【正文】 出納崗考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金管理的規(guī)范、安全%是否出現(xiàn)現(xiàn)金賬實(shí)不符；審核發(fā)現(xiàn)無違規(guī)現(xiàn)金支付行為銀行結(jié)算行為規(guī)范性%是否出現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)的銀行結(jié)算行為，銀行結(jié)算與憑證及所附原始票據(jù)是否一致現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券等的保管安全性%現(xiàn)金是否及時(shí)送存銀行，是否按規(guī)定辦理支票手續(xù)，是否妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券等，不得有丟失日記帳登記及資金與銀行賬、會(huì)計(jì)賬的核對工作%日記帳登記的及時(shí)性，核對的及時(shí)性，無錯(cuò)漏發(fā)生辦理工資發(fā)放%工資和獎(jiǎng)金發(fā)放無錯(cuò)漏其他指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)機(jī)關(guān)個(gè)人欠款的核算與預(yù)警工作%機(jī)關(guān)個(gè)人欠款的核算無錯(cuò)漏發(fā)生，并且及時(shí)進(jìn)行預(yù)警備注： 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作崗考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作%會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作完成效果，財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況，培訓(xùn)合格率達(dá)到[ ]％，會(huì)計(jì)證的年檢、申辦差錯(cuò)發(fā)生不超過[ ]次關(guān)聯(lián)交易管理%關(guān)聯(lián)交易協(xié)議擬訂的合理性和規(guī)范性；關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的監(jiān)督效果，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題不超過[ ]件；關(guān)聯(lián)交易報(bào)表審核效果，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)漏不超過[ ]處財(cái)務(wù)檔案管理情況%財(cái)務(wù)檔案內(nèi)容是否完整，查閱者是否滿意，投訴不超過[ ]次，財(cái)務(wù)檔案歸檔時(shí)間延誤不超過[ ]次部門內(nèi)日常工作%文件的起草、收發(fā)、存檔、上報(bào)工作，辦公用品領(lǐng)購、修理等后勤保障工作，公司本部資產(chǎn)管理等工作的有序性，差錯(cuò)發(fā)生不超過［ ］次其他指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)%備注： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息崗考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)決算方案制定工作%年度財(cái)務(wù)決算方案是否合理可行，有無偏差決算財(cái)務(wù)報(bào)表編制的準(zhǔn)確性、及時(shí)性%決算財(cái)務(wù)報(bào)表無差錯(cuò)，重要信息無遺失，報(bào)表的報(bào)送無延誤系統(tǒng)財(cái)務(wù)信息軟件及財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)協(xié)助管理工作%系統(tǒng)年度會(huì)計(jì)初始化建帳標(biāo)準(zhǔn)制定的合理性；電算培訓(xùn)的組織工作有序性和培訓(xùn)效果，培訓(xùn)合格率達(dá)到[ ]％系統(tǒng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)維護(hù)%系統(tǒng)的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，無系統(tǒng)癱瘓事故發(fā)生，日常數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，無重要數(shù)據(jù)丟失現(xiàn)象，耗材管理正常有序，出現(xiàn)臨時(shí)性短缺不超過[ ]次其他指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)%%備注： 