【正文】 監(jiān)察部門全程監(jiān)督組織報名領(lǐng)導(dǎo)小組審定競爭上崗人選筆試和面試工作實績評定和民主測評 黨委決定考察對象人選組織考察 黨組決定擬任人選 擬任人選公示 黨委決定任職人選黨委決定考察對象人選組織考察 黨委決定擬任人選 任職人選公示 黨組決定任職人選 辦理任職通知 選任 競爭上崗資格審查 辦理任職通知附件5：干部考核工作流程 制發(fā)考核通知 各單位做好考核準(zhǔn)備 撰寫工作總結(jié)和述職報告 召開考核測評會進(jìn)行考核談話確定考核等次形成評價意見 考核結(jié)果反饋與運用風(fēng)險點提示：有可能存在考核不夠深入和準(zhǔn)確，導(dǎo)致對干部綜合評價不夠全面的風(fēng)險。防范措施：按《關(guān)于建立促進(jìn)科學(xué)發(fā)展的黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考核評價機(jī)制的意見》和《公務(wù)員考核規(guī)定》等要求，合理確定參加測評和談話的人員范圍，保障干部群眾的知情權(quán)、參與權(quán)。增強(qiáng)考核工作透明度，自覺接受群眾監(jiān)督。由兩人以上組成考核小組進(jìn)行考核測評和談話。附件6：因公出國（境）人員備案審查工作流程 因公臨時出國（境）人員備案審查工作流程因公臨時出國（境）人員備案 因公臨時出國（境）人員審查 審核出國（境）任務(wù)審批件審核出國（境）人員行政隸屬關(guān)系、職級、原審查批件有效期及文號填制《因公臨時出國（境）人員備案表》（一式兩份）審核出國（境）任務(wù)審批件審核出國（境）人員行政隸屬關(guān)系出國人員所在單位填寫《因公出國（境）人員審查表》（一式兩份）人事政工科審核 分管領(lǐng)導(dǎo)審批《因公臨時出國（境）人員備案表》、《因公出國（境）人員審查表》蓋人事政工科公章，由人事檔案歸檔錄入政審備案信息辦件歸檔附件7：因私出國（境）審批工作流程因私出國（境）審批本人申請所在單位主要負(fù)責(zé)人意見辦公室審核在職處級干部、離退休處級干部在職科級以下干部 分管人事局長審核 市委組織部審批 審批意見反饋所在單位辦理因私出國（境）證照申請手續(xù)，按規(guī)定管理因私證照錄入因私出國審批信息辦件歸檔根據(jù)人員調(diào)配、任免、離退等情況向威海市出入境管理局新增、變更或撤銷國家工作人員因私出國境報備信息 附件8：公章管理工作流程一般情況 介紹信 申請使用公章 局領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn) 申請使用印章 辦公室主任簽字 局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)印章保管人員核對簽字登記 加蓋公章 印章保管人員監(jiān)印風(fēng)險點提示：濫用職權(quán)，擅自使用公章謀取不正當(dāng)利益。防范措施：在公章使用管理上，嚴(yán)格執(zhí)行市局有關(guān)制度規(guī)定和人事政工科公章使用保管制度，指定專人負(fù)責(zé)保管本科公章；用章時，經(jīng)手人應(yīng)簽字登記，出示并留存辦公室主任簽字的原件。附件9：干部人事檔案管理工作流程干部人事檔案工作流程嚴(yán)格遵守干部人事檔案工作各項法規(guī)文件 檔案接收 檔案轉(zhuǎn)出 材料歸檔 檔案維護(hù) 檔案使用審核材料是否齊全 請轉(zhuǎn)檔單位補(bǔ)充材料 回執(zhí)寄轉(zhuǎn)檔單位 錄入檔案轉(zhuǎn)入信息 檔案目錄編號入庫 收集檔案材料歸檔 填制檔案轉(zhuǎn)遞通知單 錄入檔案轉(zhuǎn)出信息 轉(zhuǎn)出檔案、回執(zhí)存檔 審核材料是否完備 入檔材料登記臺賬 材料歸檔人員調(diào)配任免離退 調(diào)整檔案目錄、編號 檔案整理、裝訂 查閱 借閱 復(fù)印 證明 附件10：工資福利管理 調(diào)配通知 任免通知根據(jù)工資文件核定基本工資辦公室主任審批報分管局長審批 通知財務(wù)或直屬單位執(zhí)行附件11：評選表彰工作流程提出表彰意見，建議報請市局黨委審定起草下發(fā)表彰工作通知 對上報材料進(jìn)行審查提出擬表彰意見，報市局黨委審定經(jīng)市局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)印發(fā)表彰決定，發(fā)放獎牌、獎?wù)潞妥C書立卷歸檔；建立跟蹤聯(lián)系制度風(fēng)險點提示：對各單位報來的材料審查不嚴(yán)，使不符合條件的個人或單位成為表彰對象；原則性不強(qiáng)，對說情、請客、“跑表彰要榮譽(yù)”的給予顯失公正的照顧。防范措施：嚴(yán)格按照程序辦事，對有不同意見的推薦表彰對象，要認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實，避免因主觀武斷、工作失察，造成被動局面。重點審查征求紀(jì)檢監(jiān)察部門意見和履行公示情況。