【正文】 出商場必須由凋貨者持放行條從3號(hào)通道出 貨品調(diào)入商場必須由凋貨者從3號(hào)通道進(jìn)（二）開放行條 員工持退貨單給樓面審核 樓面確認(rèn)后書寫相應(yīng)放行條 員工簽字確認(rèn)，并撕下“員工出入單”于當(dāng)日調(diào)出相應(yīng)貨品六、來文處理流程年底整理后交至檔案室歸檔需要由人力資源部存檔的文件人力資源部及時(shí)督促催辦人力資源部統(tǒng)一銷毀無保存價(jià)值的文件根據(jù)店長室批示交至相關(guān)部門辦理呈店長室批示人力資源部提出具體擬辦意見直接轉(zhuǎn)交到對(duì)口部門簽收，按文件要求進(jìn)行處理并妥善保存不明確對(duì)口接收部門的文件已明確有對(duì)口接收部門的文件人力資源部統(tǒng)一進(jìn)行分類、登記收到外來文件管理制度類一、商品質(zhì)量管理辦法（一）柜臺(tái)商品索證管理制度第一條 為了加強(qiáng)商品質(zhì)量的監(jiān)督與管理，明確商品質(zhì)量責(zé)任，防止假冒偽劣商品進(jìn)入商場，維護(hù)公司的信譽(yù)，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本店實(shí)際情況，特制定本制度。第二條 商品在上柜前，必須做好向供應(yīng)商索取相關(guān)商品證明材料的工作，否則不能上柜銷售。商品部營業(yè)員、樓面、業(yè)務(wù)及合同管理員須共同完成向供應(yīng)商索取相關(guān)商品證明材料的工作。（具體見附表一、二）第三條 食品、保健食品、藥品等商品專柜營業(yè)員須向供貨商按照到貨產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件,其他大類商品每季度至少提供1份法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告。第四條 所有商品證明材料不得過期、冒用、偽造。第五條 專柜必須指定專人保管證明材料，做好證明材料的分類、登記造冊(cè)管理工作。第六條 商品證明材料屬商業(yè)保密資料，專柜營業(yè)員未經(jīng)樓面同意不得擅自出示或外借。第七條 合同管理員必須定期對(duì)商品相關(guān)資料的準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，并跟進(jìn)通知商品部門將檢查發(fā)現(xiàn)缺的資料補(bǔ)齊，合同管理員、樓面管理員、專柜柜長對(duì)商品資料是否備齊的工作負(fù)主要責(zé)任。第八條 專柜留存質(zhì)檢報(bào)告（進(jìn)口商品留存檢驗(yàn)檢疫報(bào)告、進(jìn)口報(bào)關(guān)單）備查。第九條 合同管理員對(duì)于相關(guān)商品證明材料進(jìn)行保存，有保質(zhì)期的商品，其證明材料保存時(shí)限為保質(zhì)期以后半年。無保質(zhì)期限的產(chǎn)品，其證明材料保存至商品銷售后1年。第十條 罰則對(duì)違反本制度中的第二點(diǎn)、第三點(diǎn)要求的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以100～1000元的罰款。對(duì)違反本制度中的第四至八點(diǎn)要求的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以50～500元的罰款。本制度自公布之日起施行。附表一：國產(chǎn)商品所需證明材料商品大類衛(wèi)生許可證中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書安全類別檢驗(yàn)報(bào)告酒類流通隨附單保健食品注冊(cè)批件檢驗(yàn)報(bào)告藥品生產(chǎn)許可證藥品經(jīng)營許可證鑒定證書家電　√　　　　　　　化妝品√　　　　√　　　玩具　√　　　　　　　紡織品　　√　　　　　　保健品√　　　√√　　　酒類√　　√　√　　　食品√　　　　√　　　藥品√　　　　√√√　珠寶玉石　　　　　　　　√附表二：進(jìn)口商品所需證明材料商品大類中華人民共和國海關(guān)進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單中華人民共和國衛(wèi)生部進(jìn)口化妝品衛(wèi)生許可批件中華人民共和國出入境檢驗(yàn)檢疫衛(wèi)生證書中華人民共和國衛(wèi)生部進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書安全類別檢驗(yàn)報(bào)告酒類流通隨附單藥品經(jīng)營許可證家電√　　　√　　　化妝品√√√　　　　　皮具√　　　　　　　玩具√　√　√　　　紡織品√　　　　√　　食品√　√　　　　　保健品√　√√　　　　酒類√　√　　　√　鐘表√　　　　　　　眼鏡√　　　　　　　藥品√　√　　　　√珠寶玉石√　　　　　　?。ǘ┥唐焚|(zhì)量崗位責(zé)任制度第一條 為了加強(qiáng)商品質(zhì)量監(jiān)督與管理，明確各級(jí)人員的商品質(zhì)量責(zé)任，防止假冒偽劣商品進(jìn)入商場，維護(hù)公司的信譽(yù)，結(jié)合本店實(shí)際情況，特制定本管理制度。