【正文】 業(yè)指導書等的編制責任人、復核責任人、批準責任人，可在相應文件上簽署，并在責任人簽字表中抄錄。技術(shù)交底責任人。檢驗、試驗、測量、驗收資料、施工過程記錄資料責任人。技術(shù)文件、資料的管理責任人。（二） 工程管理部工序質(zhì)量責任人工序生產(chǎn)責任人，初檢責任人。工序檢驗責任人，包括初檢、復檢和終檢責任人。其他工作責任人。第三十二條 單項工程在施工過程中，負責現(xiàn)場的施工人員、技術(shù)人員和質(zhì)量專（兼）職檢查人員必須嚴格遵守工序“三檢制”，嚴肅施工紀律，嚴把質(zhì)量關(guān)，經(jīng)檢驗合格的項目應按要求在檢查驗收資料上簽字確認，經(jīng)檢驗不合格的項目，必須及時按《不合格品控制制度》進行處理。第三十三條 施工過程各工序應按施工技術(shù)標準進行操作，該工序完成后，按照誰生產(chǎn)誰負責質(zhì)量的原則，對反映該工序質(zhì)量的控制點進行自檢，把好自檢關(guān)。對于不能形成檢驗批的工序，在其完成后應由其完成方與承接方進行交接檢驗，特別是不同專業(yè)工序之間的交接檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的不得進行下道工序施工；一個工序完成后形成一個檢驗批的，可以對這個檢驗批進行檢驗驗收，而不需要另外進行交接檢驗。第三十四條 試驗室、混凝土拌合站、綜合加工廠等過程控制項目部自建的混凝土拌合站、綜合加工廠等在具備生產(chǎn)條件時，應向監(jiān)理單位提出書面報告，由標段試驗室、質(zhì)量管理部部會同監(jiān)理、總包部等單位進行現(xiàn)場驗收合格后，使用單位方可進行生產(chǎn)（工作）。檢查驗收標準（條件）實施細則由標段試驗室、質(zhì)量部會同監(jiān)理單位，根據(jù)國家和交通部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十五條 質(zhì)量缺陷處理在施工中推行樣板引路，若在施工過程或竣工后，如發(fā)現(xiàn)工程存在著質(zhì)量缺陷，根據(jù)其性質(zhì)和嚴重程度，按如下方式處理：當因施工引起的質(zhì)量缺陷處在萌芽狀態(tài)時，及時制止，并根據(jù)質(zhì)量缺陷產(chǎn)生原因采取根除措施。當因施工引起的質(zhì)量缺陷已出現(xiàn)時，立即停工，采取足以保證質(zhì)量的有效措施，并對質(zhì)量缺陷進行處理，經(jīng)監(jiān)理工程師認可后方可復工。當質(zhì)量缺陷發(fā)生在某道工序或單項工程完工后，而且質(zhì)量缺陷的存在將對下道工序或分項工程產(chǎn)生嚴重影響時，對質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原因及責任做出了判定并確定了補救方案后，再進行質(zhì)量缺陷的處理和下道工序或分項工程的施工。在質(zhì)量保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷時，應按質(zhì)量保修書規(guī)定，進行整改。第三十六條 項目部應定期對質(zhì)量管理工作進行總結(jié)報告，以明確質(zhì)量管理工作的落實和進展情況，并及時更新質(zhì)量管理信息系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)。提交時電子文檔先從信息平臺上提報，再提交紙質(zhì)文檔。上報時間：月報為每月25日報送，季報為每季的第三月25日報送，半年報為每年6月25日，年報為每年12月25日。關(guān)鍵崗位培訓、持證上崗制度第一條 為提高晉紅高速公路總包部Ⅱ1標項目部的生產(chǎn)操作人員的素質(zhì)，保證工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，根據(jù)《公路工程質(zhì)量管理條例》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》制定本規(guī)定。第二條 晉紅高速公路總包部Ⅱ1標項目部的生產(chǎn)操作人員實行培訓準入、持證上崗制度。凡在晉紅高速公路從事施工的生產(chǎn)操作人員，必須取得項目部頒發(fā)的《培訓合格崗位證書》，特殊技術(shù)工種的生產(chǎn)操作人員還必須取得建設部頒發(fā)的《建設職業(yè)技能崗位證書》。