【正文】 必要采取的糾正措施。（10）經(jīng)評審或原因分析后，確認(rèn)不需制定糾正措施的，應(yīng)對不合格（符合）及時(shí)進(jìn)行糾正。制定糾正措施。需要采取糾正措施時(shí)，由相關(guān)部門（或由總工程師）組織有關(guān)人員制訂糾正措施，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，權(quán)衡相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本等，并明確實(shí)施單位、完成時(shí)間和驗(yàn)證部門。糾正措施應(yīng)通過下列評審得到最終確定：（1）糾正措施能否消除事故、事件、不符合的根源，確保其不再發(fā)生。（2）對糾正措施進(jìn)行環(huán)境影響和危險(xiǎn)源評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。（3）糾正措施是否與問題的嚴(yán)重性和伴隨的影響相適應(yīng)。（4）糾正措施能否得到有效地實(shí)施。（5）糾正措施被確定后，應(yīng)填入糾正措施記錄中發(fā)給實(shí)施單位、驗(yàn)證部門。實(shí)施糾正措施。糾正措施制定后，需要時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（1）由相關(guān)部門或人員將制定的糾正措施，書面通知責(zé)任單位實(shí)施。（2）對較嚴(yán)重的及反復(fù)出現(xiàn)的問題，通過專題會(huì)議分析問題，制定的糾正措施應(yīng)通知給每一個(gè)相關(guān)的部門或人員，以免出現(xiàn)類似的問題。（3）對涉及設(shè)計(jì)修改、變更的糾正措施報(bào)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主，通過四方會(huì)議確定，同意后方可實(shí)施。（4）糾正措施實(shí)施過程中，相關(guān)部門和人員應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控，以確定其是否適宜和有效。1驗(yàn)證糾正措施的有效性。驗(yàn)證人員應(yīng)對糾正措施的實(shí)施結(jié)果予以驗(yàn)證，并同實(shí)施單位一起對糾正措施的有效性進(jìn)行評審，評審結(jié)論應(yīng)填入糾正措施記錄。（三）預(yù)防措施信息收集。為確定需采取的預(yù)防措施，相關(guān)部門或工區(qū)應(yīng)按其職責(zé)范圍建立信息收集和反饋渠道。潛在不合格的來源有：（1）質(zhì)量、環(huán)境、安全管理的難點(diǎn)、重點(diǎn)。（2）從以往經(jīng)驗(yàn)獲得的教訓(xùn)（包括同行的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)）。（3）顧客的需求和期望。（4）環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)結(jié)果。（5）危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果。（6）操作條件失控的早期報(bào)警。（7）內(nèi)審、外審、管理評審及自我評價(jià)的結(jié)果。（8）上級(jí)部門檢查后指出或本身在施工過程中出現(xiàn)應(yīng)采取預(yù)防措施的問題。（9）數(shù)據(jù)分析的結(jié)果和其他信息。制定和評審預(yù)防措施。相關(guān)職能部門或工區(qū)針對潛在的不符合進(jìn)行評審，確定潛在不符合原因，根據(jù)需要制定相應(yīng)的預(yù)防措施，防止不合格品的產(chǎn)生。所采取的預(yù)防措施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，即權(quán)衡相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本。必要時(shí)報(bào)主官批準(zhǔn)后實(shí)施。預(yù)防措施制訂后應(yīng)通過下列評審得到最終確定：（1）預(yù)防措施能否消除潛在不符合的原因，保證其不發(fā)生。（2）對預(yù)防措施進(jìn)行環(huán)境影響、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。（3）預(yù)防措施是否與問題的嚴(yán)重性和伴隨的影響相適應(yīng)。（4）預(yù)防措施能否得到有效地實(shí)施。預(yù)防措施被確定后，應(yīng)填入預(yù)防措施記錄中發(fā)給實(shí)施單位、驗(yàn)證部門。