第二條 各崗位具體責(zé)任一、執(zhí)行總經(jīng)理商品質(zhì)量管理崗位責(zé)任制嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布的法律法規(guī)及公司各項(xiàng)商品質(zhì)量管理制度。負(fù)責(zé)對(duì)各部門商品質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)店內(nèi)出現(xiàn)的商品質(zhì)量管理問題負(fù)主要責(zé)任。二、管理中心信息部商品質(zhì)量管理崗位責(zé)任制 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的方針政策、遵守國家頒布的法律法規(guī)，并將最新的方針政策、法律法規(guī)傳達(dá)到一線。負(fù)責(zé)制定商品管理制度，明確各崗位質(zhì)量管理工作職責(zé)。對(duì)店內(nèi)出現(xiàn)的商品質(zhì)量問題負(fù)主要責(zé)任，跟進(jìn)處理出現(xiàn)的質(zhì)量事故，并總結(jié)匯報(bào)。負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢、物價(jià)、技術(shù)監(jiān)督等相關(guān)部門溝通，多渠道獲取質(zhì)量信息，及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)，搜集質(zhì)量信息，定期分類匯總。不定期邀請(qǐng)政府有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)、專家來公司授課，使在職人員能掌握相關(guān)的商品檢驗(yàn)、維護(hù)和使用知識(shí)，并不定期對(duì)人員進(jìn)行考核。檢查賣場出現(xiàn)的質(zhì)量問題并及時(shí)向相關(guān)部門通報(bào)。提高質(zhì)檢員的素質(zhì)及管理水平，制定質(zhì)檢員的質(zhì)量管理工作要求，對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量方面的培訓(xùn)并考核。負(fù)責(zé)商場計(jì)量器具的年審工作。負(fù)責(zé)將質(zhì)量存在爭議的商品送質(zhì)檢部門咨詢，并及時(shí)向商品部反饋結(jié)果。三、質(zhì)檢員質(zhì)量管理崗位責(zé)任制 嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布的法律法規(guī)及公司各項(xiàng)商品質(zhì)量管理制度，及時(shí)開展國家及各級(jí)政府部門發(fā)布的新商品質(zhì)量政策法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)工作。嚴(yán)格把好商品進(jìn)場銷售關(guān)，按照《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)商場銷售的商品進(jìn)行日常巡檢，杜絕有問題商品上柜銷售。掌握產(chǎn)品質(zhì)量法、價(jià)格法，熟記各類產(chǎn)品所需的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。嚴(yán)格按照《價(jià)格法》、《禁止價(jià)格欺詐行為規(guī)定》，監(jiān)督商場內(nèi)各專柜正確使用標(biāo)價(jià)簽和POP。負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)量器具的正確使用。制定月（季）度商品質(zhì)量檢查工作計(jì)劃并報(bào)總部質(zhì)檢專員案備，嚴(yán)格按照工作計(jì)劃開展商品質(zhì)量的專項(xiàng)和日常巡檢工作，并將結(jié)果及時(shí)通報(bào)公布，同時(shí)跟進(jìn)復(fù)查。及時(shí)填報(bào)商品質(zhì)量檢查月報(bào)表傳總部質(zhì)檢專員存檔。負(fù)責(zé)搜集有關(guān)商品質(zhì)量方面的資料并網(wǎng)發(fā)到內(nèi)網(wǎng)，以供各部門參考使用。制訂商品質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃，每月至少對(duì)各商品部營業(yè)員進(jìn)行一次有關(guān)商品質(zhì)量及物價(jià)知識(shí)的培訓(xùn)、考核工作。必須認(rèn)真做好質(zhì)量檢查工作，要求當(dāng)月檢查的同一專柜同一問題不能重復(fù)發(fā)生，不允許出現(xiàn)專柜長時(shí)間存在問題而質(zhì)檢員未檢查出來的現(xiàn)象，對(duì)店內(nèi)出現(xiàn)的商品質(zhì)量問題因監(jiān)督檢查不到位的情況負(fù)主要責(zé)任。四、商品部經(jīng)理質(zhì)量管理崗位責(zé)任制對(duì)本部門商品出現(xiàn)的質(zhì)量管理問題負(fù)主要責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行國定頒布的法律法規(guī)及商場各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量管理月度、年度計(jì)劃以及月度、年度質(zhì)量總結(jié)。