【正文】 附添資料①、 經(jīng)歷書：（生產(chǎn)設(shè)備一覽表，檢查、試驗(yàn)設(shè)備一覽表，人員組織表等）②、 控制計(jì)劃表表62廠商223。內(nèi)采組或開發(fā)組223。零品組東南汽車工業(yè)股份有限公司采購(gòu)部或國(guó)產(chǎn)化部再外包廠商利用申請(qǐng) NO.（注）粗線框內(nèi)由東南填寫再外包廠商利用申請(qǐng)廠商名稱：申請(qǐng)日期 年 月 日致:東南汽車公司品管部零品組,、經(jīng)過調(diào)查、研討后，作成下記決定。責(zé)任者:再?gòu)S外包 商名稱： TEL：保證責(zé)任者業(yè)種資本額員工數(shù)依存度地址： 申請(qǐng)承認(rèn)下記事項(xiàng) NO車型件 號(hào)件 名再外包工程再外包理由備 考承可認(rèn)否理 由 條 件有分件的情況時(shí)，必須將組合及分件之件號(hào)、件名列出。檢討及意見內(nèi) 采 組 或 開 發(fā) 組零 品 組核準(zhǔn)核準(zhǔn)○:承認(rèn):不承認(rèn)審核審核承辦承辦上記附添資料格式不拘，提出二份即可，交由甲方國(guó)產(chǎn)化部或采購(gòu)部（新開發(fā)件交由國(guó)產(chǎn)化部，量產(chǎn)件交由采購(gòu)部）及零品組各一份備查核，另外，當(dāng)資料內(nèi)容變更時(shí)，得隨時(shí)修正提出。、審查關(guān)于《再外包廠商利用申請(qǐng)》的認(rèn)可決定，由甲方檢討后作承認(rèn)與否的決定通知，如有保安工程，得與乙方配合至再外包廠商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，查看現(xiàn)物及相關(guān)資料；重要工程則需審查現(xiàn)物及次料；一般工程可審查資料即可。、乙方的監(jiān)查及指導(dǎo)乙方對(duì)于再外包廠商，必須排定每年一回以上的定期監(jiān)查及指導(dǎo)計(jì)劃，此需將此計(jì)劃副本提交甲方零品組一份。乙方于每回確定實(shí)施前2日通知甲方零品組，以決定是否會(huì)同監(jiān)查。當(dāng)遇有改善指摘事項(xiàng)時(shí)，再外包廠商則必須改善配合。、監(jiān)查結(jié)果的實(shí)施甲方有需求時(shí)，乙方需提出監(jiān)查或指導(dǎo)分承包方的結(jié)果報(bào)告。、品質(zhì)不良發(fā)生時(shí)的處理當(dāng)在甲乙雙方發(fā)生有品質(zhì)不良情況時(shí)，或成車售后有品質(zhì)不良回饋時(shí)，雙方必須確實(shí)把握不良的現(xiàn)況，并適當(dāng)?shù)挠枰蕴幚砑皩?shí)施對(duì)策。、于甲方或售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)不良①、《問題點(diǎn)對(duì)策處理書》的發(fā)行于甲方或售后服務(wù)所發(fā)現(xiàn)的不良，甲方先針對(duì)不良的狀況確認(rèn)后，若屬于乙方因素引起，則通知乙方會(huì)同處理，并向乙方發(fā)出《問題點(diǎn)對(duì)策處理書》（如附表71格式）②、《問題點(diǎn)對(duì)策處理書》報(bào)告的提出（如表71格式）當(dāng)乙方接到《問題點(diǎn)對(duì)策處理書》時(shí)，需盡速調(diào)查填記，并且絕對(duì)要在甲方要求的期限內(nèi)，向甲方零品組提出。