本規(guī)定所稱技術(shù)工種，包括關(guān)鍵崗位工種和主體工種。即：開挖工、混凝土工、鋼筋工、架子工、木工（模板安裝）、焊工、電工、工程安裝工、設備安裝起重工、起重機械駕駛員、挖土（鏟運機）駕駛員、挖掘機駕駛員、機械操作工、測量工、試驗工、通風工等。第三條 本規(guī)定所稱施工活動，是指本項目及其附屬工程的施工過程、與其配套的設備安裝活動及自拌商品混凝土生產(chǎn)的施工。重點土石方工程、路基施工后沉降控制；生產(chǎn)操作人員，應在勞動力市場選擇已經(jīng)取得《技能崗位證書》和相關(guān)《職業(yè)資格證書》的人員。晉紅高速公路總包部Ⅱ1標項目部生產(chǎn)操作人員，保證持證上崗率應達到100%。第四條 晉紅高速公路總包部Ⅱ1標項目部將建立職工教育培訓制度，督促職工參加培訓、鑒定，未取得相應崗位資格證書的人員，不得上崗作業(yè)。第五條 晉紅高速公路總包部Ⅱ1標項目部的人員和設備操作主管部門負責生產(chǎn)操作人員持證上崗的歸口管理工作。由項目部負責全部生產(chǎn)操作人員技能培訓及鑒定的統(tǒng)一組織實施。第六條必須進行培訓的關(guān)鍵崗位和考核的對象：a、隧道開挖和爆破操作人員；b、新分配的畢（結(jié)）業(yè)生；c、公路路基施工管理和技術(shù)人員；d、橋梁下部結(jié)構(gòu)施工作業(yè)人員；e、橋梁梁部施工作業(yè)人員；f、公路路基工程施工作業(yè)人員等。第七條 培訓考核合格的條件：a、從事技術(shù)管理工作滿3個月的人員；b、在本項目從事管理工作2個月以上；c、在本項目從事各項專業(yè)技術(shù)施工作業(yè)的人員，在本工種崗位工作1個月以上者；第八條 凡進入晉紅高速公路總包部Ⅱ1標項目部的施工作業(yè)人員，必須持項目部考核合格后頒發(fā)的崗位資格證書到所從業(yè)的工班和崗位上崗。上崗時需提供或持由如下證件：a、《崗位資格證書》；b、身份證；c、其他有關(guān)業(yè)績和履歷證件、資料等。第九條 在辦理開工審批手續(xù)時，必須提供經(jīng)項目部培訓考核合格的《崗位資格證書》。第十條 項目部生產(chǎn)操作人員的《崗位資格證書》實行年檢制度，每年檢驗一次。由項目部主管部門對生產(chǎn)操作人員接受培訓的情況、施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)等情況進行年檢，并登記備案。第十一條 各項目標的生產(chǎn)操作人員，必須佩戴《崗位證》或《技能崗位證》（胸卡）上崗，并接受總包部、項目部主管部門的監(jiān)督與檢查；無證者，不準上崗操作。第十二條 各項目標的生產(chǎn)操作人員實行持證上崗監(jiān)督檢查制度。工程開工時，所有進入施工現(xiàn)場的人員，必須向項目部質(zhì)安監(jiān)督機構(gòu)提交持證人員名單，由質(zhì)量安全監(jiān)督員復核其與崗位證是否相符。第十三條 各項目部的生產(chǎn)操作人員有下列情況之一者，將取消其《崗位資格證書》：a、連續(xù)二次未按規(guī)定參加相關(guān)教育和安全培訓者；b、嚴重違背職業(yè)道德者；c、對重大質(zhì)量和安全事故負直接責任者；d、轉(zhuǎn)讓、出賣、租借和涂改《崗位資格證書》者。被吊銷相應崗位資格證書的人員，須重新參加項目部開設的公路工程技術(shù)和管理培訓，并取得相應的崗位資格證書，否則不能從事本項目相關(guān)工作崗位的工作。糾正、預防控制質(zhì)量控制制度第一章 總則通過本程序的制定和實施，確保采取切實的糾正和預防措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，直到減少或消除不合格的發(fā)生率。第二章 適用范圍第一條 本程序適用于晉紅高速公路Ⅱ1標項目經(jīng)理部在產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量系統(tǒng)運作出現(xiàn)異常所采取之追查、回饋、糾正和預防措施作業(yè)。第三章 職責權(quán)限第二條 質(zhì)量管理部負責質(zhì)量異常及系統(tǒng)運作缺失的糾正和預防措施作業(yè)，以防問題再發(fā)生。第三條 各相關(guān)單位須配合主辦單位執(zhí)行本程序?qū)Ξ惓顟B(tài)采取糾正和預防措施。