負(fù)責(zé)本部門員工質(zhì)量教育，提高員工的素質(zhì)及管理水平。處理本部門出現(xiàn)商品的質(zhì)量問題并及時(shí)與信息部溝通。制定本部門商品質(zhì)量管理措施，勤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)商品存在的質(zhì)量問題，對(duì)于質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)，實(shí)行重點(diǎn)把關(guān)。搜集質(zhì)量信息，定期分析研究。五、樓面質(zhì)量管理崗位責(zé)任制認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策及公司有關(guān)規(guī)定。對(duì)本部門商品存在和出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)主要責(zé)任。認(rèn)真執(zhí)行部門經(jīng)理下達(dá)的部門質(zhì)量管理計(jì)劃，并積極向部門經(jīng)理反映商品質(zhì)量問題。在工作中要把好商品進(jìn)貨、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售、售后服務(wù)等質(zhì)量環(huán)節(jié)，杜絕質(zhì)次價(jià)高的偽劣商品出現(xiàn)。做好質(zhì)量管理工作，在職責(zé)范圍內(nèi)，按商場規(guī)定正確處理商品質(zhì)量的投訴。對(duì)商品的驗(yàn)收、庫存負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好商品的質(zhì)量檢查工作。積極參加質(zhì)量教育培訓(xùn)和多種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。六、營業(yè)員質(zhì)量管理崗位責(zé)任制配合樓面主任執(zhí)行部門經(jīng)理下達(dá)的部門質(zhì)量管理計(jì)劃，并向樓面反映本柜組商品的質(zhì)量問題。對(duì)本專柜出現(xiàn)的商品質(zhì)量問題因檢查不到位的情況負(fù)主要責(zé)任。參加質(zhì)量教育培訓(xùn)和多種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，同時(shí)積極收集質(zhì)量信息反饋給樓面。對(duì)本柜組的商品進(jìn)行全面質(zhì)量檢查，保證柜組商品達(dá)到公司規(guī)定的質(zhì)量要求。第三條 罰責(zé)違反以上崗位職責(zé)，未能及時(shí)做好質(zhì)量檢查工作的，按相關(guān)制度處罰責(zé)任人1020元/次；違反以上崗位職責(zé)，造成物價(jià)、質(zhì)量安全事故的，視情節(jié)輕重處罰相關(guān)責(zé)任人2050元/次；違反以上崗位職責(zé)，造成物價(jià)、質(zhì)量重大安全事故的，按公司制度處罰相關(guān)責(zé)任人50200元/次。（三）商品質(zhì)量檢查月報(bào)制度第一條 為了加強(qiáng)商品質(zhì)量的監(jiān)督與管理，防止假冒偽劣商品進(jìn)入商場，維護(hù)公司的信譽(yù)，結(jié)合本店實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條 管理中心信息部根據(jù)政府職能部門檢查熱點(diǎn)、消費(fèi)熱點(diǎn)和公司實(shí)際情況，制訂月（季）度專項(xiàng)檢查計(jì)劃及檢查標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督各商品部門開展專項(xiàng)檢查工作。信息部質(zhì)檢員根據(jù)公司的商品質(zhì)量管理要求及總部要求開展商品質(zhì)量日常檢查及專項(xiàng)檢查工作。信息部質(zhì)檢員必須按以下要求按時(shí)填報(bào)商品質(zhì)量檢查月報(bào)，呈報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。第三條 信息部質(zhì)檢員每月5號(hào)前（節(jié)假日順延）將檢查情況按統(tǒng)一表格匯報(bào)總部質(zhì)檢專員，內(nèi)容包括：日常檢查及專項(xiàng)檢查結(jié)果；針對(duì)日常出現(xiàn)的因商品質(zhì)量、價(jià)格原因產(chǎn)生的客訴，作典型案例分析。第四條 信息部質(zhì)檢員每月5號(hào)前將日常檢查及專項(xiàng)檢查結(jié)果明細(xì)進(jìn)行網(wǎng)上公布。第五條 罰則遲報(bào)、漏報(bào)7天以內(nèi)，視情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以50~100元的處罰。超過7天不報(bào)的，將視情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以100~200元的處罰。本制度自公布之日起施行。