【導(dǎo)讀】海洋紙品印刷有限公司。文件標題質(zhì)量手冊文件編號GD-M-001版本/次。制訂部門管理代表修訂日期20xx-10-13頁次2/42. 目錄相關(guān)條文頁次。責任、職權(quán)與溝通P17. 產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃P24. 生產(chǎn)及服務(wù)提供P28-29. 測量與監(jiān)控儀器的管制P30-31. 公司簡介：本公司成立于1973年，主要生產(chǎn)紙品（紙板、紙。本公司為了實現(xiàn)質(zhì)量第一，更好地滿足客戶需求，決定導(dǎo)。入ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系，并依此建立既適合本公司運。司全體員工必將全力配合執(zhí)行，以提升公司的管理水平。公司面積：44186平方米。促進繁榮，攜手同心。的控制監(jiān)視和測量裝置控制程序○○△○○。來料檢驗程序○○△○○。改善糾正與預(yù)防措施程序○○△○○。本公司應(yīng)遵照ISO9001：20xx版標準要求建立文件化執(zhí)行，維持品質(zhì)管理體。系并持續(xù)改善其有效性，本公司應(yīng)：。，所需的過程及其在組織中之運用。

　　

【正文】 發(fā)現(xiàn)顯在及潛在的不合格現(xiàn)象。 相關(guān)部依據(jù)資料分析，擬定對策，參考已出現(xiàn)的不合格或未達成的目標進行改善，對潛在的不合格進行預(yù)防。 ： 文件與資料控制程序 內(nèi)部 體系審核 程序 糾 正與預(yù)防措施程序 文件標題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 38/42 測量分析與改善 測量與監(jiān)控 ：確保 質(zhì)量管理體系 運作的有效性，經(jīng)測量與監(jiān)控的產(chǎn)品能符合客戶 的要求。 ： 質(zhì)量管理體系 的運作中的所有測量監(jiān)控活動均適用之。 ： 品保部 /相關(guān)部門：產(chǎn)品及服務(wù)或 質(zhì)量管理體系 的測量與監(jiān)控。 責 任 部 門：不符合事項分析改善。 ： 為確保 物 料不影響產(chǎn)品質(zhì)量，原材料須檢驗合格后方可入庫使用。不合格品退回廠商，并要求跟蹤供貨商 的 質(zhì)量改善情況， 詳 見《 來 料檢驗程序》。 生產(chǎn) 部 各 生產(chǎn)單位 于 生產(chǎn) 過程中的相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置檢查及可行的測量，以 確保制程能力，參見《 生產(chǎn)管理 程序》。 生產(chǎn) 部 /品保部 于生產(chǎn)中的相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置檢查 站或流動檢查員 ，以監(jiān)控生產(chǎn)過程中的 產(chǎn)品質(zhì)量 ，控制不良品的產(chǎn)生，預(yù)防不良品流入下一工序或出廠， 詳見 《 過 程檢驗程序》。 為防止不良成品出廠， 品保部 于成品出貨前 應(yīng) 對其進行 抽樣 檢查， 詳 見 《成品檢驗程序》。 為確保 質(zhì)量管理體系 實施 的 有效 性、符合性、適宜性，并 達到預(yù)期的 效果 ，公司每 間 隔 一 年進行一次內(nèi)部審 核 ，內(nèi)審結(jié)果提交管理評審會議， 詳 見 《內(nèi)部 體系審核 程序》。 為 了解客戶對本公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)是否滿意， 營業(yè)部 負責 對客戶滿意度進行調(diào)查與監(jiān)控。 以 確?？蛻?對本公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)感到 滿意 。詳 見《 客戶 滿意度評估程序 》。 質(zhì)量管理體系 運作中，各種測量活動產(chǎn)生的不合格應(yīng)由相關(guān)部門提出 原因分析、 改善措施 并實施 ，相關(guān)人員 、部門 追蹤確認改善結(jié)果。 測量與監(jiān)控活動過程中，所有記錄應(yīng)保存歸檔，以便查閱。 