③、《不良發(fā)生對(duì)策履歷表》的作成及提出保安零件，指定的重要零件以及常發(fā)生的不良零件，有關(guān)其不良的反應(yīng)及改善對(duì)策的歷次經(jīng)過，乙方必須自主的作成《不良發(fā)生對(duì)策履歷表》，且當(dāng)甲方有需求時(shí)，乙方須提出。、于乙方發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)不良①、乙方向甲方聯(lián)絡(luò)表71問題點(diǎn)對(duì)策處理書[進(jìn)料、線上、其他（ ）]發(fā)行編號(hào)：受文者 公司 CC：發(fā)出：東南汽車工業(yè)公司 品管部 零品組核準(zhǔn)審核承辦依據(jù)下記之問題點(diǎn)，盡速實(shí)施適當(dāng)?shù)膶?duì)策，并將對(duì)策內(nèi)容填入再發(fā)防止對(duì)策報(bào)告表內(nèi)，并請(qǐng)于5日內(nèi)回覆。車型件號(hào)件名不良數(shù)來(lái)源□進(jìn)料 □現(xiàn)場(chǎng) □車品□評(píng)價(jià) □阻留車 □其他（ ）進(jìn)料年月日發(fā)生年月日 年 月 日零件特性□保安、□重要、□一般 年 月 日檢驗(yàn)員（1） 不良內(nèi)容: （2）不良原因推定:□模具□治具□作業(yè)手□加工尺寸□材料□設(shè)備 圖示: 工時(shí): HR再 發(fā) 防 止 對(duì) 策 報(bào) 告受文者致 東南汽車工業(yè)公司 品管部 零品組報(bào)告單位: 公司核準(zhǔn)審核擔(dān)當(dāng)發(fā)行編號(hào)：發(fā)行年、月、日 年 月 日分發(fā)(1)不良原因： (2) 矯正措施（臨時(shí)對(duì)策）： (3)預(yù)防措施（永久對(duì)策）：（發(fā)生原因）：（流出原因）： （流出對(duì)策）：（在庫(kù)確認(rèn)）：對(duì)策品識(shí)別：SEM品管部 零品組 效果確認(rèn)對(duì)策后處置效果確認(rèn)結(jié)果核準(zhǔn)審核確認(rèn)者對(duì)策品納入日期或?qū)嵤┤掌? 注:粗框內(nèi)由東南填寫乙方自行在廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不良，當(dāng)其不良零件尚未交入甲方時(shí)，需事先與甲方內(nèi)采組，聯(lián)絡(luò)，（若不良零件已交入甲方，而甲方尚未發(fā)現(xiàn)時(shí)，需事先向甲方零品組聯(lián)絡(luò)）取得甲方回覆后，同時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶?duì)策及處理。②、《廠內(nèi)不良發(fā)生狀況》的作成提出保安零件，指定的重要零件以及常發(fā)生不良的零件等，有關(guān)廠內(nèi)的不良內(nèi)容、不良率、原因、對(duì)策等，乙方必須自主的作成《廠內(nèi)不良發(fā)生狀況》，并加以改善檢討，且當(dāng)甲方有需求時(shí)，乙方必須提出。、阻留車處理①、 由甲方零品組確認(rèn)為乙方責(zé)任時(shí)，則由甲方通知乙方采取措施并確認(rèn)乙方是否來(lái)廠處理。②、 乙方如未派員則由甲方進(jìn)行發(fā)工處理，并將發(fā)生之工時(shí)費(fèi)用及相關(guān)耗材等由乙方負(fù)擔(dān)。、評(píng)價(jià)扣點(diǎn)處理由甲方零品組確認(rèn)為乙方責(zé)任時(shí)，則由甲方通知乙方采取措施并確認(rèn)乙方是否來(lái)廠處理。