附件一:**年**月**店商品質(zhì)量日常檢查匯總表部門品牌供應(yīng)商存在問題整改方案整改情況備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ㄋ模┥唐焚|(zhì)量事故上報(bào)制度第一條 為加強(qiáng)商品質(zhì)量管理，維護(hù)柳州夢(mèng)之島商譽(yù)，特制定本制度。第二條 本制度所稱商品質(zhì)量事故是指柳州夢(mèng)之島由于商品質(zhì)量、價(jià)格糾紛引起客訴，導(dǎo)致企業(yè)商譽(yù)受損的重大質(zhì)量事故，包括但不限于顧客索賠、曝光媒體、投訴到政府執(zhí)法部門、訴訟到法院的質(zhì)量事故。第三條 發(fā)生商品質(zhì)量事故，要在第一時(shí)間上報(bào)，流程為：一線員工→樓面→商品部門經(jīng)理→管理中心→店長室，管理中心信息部在第一時(shí)間匯報(bào)給總部信息管理公司質(zhì)檢專員，同時(shí)店長辦公室匯報(bào)給（集團(tuán)）總經(jīng)辦，（集團(tuán)）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)向總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?？偛啃畔⒐炯皶r(shí)通報(bào)各分店及總部相關(guān)部門，各店應(yīng)提高警惕，及時(shí)采取防范措施。第四條 發(fā)生商品質(zhì)量事故應(yīng)立即填報(bào)《商品質(zhì)量事故匯報(bào)表》(詳見附件一)，處理過程中在原表的基礎(chǔ)上隨時(shí)跟進(jìn)匯報(bào)，上報(bào)內(nèi)容主要包括：事故發(fā)生后的首次報(bào)告內(nèi)容： ※事故發(fā)生的時(shí)間、部門、專柜； ※事故發(fā)生過程描述； ※部門處理意見； 事故處理過程中的報(bào)告內(nèi)容： ※事故處理過程跟進(jìn)匯報(bào) ※部門處理意見； 事故處理結(jié)束后的報(bào)告內(nèi)容： ※處理結(jié)果； ※經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及改進(jìn)措施； 第五條 管理中心信息部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行分析、總結(jié)。第六條 罰則發(fā)生商品質(zhì)量事故未及時(shí)上報(bào)、隱瞞事實(shí)真相私了處理的，處罰相關(guān)責(zé)任人100~5000元，并通報(bào)批評(píng)；發(fā)生重大商品質(zhì)量事故，給公司造成重大影響的，將按公司相關(guān)規(guī)定處理；本制度自公布之日起施行。附件一：商品質(zhì)量事故匯報(bào)表部門　時(shí)間　專柜　事故發(fā)生過程描述　部門處理意見 年 月 日 年 月 日 年 月 日事故處理過程跟進(jìn)匯報(bào) 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日處理結(jié)果　經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及改進(jìn)措施　填表說明：發(fā)生商品質(zhì)量事故后，第一時(shí)間填報(bào)本表，后續(xù)處理過程中繼續(xù)跟進(jìn)，隨時(shí)匯報(bào)。二、合同審批及管理制度（一）合同審批制度：合同資信材料齊全、供應(yīng)商證照均在有效期內(nèi)方可報(bào)審；如資信缺失或無法提供的，供應(yīng)商需提供相關(guān)證明材料或責(zé)任函件（必須加蓋公章）。合同文本必須嚴(yán)格按照合同填寫要求進(jìn)行填寫，否則不予報(bào)審，要求如下：(1)填寫合同各項(xiàng)內(nèi)容必須字跡清晰，保持整潔，如有涂改須簽字或蓋章確認(rèn)。(2)填寫《商品銷售合同》必須使用黑色水筆。(3)合同甲乙雙方資料必須填寫（包括合同開頭和落款兩處），公司名稱必須寫全稱，供應(yīng)商資料必須完整填寫，雙方委托代理人必須簽名，合同文本中要求蓋章處必須加蓋公章確認(rèn)相應(yīng)條款，(4)合同中不填寫的部分不允許留空，可用斜杠劃掉。(5)合同中不適用的條款應(yīng)用橫線整行劃掉。(6)“乙方供貨商品”的表格中，所有品牌應(yīng)在合同中填列，合同未注明的品牌不得進(jìn)入商場銷售。(7)合同內(nèi)所簽專柜面積數(shù)必須是經(jīng)過商品部、供應(yīng)商以及物業(yè)部三方確認(rèn)的面積數(shù)。(8)特賣場的合同因扣點(diǎn)較低，應(yīng)在合同中注明折扣幅度，不允許供應(yīng)商以特賣的扣率銷售正價(jià)商品。(9)合同一式N份，每份合同條款的填寫必須一致。(10)合同的有效期限必須在供應(yīng)商的授權(quán)代理期限以內(nèi)。(11)OA商品經(jīng)營合同審批表必須填寫完整，與合同文本內(nèi)容一致。(12)續(xù)簽合同的生效日期必須與原合同終止日期銜接，不允許日期中斷或重疊。由于供應(yīng)商原因不能及時(shí)簽定合同需延期或無合同進(jìn)行走款的，須以專題報(bào)告形式報(bào)店長室領(lǐng)導(dǎo)審批并遞交合同部進(jìn)行備案后方可在POS系統(tǒng)中延期。（注：撤柜