文件標題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 39/42 ： 內(nèi)部 體系審核 程序 生產(chǎn)管理 程序 來 料檢驗程序 過 程檢驗程序 成品檢驗程序 文件標題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 40/42 測量分析與改善 不合格品管制 ：為確保 質(zhì)量管理體系 運作中的不合格現(xiàn)象能實時發(fā)現(xiàn)，并運用適當方式予以管制，為資料分析及 糾正 與預(yù)防提供依據(jù)。 ：本公司 質(zhì)量管理體系 運作中的所有不合格現(xiàn)象。 ： 品保部 /相關(guān)部門：不合格的發(fā)現(xiàn)。 相 關(guān) 部 門：不合格隔離處置。 ： 進料檢驗發(fā)現(xiàn) 的 不合格，必須按規(guī)定貼上不合格標簽，并加以區(qū)分隔離，通知 采購 處理， 詳見 《 來 料檢驗程序》。 生產(chǎn) 過程中 發(fā)現(xiàn) 的 不合格， 則依《不合格品 控 制程序》 對其進行標識、隔離、處置并記錄處置方法及處置結(jié)果 。 成品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品依 《不合格品 控 制程序》 對其進行標識、隔離、處置并記錄 處置方法及處置結(jié)果 。 內(nèi)部審 核 發(fā)現(xiàn)的不符合 項 ，依《內(nèi)部 體系審核 程序》執(zhí)行。 緊急情況下需使用不合格品時，需透過特殊程序?qū)Σ缓细衿愤M行評審，確認其不會影響產(chǎn)品特性、使用效果及不存在安全隱患的 情況下方可采用，必要時次等采用應(yīng)取得 總經(jīng)理 或客戶的同意。 責任部門應(yīng)詳盡記錄不合格品處理的措施及其結(jié)果， 以便查閱。 不合格品超出控制要求時（如：不良比例超標） ， 責任部門應(yīng)提出原因分析、糾正 預(yù)防措施， 詳 見《 糾 正與預(yù)防措施程序》。 ： 來 料檢驗程序 過 程管制程序 成品檢驗程序 內(nèi)部 體系審核 程序 不合格品控制 程序 糾 正與預(yù)防措施程序 文件標題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 41/42 測量分析與改善 資料分析 ： 對 質(zhì)量管理體系 運作的相關(guān)資料予以搜集、分類、求證，運用統(tǒng)計技術(shù)加以分析，為擬 定 糾正 與預(yù)防措施提供根據(jù)及 質(zhì)量管理體系 鑒別持續(xù)改善的機會。 ：本公司 質(zhì)量管理體系 運作過程中，測量及監(jiān)控活動中所產(chǎn)生的相關(guān)資料搜集與分析。 ： 管理代表：資料的審核。 相關(guān)部門：相關(guān)資料搜集、分析。 責任部門：擬定 糾 正與預(yù)防措施，并落實執(zhí)行。 ： 各部門依據(jù)質(zhì)量目標控制要求收集相關(guān)數(shù)據(jù)：如 品保部 收集、統(tǒng)計、分析、改善來料品質(zhì)檢驗情況，并向供貨商反饋，以督導(dǎo)其做出品質(zhì)改善。 行政部 采購 收集、統(tǒng)計、分析、改善供貨商的來料交 期 達成情況，并向供貨商反饋，以督導(dǎo)其作出交 期 改善。 品保部 收集、統(tǒng)計、分析、改善成品品質(zhì)檢驗情況、收集客戶抱怨、投訴、退貨、客戶審廠情況，并向相關(guān)部門反饋，以督導(dǎo)其做出品質(zhì)改善。 生產(chǎn)部 各 生產(chǎn) 單位 收集、統(tǒng)計、分析、改善產(chǎn)品制程品質(zhì)檢驗情況，并向生產(chǎn)班組反饋，以督 導(dǎo)其做出品質(zhì)改善。 相關(guān)部門依據(jù)實際情況確定自己部門應(yīng)該收集的相關(guān)數(shù)據(jù)，并對其進行分析與改善，以提升質(zhì)量管理體系的有效性。 相關(guān)部門 可（但不局限于） 運用檢查表、柏拉圖、特性要因圖、管制圖等 QC手法對收集到的數(shù)據(jù)進行分析。