第四章 工作程序及內(nèi)容第四條 執(zhí)行預防和糾正措施時機進貨檢驗發(fā)現(xiàn)異常時；過程中發(fā)生作業(yè)異常時；過程檢驗中發(fā)現(xiàn)異常時；成品出貨檢驗中發(fā)現(xiàn)異常時；客戶回饋不良問題時；內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)異常時。第五條 預防和糾正措施處理程序重要評估 對影響質(zhì)量之重要性如生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本、性能、可靠性(壽命)、安全性與客戶的滿意度等各方面所產(chǎn)生之潛在影響加以收集與評估?？赡茉蛘{(diào)查 凡影響過程能力達到標準要求之各項重要變量，均應加以鑒定、識別，進行權(quán)責單位的確認及可能原因的調(diào)查作業(yè)。問題分析在糾正和預防措施規(guī)劃前，應先決定其根本原因并進行分析，亦即對與質(zhì)量問題有關(guān)的過程、作業(yè)、質(zhì)量記錄、服務報告與客戶抱怨等予以原因分析，必要時引用統(tǒng)計方法處理，以此來查明不合格產(chǎn)生之原因和潛在原因。糾正措施針對問題點及其分析結(jié)果，采取修復、重工、更換、報廢、賠償?shù)缺匾胧﹣碛行Ы鉀Q已有的不合格，并消除其原因防止其再次發(fā)生。預防措施為防止?jié)撛诓缓细駹顩r再度發(fā)生，采取設計變更、流程變更、規(guī)格變更、作業(yè)方式變更等措施來預防問題的再發(fā)生。過程控制應充分實施追蹤改善及各項過程控制與監(jiān)測來確保糾正和預防措施被有效實施，以達成其目標。永久性變更 由于預防和糾正措施之結(jié)果而產(chǎn)生的永久性變更，由相關(guān)單位修訂記載于相同之作業(yè)程序或質(zhì)量文件中，并知會其他單位變更實施。三檢制驗收管理規(guī)定第一章 目的第一條 為增強現(xiàn)場施工質(zhì)量的管控力度，規(guī)范質(zhì)量管理“三檢”驗收制度，特制定本規(guī)定。第二章 適用范圍第二條 本規(guī)定適用于中國水利水電第十四工程局有限公司晉紅高速公路Ⅱ1標項目經(jīng)理部所承建工程的所有分項工程工序的質(zhì)量檢查和驗收。第三章 基本規(guī)定第三條 項目部承建標段工程的開挖、初期支護、混凝土襯砌、樁基、橋梁砼及路基等各分項工程在項目部內(nèi)部嚴格執(zhí)行“三檢制”，三檢制即作業(yè)隊初檢、復檢、工程管理部及質(zhì)量管理部人員終檢。第四條 “三檢制”程序：初檢→復檢→終檢，經(jīng)過“三檢”檢查驗收合格后，由終檢員向監(jiān)理工程師申請最終驗收。第五條 分項工程工序施工，上道工序未經(jīng)驗收或驗收未通過不得進行下道工序施工。第六條 初檢人員為施工作業(yè)隊班組組長，是施工過程控制的第一環(huán)節(jié)，必須對其所負責工程的各道工序進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對不符施工設計圖、技術(shù)標準或措施，要及時反映，提出處理意見，在未經(jīng)過同意之前，不得擅自對施工設計圖、技術(shù)標準或施工工藝修改而施工。第六條 復檢人員為作業(yè)隊專職質(zhì)檢員，復檢人員在接到初檢人員驗收合格的通知后，應會同初檢人員對其申請驗收的分項工程或工序按照設計圖及有關(guān)質(zhì)量標準進行復檢，發(fā)現(xiàn)問題及時返工處理，驗收合格后復檢人員必須認真填寫質(zhì)量檢查施工記錄并簽字，將整理齊全所有的驗收資料，提交終檢人員申請驗收。第七條 終檢人員為項目部質(zhì)量管理人員，在接到復檢合格的基礎上，對所有資料進行認真審核，合格后會同初檢、復檢人員對分項工程或工序進行檢查驗收，終檢人員驗收合格后，將填寫質(zhì)量檢查施工記錄提交工程監(jiān)理申請驗收，最終的分項工程或工序驗收初檢、復檢和終檢人員都必須參加。第八條 對隧道關(guān)鍵部位開挖、爆破，實施《隧道開挖準爆證》制度。第九條 在三檢人員、監(jiān)理工程師驗收合格后，由終檢員簽發(fā)《錨桿/鋼管注漿準注證》、《噴混凝土準噴證》、《混凝土澆筑開倉證》等證件，方可進行下道工序施工。第四章 各級質(zhì)檢員的職責與權(quán)限第十條 初檢人員對所承擔的工程施工質(zhì)量負責。嚴格按項目部技術(shù)措施、作業(yè)指導書組織施工，不能擅自進行修改，當發(fā)現(xiàn)措施不清楚或措施不適用應報請工程管理部、技術(shù)部指導或修改。