資產(chǎn)管理崗考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)預(yù)算控制%實(shí)際開支與預(yù)算、控制指標(biāo)的分析比較是否及時(shí)，是否在預(yù)算范圍之內(nèi)資產(chǎn)事項(xiàng)會(huì)計(jì)處理的合理性、合規(guī)性%對資產(chǎn)的購進(jìn)、轉(zhuǎn)讓、出售等事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理符合財(cái)經(jīng)規(guī)定，并及時(shí)處理，不得超過結(jié)賬期資產(chǎn)原始數(shù)據(jù)的正確性%資產(chǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)與折舊年限等是否符合國家有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定；數(shù)據(jù)是否符合資產(chǎn)實(shí)際情況，無錯(cuò)誤項(xiàng)目資產(chǎn)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表完成的及時(shí)性、準(zhǔn)確率%資產(chǎn)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完成的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，統(tǒng)計(jì)報(bào)表無差錯(cuò)項(xiàng)目資產(chǎn)賬實(shí)核對管理%是否按月與資產(chǎn)實(shí)物管理部門進(jìn)行賬實(shí)核對，帳實(shí)核對無差錯(cuò)現(xiàn)象其他指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)運(yùn)營分析的完整性和準(zhǔn)確度%資產(chǎn)運(yùn)營分析對決策輔助的有效性，資產(chǎn)運(yùn)營分析報(bào)告內(nèi)容出現(xiàn)分析差錯(cuò)的項(xiàng)目不超過[ ]個(gè)備注： 審計(jì)處考核指標(biāo)審計(jì)處處長考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)部門工作計(jì)劃的制定情況%有無年度、月度計(jì)劃，上級審核發(fā)現(xiàn)的計(jì)劃中的漏項(xiàng)不得超過[ ]處，是否有切實(shí)可行的配套實(shí)施方案部門工作計(jì)劃的完成情況%是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成工作計(jì)劃工作執(zhí)行和計(jì)劃的偏差不多于[ ]處審計(jì)報(bào)告質(zhì)量%審計(jì)報(bào)告正確性、清晰性、簡潔性審計(jì)內(nèi)部控制完成情況%審計(jì)內(nèi)部控制的有效性，無重大的控制失效情況審計(jì)檔案歸檔及時(shí)性%審計(jì)檔案整理、立卷、歸檔工作是否及時(shí)，延誤不超過[ ]次清欠計(jì)劃完成率%清欠工作達(dá)到或超過計(jì)劃完成率其他指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)本部門規(guī)章制度的完備性%本部門工作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實(shí)可行；制度無遺漏，執(zhí)行嚴(yán)格部門費(fèi)用控制情況部門實(shí)際費(fèi)用支出是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)備注： 審計(jì)崗考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告質(zhì)量%審計(jì)報(bào)告正確性、清晰性、簡潔性審計(jì)內(nèi)部控制完成情況%審計(jì)內(nèi)部控制的有效性，無重大的控制失效情況審計(jì)檔案歸檔及時(shí)性%審計(jì)檔案整理、立卷、歸檔工作是否及時(shí)，延誤不超過[ ]次其他指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)%備注： 清欠崗考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)清欠計(jì)劃完成率%清欠工作達(dá)到或超過計(jì)劃完成率審計(jì)報(bào)告質(zhì)量%審計(jì)報(bào)告正確性、清晰性、簡潔性企業(yè)基礎(chǔ)資料工作%企業(yè)基礎(chǔ)資料收集、匯總、編寫過程中差錯(cuò)發(fā)生不超過[ ]次其他指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)%備注： 信息管理處考核指標(biāo)信息管理處處長考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)部門工作計(jì)劃的制定情況%有無年度、月度計(jì)劃，上級審核發(fā)現(xiàn)的計(jì)劃中的漏項(xiàng)不得超過[ ]處，是否有切實(shí)可行的配套實(shí)施方案部門工作計(jì)劃的完成情況%是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成工作計(jì)劃工作執(zhí)行和計(jì)劃的偏差不多于[ ]處全系統(tǒng)和公司局域網(wǎng)維護(hù)情況%是否有效維護(hù)全系統(tǒng)和公司局域網(wǎng)，具體響應(yīng)時(shí)間和維修時(shí)間的長短情況公司外部網(wǎng)站建設(shè)與更新%網(wǎng)站是否正常運(yùn)行，網(wǎng)頁更新及時(shí)性、網(wǎng)頁點(diǎn)擊率計(jì)算機(jī)信息庫管理%信息數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)內(nèi)容是否充實(shí)，是否按時(shí)更新，應(yīng)用軟件的數(shù)據(jù)是否及時(shí)備份，無丟失數(shù)據(jù)的事故發(fā)生網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展%公司實(shí)現(xiàn)辦公室自動(dòng)化程度；內(nèi)部局域網(wǎng)信息化服務(wù)水平計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件推廣情況%軟件是否穩(wěn)定可靠，用戶使用軟件熟練程度公司計(jì)算機(jī)軟、硬件的購置與維修情況%軟、硬件性能價(jià)格比，維修及時(shí)性，投訴不超過[ ]次其他指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)本部門規(guī)章制度的完備性%本部門工作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實(shí)可行；制度無遺漏，執(zhí)行嚴(yán)格部門費(fèi)用控制情況部門實(shí)際費(fèi)用支出是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)電視會(huì)議、IP電話、衛(wèi)星通信系統(tǒng)的運(yùn)行管理電視會(huì)議、IP電話、衛(wèi)星通信系統(tǒng)的管理情況，無重大事故發(fā)生企業(yè)各方面信息的提供信息的質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性系統(tǒng)信息化隊(duì)伍建設(shè)及整體素質(zhì)提升系統(tǒng)信息化隊(duì)伍整體素質(zhì)情況備注： 信息管理處副處長考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)部門工作計(jì)劃的協(xié)助制定情況%有無年度、月度計(jì)劃，上級審核發(fā)現(xiàn)的計(jì)劃中的漏項(xiàng)不得超過[ ]處，是否有切實(shí)可行的配套實(shí)施方案部門工作計(jì)劃的協(xié)助完成情況%是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成工作計(jì)劃工作執(zhí)行和計(jì)劃的偏差不多于[ ]處全系統(tǒng)和公司局域網(wǎng)維護(hù)情況%是否有效維護(hù)全系統(tǒng)和公司局域網(wǎng)，具體響應(yīng)時(shí)間和維修時(shí)間的長短情況網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備的運(yùn)行情況％核心設(shè)備的非正常當(dāng)機(jī)時(shí)間不超過[ ]小時(shí)/月網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展%公司實(shí)現(xiàn)辦公室自動(dòng)化程度；內(nèi)部局域網(wǎng)信息化服務(wù)水平計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件推廣情況%軟件是否穩(wěn)定可靠，用戶使用軟件熟練程度電視會(huì)議、IP電話、衛(wèi)星通信系統(tǒng)的運(yùn)行管理%電視會(huì)議、IP電話、衛(wèi)星通信系統(tǒng)的管理情況，無重大事故發(fā)生其他指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)公司計(jì)算機(jī)軟、硬件的購置與維修情況%軟、硬件性能價(jià)格比，維修及時(shí)性，投訴不超過[ ]次備注： 網(wǎng)絡(luò)管理員考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)信息網(wǎng)絡(luò)延伸、接口連接和網(wǎng)絡(luò)安全工作%信息網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方案是否合理，是否有效地維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全，防火墻、防病毒軟件的升級和使用是否及時(shí)，網(wǎng)絡(luò)故障排除的及時(shí)性、準(zhǔn)確性情況網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備的管理與維護(hù)%是否每日檢測機(jī)房設(shè)備、電路、保護(hù)電源，事前未發(fā)現(xiàn)的故障情況不超過［］次；機(jī)房設(shè)備的清潔、除塵是否及時(shí)電視會(huì)議系統(tǒng)的運(yùn)行管理%電視會(huì)議系統(tǒng)的管理情況，是否保證正常使用，無重大事故發(fā)生信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的登記管理和維護(hù)%網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的登記管理及時(shí)，錯(cuò)漏現(xiàn)象不超［ ］次；設(shè)備維護(hù)工作的完成情況，投訴不超過［ ］次企業(yè)信息搜集工作%搜集的信息的質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)效性情況其他指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)%備注： 系統(tǒng)應(yīng)用員考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用系統(tǒng)的日常維護(hù)和安全工作%應(yīng)用系統(tǒng)安裝、日常維護(hù)和升級的完成情況，投訴不超過［ ］次應(yīng)用軟件的數(shù)據(jù)備份工作%數(shù)據(jù)備份是否妥善、及時(shí)，無丟失數(shù)據(jù)事故發(fā)生軟件和常用工具的管理%應(yīng)用軟件程序光盤及文檔資料的保存、投影設(shè)備的管理使用、各種常用工具的保管等工作的有序性，差錯(cuò)不超過［ ］次公司內(nèi)部網(wǎng)站建設(shè)與更新%網(wǎng)站是否正常運(yùn)行，網(wǎng)頁更新及時(shí)性、網(wǎng)頁點(diǎn)擊率情況其他指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)%備注：采購物流處考核指標(biāo)采購物流處處長考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)部門工作計(jì)劃的制定情況%有無年度、月度計(jì)劃，上級審核發(fā)現(xiàn)的計(jì)劃中的漏項(xiàng)不得超過[ ]處，是否有切實(shí)可行的配套實(shí)施方案部門工作計(jì)劃的完成情況%是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成工作計(jì)劃工作執(zhí)行和計(jì)劃的偏差不多于[ ]處采購物流體系的建設(shè)情況%物流體系是否布局合理，是否按計(jì)劃落實(shí)油品采購情況%供貨無延誤現(xiàn)象、無質(zhì)量問題；進(jìn)貨過程中無營私舞弊情況油品物流情況%物流運(yùn)輸方案是否合理，運(yùn)輸是否及時(shí)、無差錯(cuò)存貨情況%存貨周轉(zhuǎn)率不低于[ ]費(fèi)用控制情況%噸油儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用不高于 [ ]元安全%無特大、一級、二級安全事故，三級、四級事故不多于[ ]次服務(wù)質(zhì)量情況%用油單位投訴不超過[ ]次；用油投訴處理及時(shí)，不得超過[ ]天其他指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)本部門規(guī)章制度的完備性%本部門工作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實(shí)可行；制度無遺漏，執(zhí)行嚴(yán)格部門費(fèi)用控制情況部門實(shí)際費(fèi)用支出是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)油品采購計(jì)劃科學(xué)合理，差錯(cuò)數(shù)不大于[　]次，差錯(cuò)金額不大于[　]萬元油品結(jié)算與運(yùn)費(fèi)結(jié)算情況做到票款相符，無差錯(cuò)發(fā)生設(shè)備使用情況設(shè)備利用率不低于[ ]%采購、庫存統(tǒng)計(jì)工作統(tǒng)計(jì)及時(shí)準(zhǔn)確，統(tǒng)計(jì)口徑符合要求，無差錯(cuò)發(fā)生對所屬各運(yùn)輸單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作對基層單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)正確有效部門內(nèi)部人員管理情況工作分配合理，員工工作計(jì)劃合理、執(zhí)行效果好備注：采購物流處配送副處長考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)部門工作計(jì)劃的協(xié)助制定情況%有無年度、月度計(jì)劃，上級審核發(fā)現(xiàn)的計(jì)劃中的漏項(xiàng)不得超過[ ]處，是否有切實(shí)可行的配套實(shí)施方案部門工作計(jì)劃的協(xié)助完成情況%是否按時(shí)、保質(zhì)、保量完成工作計(jì)劃工作執(zhí)行和計(jì)劃的偏差不多于[ ]處采購物流體系的建設(shè)情況%物流體系是否布局合理，是否按計(jì)劃落實(shí)油品物流情況%物流運(yùn)輸方案是否合理，運(yùn)輸是否及時(shí)、無差錯(cuò)費(fèi)用控制情況%噸油運(yùn)費(fèi)用不高于 [ ]元設(shè)備利用情況%設(shè)備利用率不低于[ ]%安全%無特大、一級、二級安全事故，三級、四級事故不多于[ ]次服務(wù)質(zhì)量情況%用油單位投訴不超過[ ]次；用油投訴處理及時(shí)，不得超過[ ]天其他指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)部門內(nèi)部人員管理情況%工作分配合理，員工工作計(jì)劃合理、執(zhí)行效果好備注：物流規(guī)劃崗考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)考核權(quán)重考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)市場調(diào)研