái)物，不收取回扣。根據(jù)管理員和廚師長(zhǎng)出具的訂購(gòu)菜量標(biāo)準(zhǔn)，制定采購(gòu)菜品物品計(jì)劃。購(gòu)菜品物品，做到按計(jì)劃采購(gòu)。采購(gòu)物品保證外包裝完好無(wú)損，標(biāo)簽齊全，標(biāo)示要素齊全。采購(gòu)原材料貨比三家，物美價(jià)廉。采購(gòu)動(dòng)物性原料時(shí)要索取動(dòng)物檢疫合格證明和購(gòu)物憑證。接受采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收，做到采購(gòu)手續(xù)完備，支出有據(jù)。采購(gòu)回的菜品食品必須履行驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。遵守賬務(wù)規(guī)定，報(bào)銷(xiāo)票據(jù)要素齊全，合法有效。按財(cái)務(wù)規(guī)定程序和要求報(bào)銷(xiāo)。食堂采購(gòu)員 嚴(yán)格執(zhí)行原材料驗(yàn)收、保管、出入庫(kù)制度，確保入庫(kù)食品安全，做到數(shù)量不實(shí)不入庫(kù)，質(zhì)量不符不入庫(kù)。庫(kù)房?jī)?nèi)原料按要求分類(lèi)存放。掌握好庫(kù)存物品數(shù)量，及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存物品情況，出入庫(kù)手續(xù)完備，做到勤進(jìn)勤出，先進(jìn)先出。做好庫(kù)存食品賬目工作，接受財(cái)務(wù)人員盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符。保持庫(kù)房干凈無(wú)雜物。不存放有毒有害等物品。食堂倉(cāng)管員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理機(jī)制一、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制與工作職責(zé)（一）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)行支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，履行“一崗雙責(zé)”。（二）工作職責(zé)支部書(shū)記負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并部署本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，對(duì)上級(jí)黨組織負(fù)責(zé)。各科室負(fù)責(zé)人根據(jù)科室職責(zé)負(fù)責(zé)本科室的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，并向支部書(shū)記負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。二、工作機(jī)制廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的例行工作主要包括：（一）年度反腐倡廉建設(shè)工作會(huì)議每年召開(kāi)一次反腐倡廉建設(shè)工作會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)反腐倡廉建設(shè)工作要求的精神，總結(jié)上一年反腐倡廉建設(shè)工作情況，研究部署本年度反腐倡廉建設(shè)工作。（二）廉政建設(shè)公開(kāi)承諾全體干部職工必須根據(jù)自身崗位職權(quán)，公開(kāi)作出廉政承諾，公開(kāi)接受監(jiān)督。（三）民主生活會(huì)每年度召開(kāi)一次領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，找準(zhǔn)黨性黨風(fēng)方面存在的突出問(wèn)題，廣泛征求意見(jiàn)，深刻進(jìn)行自我剖析，坦誠(chéng)交流思想，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，并有針對(duì)性地制定措施進(jìn)行整改。（四）述廉、議廉會(huì)議每年結(jié)合年度考核組織召開(kāi)一次述廉、議廉會(huì)議。述廉的主要內(nèi)容包括：遵守廉政從業(yè)有關(guān)規(guī)定、執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，存在的突出問(wèn)題及其他需要說(shuō)明的情況。議廉的主要內(nèi)容包括：領(lǐng)導(dǎo)班子抓黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作、遵守廉政從業(yè)有關(guān)規(guī)定、執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，存在的突出問(wèn)題。 三、宣傳教育機(jī)制（一）采用各種宣傳教育方法，通過(guò)專(zhuān)題教育、集中培訓(xùn)等形式，加強(qiáng)經(jīng)常性教育，切實(shí)提高干部職工的思想道德水平和廉政從業(yè)意識(shí)；（二）有計(jì)劃地安排反腐倡廉專(zhuān)題學(xué)習(xí)；（三）把反腐倡廉教育列入干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，貫穿于干部培養(yǎng)、選拔、使用的全過(guò)程；（四）深入推進(jìn)廉政文化建設(shè)，通過(guò)廉政談話(huà)、廉政承諾以及理論研討、文化活動(dòng)等形式進(jìn)行廣泛深入宣傳教育。 四、監(jiān)督機(jī)制廉政風(fēng)險(xiǎn)防控要重點(diǎn)做好以下監(jiān)督工作。（一）黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核每年結(jié)合年度考核進(jìn)行一次黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況的檢查考核，通過(guò)民主測(cè)評(píng)等方式，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)及廉潔自律等情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。（二）領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)符合申報(bào)條件的領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行中共中央《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》，照規(guī)定如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)，自覺(jué)接受監(jiān)督。（三）群眾監(jiān)督群眾監(jiān)督機(jī)制主要包括政務(wù)、黨務(wù)公開(kāi)，信訪(fǎng)舉報(bào)及案件查辦等。
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