預(yù)防措施也可在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案、交底記錄等文件中明確。監(jiān)控和驗(yàn)證預(yù)防措施。預(yù)防措施實(shí)施時(shí)，實(shí)施單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)對實(shí)施過程的有效性和效率進(jìn)行監(jiān)視，并將實(shí)施結(jié)果填入預(yù)防措施記錄。驗(yàn)證人員應(yīng)對預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果予以驗(yàn)證，并同實(shí)施單位一起對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審，評審結(jié)論應(yīng)填入預(yù)防措施記錄。十七、施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)制度（一）工藝設(shè)計(jì)是針對工程特定工序施工進(jìn)行的設(shè)計(jì)技術(shù)工作，以先進(jìn)、合理、可靠的工藝保障工程質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。按工藝設(shè)計(jì)選擇使用適當(dāng)?shù)臋C(jī)械、設(shè)備、材料，組合建造成施工用的設(shè)施、設(shè)備。以保障工程按預(yù)定的工藝施工。施工工藝設(shè)計(jì)是工法的重要組成部分，是施工前期和施工過程中必須要進(jìn)行的重要技術(shù)工作。施工工藝設(shè)計(jì)應(yīng)結(jié)合技術(shù)素質(zhì)和裝備能力，滿足經(jīng)濟(jì)、合理、可行性。為規(guī)范工程施工工藝流程的編制，合理施工，特制定施工工藝流程制度。（二）施工工藝流程設(shè)計(jì)準(zhǔn)備審核設(shè)計(jì)資料、施工圖、施工規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)和合同承諾，詳細(xì)掌握設(shè)計(jì)要求、施工工序、施工要點(diǎn)和業(yè)主要求。熟悉、明確每項(xiàng)工程的每道施工工序和每道工序的安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求以及操作方法、檢測標(biāo)準(zhǔn)。針對具體項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交底，通過考試等形式掌握操作工人的技術(shù)能力，以驗(yàn)證能否完成工藝要求。熟悉、掌握各種工程材料的特性、使用條件和范圍，為施工工藝設(shè)計(jì)做好準(zhǔn)備。掌握工程機(jī)械設(shè)備的性能和使用條件，明確每道工序使用的機(jī)械設(shè)備。學(xué)習(xí)、掌握新工藝、既有施工工法和成熟的施工經(jīng)驗(yàn)，針對本工程的特點(diǎn)，選擇合適的施工方法。（三）施工工藝流程設(shè)計(jì)施工工藝流程設(shè)計(jì)包括兩個(gè)方面：一是確定工藝流程中每道工序的具體內(nèi)容、順序和組合方式；二是繪制工藝流程圖，以圖解的形式表示施工的整個(gè)過程和質(zhì)量控制流程。施工方法和工藝流程選擇的原則（1）施工方法的選擇決定工藝流程設(shè)計(jì)質(zhì)量的關(guān)鍵。對不同的施工方法，應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行分析研究、比較，從中篩選一個(gè)最好的方法，作為工藝流程設(shè)計(jì)的依據(jù)。在選擇施工方法和工藝流程時(shí)，應(yīng)符合以下三大原則：（2）先進(jìn)性：指技術(shù)上的先進(jìn)和經(jīng)濟(jì)上的合理可行。具體包括基建投資、施工成本、消耗定額和勞動(dòng)生產(chǎn)率等方面的內(nèi)容，應(yīng)選擇物料損耗小、循環(huán)量少，能量消耗少和回收利用好的施工方法。（3）可靠性：指所選擇的施工方法和工藝流程是否成熟可靠。應(yīng)當(dāng)采用成熟的施工方法或成功的施工工藝、工法。（4）結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際:不能單純從技術(shù)上考慮，應(yīng)從現(xiàn)場具體情況出發(fā)采用最佳的施工方法和工藝流程。施工方法和工藝流程確定的步驟（1）施工工藝流程設(shè)計(jì)應(yīng)按步驟逐步解決以下問題：（2）確定整個(gè)流程的組成。