服從質(zhì)量管理部的檢查、監(jiān)督，參加質(zhì)量交底，并對施工人員進行交底，使所有人員對措施、方案、質(zhì)量要求做到心中有數(shù)。在施工過程中，對檢查部門或驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督施工人員及時進行處理。負責項目部三檢制中的初檢驗收工作，初檢合格后，通知復檢員進行驗收。做好自檢、工序之間互檢，交接班檢查等工作，堅持“三檢制”制度。參與不合格品處置分析會，實事求是反映情況，分析事故原因，發(fā)表處理意見。第十一條 復檢人員 對本崗位的質(zhì)量工作負直接責任。認真實施領導所分配的業(yè)務工作，帶頭作好自檢、互檢工作，堅持三檢制度，負責項目部三檢制中的復檢驗收工作。復檢合格后，通知終檢員組織監(jiān)理進行終檢和聯(lián)檢，負責將終檢員和監(jiān)理、總包部提出的問題及時傳達給各班組人員。嚴格按合同文件、圖紙、標準、施工技術(shù)措施等進行施工。若發(fā)現(xiàn)有問題或錯誤之處及時向技術(shù)部及工程管理部反映，提出修改意見，在尚未得到總工批準前，不得擅自修改技術(shù)方案而自行施工。做好現(xiàn)場施工記錄，負責驗收資料的填寫、初審和整理。負責對工人進行技術(shù)、質(zhì)量交底和施工技術(shù)指導。對發(fā)生的不合格品承擔技術(shù)上直接責任。填寫不合格品通知單，參與不合格品的調(diào)查分析會，提出處理意見。有權(quán)對不符合施工圖紙、施工規(guī)范和質(zhì)量標準的施工行為進行制止，并下達返工處理通知單。必要時對施工操作人員、初檢員進行處罰。第十二條 終檢人員熟悉施工圖紙、設計變更通知單、施工規(guī)范、技術(shù)標準、施工措施等技術(shù)文件，對每道施工工序進行檢查驗收。堅持施工過程質(zhì)量檢查按“三檢制”進行，上道工序未經(jīng)驗收不能進行下道工序施工，嚴格把質(zhì)量關(guān)。對施工工作面進行巡視檢查，對違規(guī)施工的作業(yè)單位或個人進行處罰，對于施工過程中存在的質(zhì)量問題，采用《工作聯(lián)系單》、《整改通知單》等形式下發(fā)至作業(yè)單位，限期整改。在檢查過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題及時向作業(yè)隊專職質(zhì)檢員反饋，及時處理，并對處理情況進行監(jiān)督檢查。對自己所管工作面的質(zhì)量檢查負責，對自己簽發(fā)的驗收單負責。了解自己所負責工作面的質(zhì)量控制要求，施工進度情況，施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時向部門領導匯報。對嚴重違反操作程序、技術(shù)措施、作業(yè)指導書和驗收程序要求，有可能造成嚴重后果并經(jīng)指正不改的，可令其暫停施工和拒絕驗收，并及時向質(zhì)量管理部主任和質(zhì)量總監(jiān)報告，并按《質(zhì)量檢查處罰制度》給予處罰。質(zhì)量檢查工作應積極主動、熱情周到，主動配合初檢、復檢人員的質(zhì)量檢查工作，并對初、復檢人員的工作進行監(jiān)督考核。堅決貫徹執(zhí)行項目部制定的質(zhì)量管理考核辦法，認真學習質(zhì)量保證體系文件。認真做好質(zhì)量檢查記錄、旁站記錄、交接班記錄。1監(jiān)督、檢查施工工序驗收基礎資料，會同監(jiān)理辦好驗收簽證工作。1及時做好驗收資料的整理工作和單元工程質(zhì)量評定工作，在分部工程驗收前及時整理好驗收記錄及評定資料。1參與編制和修訂質(zhì)量計劃，在質(zhì)量體系運行中，監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況。1編寫分部工程質(zhì)量驗收報告，參與編寫質(zhì)量巡視、階段驗收、單位工程驗收報告。第十五條 若初檢、復檢未進行，或者初檢、復檢人員不是上報人員即其他人員，終檢有權(quán)拒絕進行終檢驗收。第十六條 終檢人員有權(quán)做出責令整改、返工、罰款、暫停施工的處理決定，停工時間超出8小時，由項目部質(zhì)量總監(jiān)簽發(fā)停工令。 第五章 三檢制考核第十七條 按月對初、復、終檢人員進行綜合考評（內(nèi)容為質(zhì)量檢查驗收資料的填寫及時性、準確性、驗收通過率、控制成果等）；考核合格后給予一定的獎勵（見質(zhì)量考核管理辦法）。第十八條 嚴格執(zhí)行“三檢”驗收制度，上道工序未經(jīng)檢驗合格不得進行下道工