、其他①、 甲方生產(chǎn)的維持乙方于知悉有關(guān)品質(zhì)不良情報(bào)后，為了維持甲方的生產(chǎn)，ISIR合格前必須與甲方物管組或開發(fā)組取得聯(lián)絡(luò)，ISIR合格后必須與甲方物管組與零品組取得聯(lián)絡(luò)，針對(duì)不良品進(jìn)行選別、修正或用代替品的方式處置，并且對(duì)于有關(guān)的不良原因、發(fā)生時(shí)間、處置內(nèi)容等必須向甲方開發(fā)或零品組提報(bào)。②、 類似零件、類似工程零件的橫向調(diào)查。對(duì)于有關(guān)的品質(zhì)不良，乙方需針對(duì)其廠內(nèi)之零件有無(wú)同樣類似的不良發(fā)生進(jìn)行調(diào)查，并將其調(diào)查結(jié)果，向甲方零品組提報(bào)。③、 有關(guān)糾正措施其糾正措施內(nèi)容必須能同時(shí)反映至作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃表、檢查基準(zhǔn)書類等，必要時(shí)實(shí)施監(jiān)查及工程能力調(diào)查，以維持安定的品質(zhì)。④、 不良對(duì)策后的初品。、特認(rèn)采用當(dāng)交入甲方的零件與圖面或檢查協(xié)定不符時(shí)，經(jīng)判斷該零件以其交入狀況或是經(jīng)由特別追加工事等處理后的狀態(tài)，仍可確保其主要機(jī)能時(shí)，必須事先委甲方的有關(guān)單位提出《物料特認(rèn)申請(qǐng)書》的申請(qǐng)，經(jīng)由甲方品管部研究并作最終的裁決。、特認(rèn)的基本事項(xiàng)①、 根據(jù)乙方的要求，在滿足下記各條件的情況，可以妥托辦理特認(rèn)。特認(rèn)的項(xiàng)目對(duì)于安全性、公害性及重要機(jī)能不能有所危害，且不致有售后報(bào)怨之顧慮時(shí)。A、 對(duì)于一般機(jī)能，商品價(jià)值之影響相當(dāng)微小時(shí)。B、 必須取得糾正措施即再發(fā)生防止對(duì)策。②、 當(dāng)制品交入甲方后，才被發(fā)現(xiàn)制品與所要求品質(zhì)不符時(shí)，原則上不同意特認(rèn)。、特認(rèn)采用申請(qǐng)書的填記要領(lǐng)特認(rèn)采用申請(qǐng)書如附表81，請(qǐng)按下述要領(lǐng)填記：①、 不良內(nèi)容：盡可能將略圖畫出，便于填記有關(guān)資料。②、 不良原因：填記具體的不良真因。③、 處置方法：填記是否需追加工事后才能使用，或是交入狀態(tài)使用。④、 再發(fā)防止對(duì)策：現(xiàn)象或永久再發(fā)防止對(duì)策及處置的填入。⑤、 附添資料：若需進(jìn)行耐久性有關(guān)試驗(yàn)，將測(cè)試結(jié)果填記。、特認(rèn)品的交入依據(jù)《物料特認(rèn)申請(qǐng)書》的內(nèi)容，甲方零品組確認(rèn)交入制品是否與特認(rèn)申請(qǐng)書所述一致，必要時(shí)甲方車品組統(tǒng)籌追蹤成車后之狀況。、經(jīng)費(fèi)的負(fù)擔(dān)因?yàn)樘卣J(rèn)所發(fā)生的下列費(fèi)用，原則上需由乙方負(fù)擔(dān)。①、 為決定特認(rèn)是否同意的品質(zhì)確認(rèn)試驗(yàn)費(fèi)等。②、 追加的工事費(fèi)用③、 選別費(fèi)用④、 其他特別管理目的費(fèi)用。、品質(zhì)監(jiān)查甲方實(shí)施品質(zhì)監(jiān)查的種類及內(nèi)容如下：、品質(zhì)監(jiān)查的種類及內(nèi)容品質(zhì)監(jiān)查就是品質(zhì)保證體制監(jiān)查、成品監(jiān)查、工程監(jiān)查、特殊工程監(jiān)查的總稱。