工藝流程反映了施工全過程。應(yīng)確定采用多少道工序來構(gòu)成全過程，確定每道工序的具體任務(wù)，以及每道工序之間如何連接。（3）確定每道工序的組成。應(yīng)采用哪些機(jī)械設(shè)備來完成這一工序過程，明確每臺(tái)設(shè)備的作用和它的主要工藝參數(shù)。（4）確定操作條件。為使每道工序、每臺(tái)設(shè)備正確地起到預(yù)定作用，應(yīng)當(dāng)確定每道工序和每臺(tái)機(jī)械設(shè)備的操作條件。（5）確定質(zhì)量控制方案。為了正確實(shí)現(xiàn)并保持每道工序和每臺(tái)機(jī)械設(shè)備的操作條件，及實(shí)現(xiàn)每道工序之間正確聯(lián)系，需要確定正確控制方案，選用合適的控制方法。（6）合理利用資源。合理地確定每道工序的效率，充分利用既有資源，降低能耗。（7）制定安全生產(chǎn)措施。對可能存在不安全因素進(jìn)行認(rèn)真分析，再遵照各項(xiàng)規(guī)定，結(jié)合以往的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制訂出切實(shí)可靠的安全措施。（8）施工方法和工藝流程確定的具體步驟：相關(guān)資料收集、整理、研究→工序分解→確定分工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作要求→工序的科學(xué)合理銜接→施工工藝流程線路的比選、確定→檢驗(yàn)、收集質(zhì)量信息→總結(jié)分析、改進(jìn)完善→推廣應(yīng)用→再總結(jié)完善。（四）施工工藝流程設(shè)計(jì)的審批施工工藝流程由工程部技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，經(jīng)分部總工程師審核批準(zhǔn)后及時(shí)向施工人員進(jìn)行交底，確保每工序開工前施工人員掌握其流程關(guān)系及施工要點(diǎn)。重點(diǎn)工程、技術(shù)含量高工藝復(fù)雜的工程等的施工工藝流程由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，分部總工程師審核后，再報(bào)項(xiàng)目部工程部審批。（五）工藝試驗(yàn)制度施工工藝試驗(yàn)按規(guī)定配備專職試驗(yàn)、檢測人員。用于檢驗(yàn)的全部計(jì)量檢測儀器設(shè)備必須鑒定合格并有鑒定部門出具的合格證書；對各項(xiàng)檢測業(yè)務(wù)及主要儀器設(shè)備的使用，均按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制操作規(guī)程；檢測試驗(yàn)的環(huán)境均滿足試驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，對影響檢測質(zhì)量的各種因素應(yīng)制定切實(shí)可行的控制措施；試驗(yàn)、檢測的基本內(nèi)容（1）檢測試驗(yàn)各項(xiàng)工程材料的質(zhì)量和性能是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，是否滿足合同要求；（2）施工工藝試驗(yàn)有：路基填筑試驗(yàn)段、CFG樁試樁、碎石樁試樁、水泥攪拌樁試樁、旋噴樁等； （3）通過試驗(yàn)、測試，選配滿足工程需要的混凝土、砂漿、改良土、級(jí)配料等的配合比，提供巖土特性和填料壓實(shí)參數(shù)； （4）為施工和科研提供試驗(yàn)、檢測數(shù)據(jù)和技術(shù)數(shù)據(jù)。十八、質(zhì)量信息管理制度 質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作之一。信息在現(xiàn)代化管理中起著極其重要的作用；質(zhì)量信息指在形成產(chǎn)品質(zhì)量的全過程中所產(chǎn)生的各種有用情報(bào)和資料，它包括產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息二個(gè)方面，也可按信息的來源分為項(xiàng)目內(nèi)質(zhì)量信息項(xiàng)目外質(zhì)量信息，為使本項(xiàng)目的質(zhì)量信息正常開展，特制定本管理制度如下： 質(zhì)量信息工作在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，由安質(zhì)部主管有關(guān)工作，負(fù)責(zé)全標(biāo)段的質(zhì)量信息管理，對項(xiàng)目分部及各施工隊(duì)信息工作進(jìn)行認(rèn)真的考核。 