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析后，如發(fā)現(xiàn)其已經(jīng)超出控制要求，責任部門應(yīng)提出《品質(zhì)異常報告書》分析原因、提出改善措施并追蹤改善， 產(chǎn)品質(zhì)量問題不管是否超文件標題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 42/42 出控制要求，均應(yīng) 針對影響產(chǎn)品質(zhì)量的前三項因素 提出《品質(zhì)異常報告書》并追蹤改善 。 來 料檢驗程序 過 程管制 程序 糾正 與預(yù)防措施程序 內(nèi)部 體系審核 程序 文件標題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 43/42 測量分析與改 進 改 進 ：確保 質(zhì)量管理體系 運作的良性循環(huán)，使系統(tǒng)的缺失適時得以改善，提升公司管理水平。 ：本公司 質(zhì)量管理體系 的所有流程。 ： 相關(guān)部門：改善結(jié)果跟蹤確認 , 未達成的目標或缺失事項的改善。 ： 相關(guān)部門維持《 糾正 與預(yù)防措施程序》，用以提升 質(zhì)量管理體系 運作的有效性。 確保公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標被全體人員所了解，并徹底落實執(zhí)行，公司定期對 質(zhì)量方針的執(zhí)行情況，質(zhì)量目標的達成情況予以定期檢討改善。 公司每 隔一 年執(zhí)行一次內(nèi)部審 核 和 管理評審 ，以確保 質(zhì)量管理體系 運作的有效性，不符合事項予以改善。 從資料分析結(jié)果，發(fā)現(xiàn)的缺失事項，或須改善的事項由責任部門擬定措施改 善。 對產(chǎn)品出現(xiàn)不合格及系統(tǒng)運作出現(xiàn)不合格，責任部門須分析出現(xiàn)不合格的原因，擬定 糾正 措施予以改善， 生產(chǎn)部 對 糾正 措施作追蹤確認，參見《 糾正 與預(yù)防措施程序》。 對內(nèi)部質(zhì)量評審管理與審查結(jié)果， 糾正 措施執(zhí)行情況，客戶抱怨等監(jiān)控活動的資料予以收集分析，以發(fā)掘潛在不合格現(xiàn) 象，并由責任部門擬定預(yù)防措施執(zhí)行 生產(chǎn)部 對預(yù)防措施的有效性，須于 管理評審 會議中予以提報。 ： 內(nèi)部 體系審核 程序 糾正 與預(yù)防措施程序 文件標題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 44/42 權(quán)責說明 部門 權(quán)責說明 總 經(jīng) 理 。 、方針規(guī)劃及事物與人力協(xié)調(diào)。 。 。 。 、擔任管理評審會議主席 。 、監(jiān)控審核過程 。 。 管 理 代 表 ISO9000 標準監(jiān)督品質(zhì)制度之制訂及全廠品質(zhì)活動的執(zhí)行與維持。 ，向管理級層報告。 。 。 。 生 產(chǎn) 部 . 、 品質(zhì)異常處理與改善。 、機、料、法、環(huán)的管理 。 ，確保人員滿足要求。 。 標準、 作業(yè)品質(zhì)要求。 編訂作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)員工依作業(yè)標準作業(yè)。 、品質(zhì)異常問題。 行 政 部 、成品的進、出、存管理； 賬冊記錄、管理； 、先進先出管理； 、入職培訓(xùn)、年度培訓(xùn)計劃跟進、入職及培訓(xùn)記錄的管理 。 、評估、選擇、定期考評并保留其相關(guān)記錄 。 、采購訂單的發(fā)出、采購進度的控制及采購記錄保留 。 。 商的管理； 文件標題 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 45/42 營 業(yè) 部 、確認、評審及其記錄 。 的 溝通 并依據(jù)文件保留相關(guān)記錄 。 、整理顧客反饋（服務(wù)需求、產(chǎn)品信息、投訴、退貨等）并組織相關(guān)單位對其進行分析、改進 。 、改進 。 ；控制生產(chǎn)進度； 出貨進度、出貨運輸 管控。 。 品 保 部 、制程、成品檢驗標準的制定。 、制程、成品檢驗的執(zhí)行及記錄 、記錄保留 。 （含校驗管理）。 （記錄、隔離、處理、記錄）。 、糾正預(yù)防措施的主導(dǎo)。 （ 存檔、分發(fā)、監(jiān)督使用、修訂等）。