附件12：行政懲處工作流程群眾舉報、公檢法機(jī)關(guān)通知、紀(jì)檢部門告知、日常工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌違紀(jì)線索 單獨或會同有關(guān)部門調(diào)查核實相關(guān)情況，提出調(diào)查核實報告，按規(guī)定提出處理建議 處理建議報市局黨委研究決定 黨組決定給予處分、免于處分或撤銷案件按黨委決定制發(fā)處理決定，按組織程序通知受處理公務(wù)員本人將處分決定歸入受處分公務(wù)員本人檔案附件13：思想政治工作流程根據(jù)局黨委的部署，結(jié)合形勢任務(wù)的要求，把握思想政治工作的重點，指導(dǎo)各單位有針對性地開展工作了解廣大干部群眾的思想動態(tài)，為黨組決策提供參考 開展多種形式的思想政治工作，做到解決思想問題與解決實際問題相結(jié)合廣泛發(fā)動廣大干部職工，共同做好思想政治工作，努力創(chuàng)造良好的環(huán)境風(fēng)險點：在政治思想工作中，可能存在政治敏銳度不高，不能及時了解廣大干部職工思想動態(tài)的現(xiàn)象，不能為黨委提供及時有效地決策參考。防范管理措施：增強(qiáng)政治敏銳性，適時開展調(diào)查研究，廣泛了解干部群眾思想狀況，為黨組決策提供及時有效的依據(jù)。第五篇：廉政風(fēng)險防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通知廉政風(fēng)險防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通知各單位黨委（支部）、總公司機(jī)關(guān)各部室：現(xiàn)將個人、部室和單位的《廉政風(fēng)險防范自查報告》以及《崗位廉政風(fēng)險和等級目錄》的規(guī)范內(nèi)容發(fā)給你們（見附件），請各單位、各部室按照總公司黨委《關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險防范管理的意見》，認(rèn)真組織自查，認(rèn)真填寫自查報告?？萍壖翱萍壱韵鹿芾砣藛T、部室、單位的自查報告由個人、部室、單位用電子版填寫后，報單位（處級單位）和部室（處級部室）審議研究，確定廉政風(fēng)險等級。每個單位和部室，都應(yīng)根據(jù)本單位、本部室的情況，按照風(fēng)險發(fā)生幾率的大小和可能造成的危害大小，分為一至三級（一級為最高風(fēng)險）。確定廉政風(fēng)險等級后，由部室或單位填寫在個人的自查報告上。用A4紙打印后，連同《崗位廉政風(fēng)險和等級目錄》，報總公司廉政風(fēng)險防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。副處以上管理人員、處級單位和部室的自查報告直接用電子版報總公司廉政風(fēng)險防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室?？偣玖L(fēng)險防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2011年9月28日附件一：個人廉政風(fēng)險防范自查報告的內(nèi)容（一）姓名、單位、職務(wù)（二）主要崗位職責(zé)（三）在履行工作職責(zé)時，可能存在的廉政風(fēng)險（四）工作流程和管理制度存在的可能造成廉政風(fēng)險的環(huán)節(jié)和漏洞（五）在外部環(huán)境方面，存在的可能造成廉政風(fēng)險的因素（六）防范措施（七）完善工作流程和管理制度的意見（八）廉政風(fēng)險等級（此項由處級單位或處級部室填寫，單位或部室主要領(lǐng)導(dǎo)簽字）（九）填寫時間附件二： 部室廉政風(fēng)險防范自查報告的內(nèi)容（一）單位、部門名稱、負(fù)責(zé)人姓名和職務(wù)（二）部門主要職責(zé)（三）在履行部門職責(zé)時，可能存在的廉政風(fēng)險（四）工作流程和管理制度存在的可能造成廉政風(fēng)險的環(huán)節(jié)和漏洞（五）在外部環(huán)境方面，存在的可能造成廉政風(fēng)險的因素（六）防范措施（七）完善工作流程和管理制度的意見（八）填寫時間 附件三： 單位廉政風(fēng)險防范自查報告的內(nèi)容(一)單位名稱，主要負(fù)責(zé)人姓名和職務(wù)（二）重大事項決策方面可能出現(xiàn)的廉政風(fēng)險（三）重要人事任免方面可能出現(xiàn)的廉政風(fēng)險（四）重大項目安排方面可能出現(xiàn)的廉政風(fēng)險（五）資金使用方面可能出現(xiàn)的廉政風(fēng)險（六）防范措施（七）完善工作流程和管理制度的意見（八）填寫時間附件四： 崗位廉政風(fēng)險和等級目錄（一）序號（二）崗位名稱（三）主要風(fēng)險和表現(xiàn)形式（四）風(fēng)險等級（五）分管單位或分管部門（六）崗位工作人員姓名（一類崗位有多個工作人員的，可不填寫）（七）監(jiān)控責(zé)任人姓名（八）填寫時間