安質(zhì)部設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息工作，各項(xiàng)目分部指定一名質(zhì)檢員為本部門質(zhì)量信息員，組成全標(biāo)段的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)。 質(zhì)量信息員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)做好所在部門的質(zhì)量信息，保證本部門質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時(shí)，迅速并進(jìn)行編號(hào)登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。解決后進(jìn)行反饋、督促按時(shí)處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準(zhǔn)確，不能弄虛作假；每年對信息員進(jìn)行評比，對工作成績顯著者給予獎(jiǎng)勵(lì)。 各項(xiàng)目分部及各施工架子隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量信息工作，及時(shí)做好質(zhì)量信息的傳遞處理和反饋，支持本部門質(zhì)量信息員的工作。 質(zhì)量信息傳遞與反饋的有關(guān)規(guī)定：信息發(fā)出單位填寫一式四聯(lián)的信息反饋單。自留第四聯(lián)，其余三聯(lián)交信息接收單位簽收；接收單位必須及時(shí)處理解決；處理解決后，應(yīng)將處理結(jié)果填寫清楚（如暫時(shí)解決不了的，可按規(guī)定解決措施和計(jì)劃解決期限），并由單位負(fù)責(zé)人簽字后自留一份（第一聯(lián)），其余二聯(lián)應(yīng)反饋至信息發(fā)出單位把收到的第二聯(lián)和存根（第四聯(lián)）貼在一起保存，將第三聯(lián)于每月末交安質(zhì)部，經(jīng)備考核。 凡有以下情況應(yīng)填寫質(zhì)量信息，傳遞單位進(jìn)行傳遞和反饋： （1）每次業(yè)主、監(jiān)理及指揮部質(zhì)量檢查后，應(yīng)將需要其它部門解決的較大的問題進(jìn)行傳遞反饋。 （2）各部門、施工隊(duì)在是日常生產(chǎn)工作中，需要其它部門、施工隊(duì)協(xié)同解決的，可填寫信息傳遞單，直接傳遞至有關(guān)部門、施工隊(duì)解決，但解決后仍需將第三聯(lián)交安質(zhì)部備查，便于考核。 （3）各部門、施工架子隊(duì)遇到需安質(zhì)部進(jìn)行協(xié)同的問題，可填寫信息傳遞反饋單交安質(zhì)部協(xié)調(diào)處理；經(jīng)過協(xié)調(diào)處理由某部門解決的問題，有關(guān)部門必須及時(shí)進(jìn)行解決，將結(jié)果反饋給安質(zhì)部。 通常情況下，信息必須在當(dāng)天內(nèi)按正常渠道傳遞到有關(guān)部門。有關(guān)部門按到信息后，必須三天內(nèi)處理完畢；及時(shí)反饋至信息發(fā)出單位；如遇情況緊急，急需解決時(shí)，可在信息單上加上“急”字，信息按收單位見“急”字后應(yīng)立即處理。 出現(xiàn)重大質(zhì)量信息，須在當(dāng)天填寫信息單報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理處理后交安質(zhì)部備案或批示后交安質(zhì)部辦理；安質(zhì)部處理后，再反饋至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)者和部門。 安質(zhì)部負(fù)責(zé)將質(zhì)量信息（周報(bào)、月報(bào)等）按規(guī)定的格式，在規(guī)定的時(shí)間上報(bào)監(jiān)理和建設(shè)單位。 安質(zhì)部對質(zhì)量信息進(jìn)行評估，并根據(jù)質(zhì)量信息的重要程度進(jìn)行分類，并按類別交于不同部門進(jìn)行存檔和處理。十九、基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度為了工程竣工交付后的使用、維護(hù)、提供依據(jù)以及保證工程正常施工和交付驗(yàn)收，各單位工程必須建立基礎(chǔ)工程技術(shù)資料檔案。