①、 品質(zhì)保證體制監(jiān)查根據(jù)乙方提出的品質(zhì)保證體制資料，監(jiān)查其從材料驗(yàn)收開始直到制品交至甲方后，全般的品質(zhì)保證之體制。②、 成品監(jiān)查確認(rèn)成品、分組件及生產(chǎn)用副料等的品質(zhì)，是否與要求品質(zhì)一致，即依據(jù)圖面、規(guī)范、檢查協(xié)定等，執(zhí)行下述項(xiàng)目的檢查工作：A、日常檢查中，對(duì)乙方未實(shí)施的有關(guān)品質(zhì)特性項(xiàng)目，確認(rèn)其品質(zhì)狀況的把握a) 日常檢查中，對(duì)于乙方已實(shí)施的有關(guān)品質(zhì)特性項(xiàng)目，確認(rèn)其品質(zhì)狀況的把握。b) 主要的品質(zhì)特性，利用計(jì)量值的統(tǒng)計(jì)方法加以確認(rèn)。c) 品質(zhì)實(shí)績(jī)、不良情報(bào)的把握、對(duì)不良采取的糾正措施及其效果確認(rèn)狀況。③、 工程監(jiān)查依據(jù)檢查協(xié)定，對(duì)于交入甲方制品之制造工程，對(duì)其品質(zhì)管理狀況的確認(rèn)工作需進(jìn)行下述的監(jiān)查工作。A、 確認(rèn)制造工程的管理狀況。B、 品質(zhì)確認(rèn)狀況的確認(rèn)。C、 品質(zhì)記錄及工程能力把握現(xiàn)狀的確認(rèn)。D、 其他必須確認(rèn)事項(xiàng)。④、 特殊工程監(jiān)查所謂特殊工程監(jiān)查就是溶接、熱處理、電鍍、涂裝等的交入制品之品質(zhì)，常易受作業(yè)工程條件的影響，而產(chǎn)生極大的差異，并且利用一般性的檢具難以對(duì)其品質(zhì)特性判定合格與否的工程，凡此類工程的制品，必須依據(jù)各管理辦法有檢查協(xié)定等，執(zhí)行下記的監(jiān)查工作，各管理辦法詳如附件。A、 確認(rèn)作業(yè)條件的管理狀況。B、 確認(rèn)設(shè)備的管理狀況。C、 確認(rèn)現(xiàn)品的確認(rèn)狀況。D、 其他必須確認(rèn)事項(xiàng)。、品質(zhì)監(jiān)查的實(shí)施要領(lǐng)乙方于接受品質(zhì)監(jiān)查查核時(shí)及查核后的配合工作如下表91所述。物料區(qū)分新開發(fā)保安物料特認(rèn)申請(qǐng)書編號(hào)設(shè)計(jì)變更重要日期一般一般廠商車型件號(hào)件名數(shù)量特認(rèn)項(xiàng)目尺寸、性能、熱處理、外觀、色差、其他特認(rèn)內(nèi)容；不良原因；處理方式；再發(fā)防止對(duì)策；附件核準(zhǔn)審核承辦零品組（檢驗(yàn)狀況）核準(zhǔn)有關(guān)單位意見核準(zhǔn)審核審核承辦承辦車品組意見核準(zhǔn)綜合判定審核承辦1. 零件特認(rèn)扣款通知單，如附。2. 擬不扣款：配套廠制程中發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)主動(dòng)提出，無(wú)故意要求吸收呆料情況。核 準(zhǔn)審 核承 辦發(fā)生責(zé)任不全在配套廠。表91品質(zhì)監(jiān)查的實(shí)施要領(lǐng)種項(xiàng)目 類品質(zhì)保證體制監(jiān)查成品監(jiān)查工程監(jiān)查特殊工程監(jiān)查適用所有配套廠商所有配套廠商所有配套廠商有特殊工程的配套廠商實(shí)施時(shí)期按甲方需要或決定的頻度之指示監(jiān)查當(dāng)日提示資料 品質(zhì)保證要領(lǐng)書。 