各單位工程基礎(chǔ)技術(shù)資料的整理由項(xiàng)目各部門派專人負(fù)責(zé)，工程技術(shù)部派專人進(jìn)行檢查督促； 單位工程完工后，工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)必要的基礎(chǔ)技術(shù)資料原件的收集保管工作(如工程放線記錄、施工原始記錄、工程檢驗(yàn)評定記錄、竣工驗(yàn)收證明書、檔案移交證書等)，登記造冊，建檔保存。 工程技術(shù)資料的整理工作應(yīng)按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，不得缺項(xiàng)漏項(xiàng)，必須與工程實(shí)體同步進(jìn)行； 基礎(chǔ)技術(shù)資料整理基本要求： （1）文件材料應(yīng)完整齊全，符合案卷質(zhì)量要求。 （2）歸檔基礎(chǔ)技術(shù)文件材料應(yīng)做到紙質(zhì)優(yōu)良，圖紙清晰，字跡工整，一律要求原件，不得使用易褪色的圓珠筆，純藍(lán)墨水和鉛筆等書寫材料書寫。 （3）用施工藍(lán)圖編制竣工圖時(shí)必須使用新藍(lán)圖。 工程技術(shù)資料的檢查工作實(shí)行每月檢查和階段檢查(基礎(chǔ)階段、主體階段)，基礎(chǔ)技術(shù)資料未經(jīng)檢查合格，不得進(jìn)行階段驗(yàn)收。同時(shí)對所有在建單位工程應(yīng)進(jìn)行不定期抽查。 工程驗(yàn)收前，施工隊(duì)?wèi)?yīng)將工程技術(shù)資料報(bào)送工程部，經(jīng)檢查合格后，方可進(jìn)行驗(yàn)收。 單位工程驗(yàn)收后12日內(nèi)，施工隊(duì)部應(yīng)將技術(shù)資料原件報(bào)送工程技術(shù)部，經(jīng)檢查合格后，并技術(shù)檔案移交手續(xù)和退還技術(shù)資料保證金手續(xù)； 設(shè)立工程技術(shù)資料保證金。每單位工程預(yù)留保證金2萬元。此項(xiàng)保證金由財(cái)務(wù)部在工程第一次劃款中代扣，工程驗(yàn)收后15日內(nèi)能按要求完成基礎(chǔ)技術(shù)資料移交手續(xù)，工程技術(shù)部開具退還保證金證明，到財(cái)務(wù)部辦理保證金退還手續(xù)。工程驗(yàn)收后15日內(nèi)未能按要求完成技術(shù)資料移交手續(xù)，每拖后一天，扣罰保證金的l％，直到完成資料移交為止。 具有下列情況給予處罰： （1）對經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)工程基礎(chǔ)技術(shù)資料有不合格項(xiàng)的，按第九章質(zhì)量考評細(xì)則進(jìn)行處理，同時(shí)下發(fā)整改通知，責(zé)令限期整改； （2）整改期限內(nèi)經(jīng)復(fù)查發(fā)現(xiàn)未能按要求進(jìn)行整改的，按上述額度再加倍罰款，并由工程技術(shù)部組成專門督查改正小組，進(jìn)駐現(xiàn)場進(jìn)行整頓，直至整改合格為止。二十、施工日志填寫制度施工日志是施工現(xiàn)場工程管理活動(dòng)的最原始的記錄證據(jù)，要求每日系統(tǒng)、全面、真實(shí)地記錄現(xiàn)場的各項(xiàng)管理工作的計(jì)劃安排、執(zhí)行情況和其它相關(guān)的管理活動(dòng)內(nèi)容。各工點(diǎn)每個(gè)施工項(xiàng)目技術(shù)主管都應(yīng)該將填寫施工日志作為自己日常工作的重要內(nèi)容。填寫要求字跡工整清晰，不得涂改，不得使用圓珠筆或鉛筆書寫，不得事后補(bǔ)填，不得使用電腦打印，必須妥善保管。記錄者應(yīng)根據(jù)自己的崗位職責(zé)記錄自己應(yīng)該做的工作內(nèi)容和行動(dòng)結(jié)果； 記錄技術(shù)、安全質(zhì)量等交底情況（包括交底時(shí)間、交底人、被交底人、主要內(nèi)容）；記錄施工現(xiàn)場每天完成的工程量，每天所投入的機(jī)械設(shè)備，人員、材料等；記錄施工現(xiàn)場工程材料的進(jìn)場和質(zhì)量檢測情況；記錄施工中的質(zhì)量檢查活動(dòng)和質(zhì)量評定情況； 記錄施工中設(shè)計(jì)與實(shí)際不符的情況，為設(shè)計(jì)變更提供依據(jù)；記錄參加工程會(huì)議主要內(nèi)容、上級(jí)指令及經(jīng)辦人、落實(shí)情況；記錄工程開工、竣工、停工、復(fù)工的簡況與時(shí)間和主要施工方法、施工方法改進(jìn)情況及施工組織措施；記錄新技術(shù)、新材料和合理化建議的采用情況及工程質(zhì)量的改進(jìn)情況，為以后QC成果提供依據(jù)。1記錄天氣情況（包括當(dāng)日晴雨情況、最高氣溫和最低氣溫、風(fēng)力級(jí)別）。