第二章記載事項(xiàng)的有關(guān)資料。 其他指定的資料。 指定制品之品質(zhì)記錄 檢查協(xié)定 不良對(duì)策記錄 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 檢查協(xié)定 指定制品之品質(zhì)記錄 工程能力把握記錄。 各種標(biāo)準(zhǔn)類 品質(zhì)記錄 設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)校記錄。配套廠商會(huì)同監(jiān)查者品質(zhì)保證責(zé)任者或其代理人檢查擔(dān)當(dāng)者品質(zhì)保證責(zé)任者或其代理人。工程管理責(zé)任者特殊工程管理責(zé)任者監(jiān)查結(jié)果通知后的改善計(jì)劃資料之提出如附表92《改善實(shí)施計(jì)劃書》之格式提出。（當(dāng)監(jiān)查結(jié)果通知有關(guān)不良內(nèi)容需求要改善時(shí)）備考當(dāng)監(jiān)查結(jié)果通知后，有關(guān)需提出的資料，除有特別的指定外，一般在接收到資后的14日內(nèi)提出。、品質(zhì)分級(jí)及評(píng)鑒為提升配套廠商交入甲方制品之品質(zhì)，同時(shí)檢討與乙方之合作是否繼續(xù)維持對(duì)于乙方的品質(zhì)保證活動(dòng)之成果，每年定期實(shí)施評(píng)鑒及分級(jí)工作。對(duì)于乙方而言，必須確實(shí)的確認(rèn)品質(zhì)分級(jí)的結(jié)果，據(jù)此針對(duì)品質(zhì)保證體制作適切的修正，期使品質(zhì)能夠更為提升。、評(píng)鑒的項(xiàng)目①、 年度品保制度評(píng)鑒此評(píng)鑒系根據(jù)乙方品質(zhì)保證體制實(shí)施之狀況作總括之評(píng)鑒，其評(píng)鑒方式如表101。②、 配套廠商品質(zhì)分級(jí)月報(bào)，如表102，系根據(jù)甲方廠內(nèi)不良統(tǒng)計(jì)。、評(píng)鑒/分級(jí)月報(bào)的實(shí)施原則上由甲方品管部實(shí)施，并根據(jù)評(píng)鑒果給予乙方品質(zhì)分級(jí)判定。當(dāng)月評(píng)為C級(jí)或D級(jí)廠商需根據(jù)當(dāng)月主要不良狀況展開橫向調(diào)查，于接獲月報(bào)資料后一周內(nèi)作成《改善計(jì)劃實(shí)施書》提交甲方零品組備查。當(dāng)連續(xù)2個(gè)月評(píng)為C級(jí)或D級(jí)廠商其公司主管須到甲方進(jìn)行報(bào)告；如連續(xù)3個(gè)評(píng)為C級(jí)或D級(jí)廠商，則期當(dāng)月貨款延后1個(gè)月付款。當(dāng)廠商發(fā)生以上情況時(shí)，甲方零品組將發(fā)布表103《配套廠商近三個(gè)月品質(zhì)分級(jí)評(píng)鑒結(jié)論通知》于廠商及甲方采購(gòu)執(zhí)行相關(guān)措施。、分級(jí)月報(bào)的分?jǐn)?shù)分配項(xiàng)目分?jǐn)?shù)進(jìn)料不良統(tǒng)計(jì)50阻留車不良統(tǒng)計(jì)30評(píng)價(jià)扣點(diǎn)不良統(tǒng)計(jì)20綜合評(píng)分100表92致：東南汽車工業(yè)股份有限公司 □品質(zhì)分級(jí)評(píng)鑒結(jié)果 配套廠商：