【正文】 當(dāng)廠商發(fā)生以上情況時(shí)，甲方零品組將發(fā)布表103《配套廠商近三個(gè)月品質(zhì)分級(jí)評(píng)鑒結(jié)論通知》于廠商及甲方采購(gòu)執(zhí)行相關(guān)措施。當(dāng)月評(píng)為C級(jí)或D級(jí)廠商需根據(jù)當(dāng)月主要不良狀況展開(kāi)橫向調(diào)查，于接獲月報(bào)資料后一周內(nèi)作成《改善計(jì)劃實(shí)施書》提交甲方零品組備查。②、 配套廠商品質(zhì)分級(jí)月報(bào)，如表102，系根據(jù)甲方廠內(nèi)不良統(tǒng)計(jì)。對(duì)于乙方而言，必須確實(shí)的確認(rèn)品質(zhì)分級(jí)的結(jié)果，據(jù)此針對(duì)品質(zhì)保證體制作適切的修正，期使品質(zhì)能夠更為提升。（當(dāng)監(jiān)查結(jié)果通知有關(guān)不良內(nèi)容需求要改善時(shí)）備考當(dāng)監(jiān)查結(jié)果通知后，有關(guān)需提出的資料，除有特別的指定外，一般在接收到資后的14日內(nèi)提出。配套廠商會(huì)同監(jiān)查者品質(zhì)保證責(zé)任者或其代理人檢查擔(dān)當(dāng)者品質(zhì)保證責(zé)任者或其代理人。 指定制品之品質(zhì)記錄 檢查協(xié)定 不良對(duì)策記錄 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 檢查協(xié)定 指定制品之品質(zhì)記錄 工程能力把握記錄。 第二章記載事項(xiàng)的有關(guān)資料。核 準(zhǔn)審 核承 辦發(fā)生責(zé)任不全在配套廠。物料區(qū)分新開(kāi)發(fā)保安物料特認(rèn)申請(qǐng)書編號(hào)設(shè)計(jì)變更重要日期一般一般廠商車型件號(hào)件名數(shù)量特認(rèn)項(xiàng)目尺寸、性能、熱處理、外觀、色差、其他特認(rèn)內(nèi)容；不良原因；處理方式；再發(fā)防止對(duì)策；附件核準(zhǔn)審核承辦零品組（檢驗(yàn)狀況）核準(zhǔn)有關(guān)單位意見(jiàn)核準(zhǔn)審核審核承辦承辦車品組意見(jiàn)核準(zhǔn)綜合判定審核承辦1. 零件特認(rèn)扣款通知單，如附。D、 其他必須確認(rèn)事項(xiàng)。B、 確認(rèn)設(shè)備的管理狀況。④、 特殊工程監(jiān)查所謂特殊工程監(jiān)查就是溶接、熱處理、電鍍、涂裝等的交入制品之品質(zhì)，常易受作業(yè)工程條件的影響，而產(chǎn)生極大的差異，并且利用一般性的檢具難以對(duì)其品質(zhì)特性判定合格與否的工程，凡此類工程的制品，必須依據(jù)各管理辦法有檢查協(xié)定等，執(zhí)行下記的監(jiān)查工作，各管理辦法詳如附件。C、 品質(zhì)記錄及工程能力把握現(xiàn)狀的確認(rèn)。A、 確認(rèn)制造工程的管理狀況。c) 品質(zhì)實(shí)績(jī)、不良情報(bào)的把握、對(duì)不良采取的糾正措施及其效果確認(rèn)狀況。②、 成品監(jiān)查確認(rèn)成品、分組件及生產(chǎn)用副料等的品質(zhì)，是否與要求品質(zhì)一致，即依據(jù)圖面、規(guī)范、檢查協(xié)定等，執(zhí)行下述項(xiàng)目的檢查工作：A、日常檢查中，對(duì)乙方未實(shí)施的有關(guān)品質(zhì)特性項(xiàng)目，確認(rèn)其品質(zhì)狀況的把握a) 日常檢查中，對(duì)于乙方已實(shí)施的有關(guān)品質(zhì)特性項(xiàng)目，確認(rèn)其品質(zhì)狀況的把握。、品質(zhì)監(jiān)查甲方實(shí)施品質(zhì)監(jiān)查的種類及內(nèi)容如下：、品質(zhì)監(jiān)查的種類及內(nèi)容品質(zhì)監(jiān)查就是品質(zhì)保證體制監(jiān)查、成品監(jiān)查、工程監(jiān)查、特殊工程監(jiān)查的總稱。①、 為決定特認(rèn)是否同意的品質(zhì)確認(rèn)試驗(yàn)費(fèi)等。、特認(rèn)品的交入依據(jù)《物料特認(rèn)申請(qǐng)書》的內(nèi)容，甲方零品組確認(rèn)交入制品是否與特認(rèn)申請(qǐng)書所述一致，必要時(shí)甲方車品組統(tǒng)籌追蹤成車后之狀況。④、 再發(fā)防止對(duì)策：現(xiàn)象或永久再發(fā)防止對(duì)策及處置的填入。②、 不良原因：填記具體的不良真因。②、 當(dāng)制品交入甲方后，才被發(fā)現(xiàn)制品與所要求品質(zhì)不符時(shí)，原則上不同意特認(rèn)。A、 對(duì)于一般機(jī)能，商品價(jià)值之影響相當(dāng)微小時(shí)。、特認(rèn)的基本事項(xiàng)①、 根據(jù)乙方的要求，在滿足下記各條件的情況，可以妥托辦理特認(rèn)。④、 不良對(duì)策后的初品。對(duì)于有關(guān)的品質(zhì)不良，乙方需針對(duì)其廠內(nèi)之零件有無(wú)同樣類似的不良發(fā)生進(jìn)行調(diào)查，并將其調(diào)查結(jié)果，向甲方零品組提報(bào)。、其他①、 甲方生產(chǎn)的維持乙方于知悉有關(guān)品質(zhì)不良情報(bào)后，為了維持甲方的生產(chǎn)，ISIR合格前必須與甲方物管組或開(kāi)發(fā)組取得聯(lián)絡(luò)，ISIR合格后必須與甲方物管組與零品組取得聯(lián)絡(luò)，針對(duì)不良品進(jìn)行選別、修正或用代替品的方式處置，并且對(duì)于有關(guān)的不良原因、發(fā)生時(shí)間、處置內(nèi)容等必須向甲方開(kāi)發(fā)或零品組提報(bào)。②、 乙方如未派員則由甲方進(jìn)行發(fā)工處理，并將發(fā)生之工時(shí)費(fèi)用及相關(guān)耗材等由乙方負(fù)擔(dān)。②、《廠內(nèi)不良發(fā)生狀況》的作成提出保安零件，指定的重要零件以及常發(fā)生不良的零件等，有關(guān)廠內(nèi)的不良內(nèi)容、不良率、原因、對(duì)策等，乙方必須自主的作成《廠內(nèi)不良發(fā)生狀況》，并加以改善檢討，且當(dāng)甲方有需求時(shí)，乙方必須提出。、于乙方發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)不良①、乙方向甲方聯(lián)絡(luò)表71問(wèn)題點(diǎn)對(duì)策處理書[進(jìn)料、線上、其他（ ）]發(fā)行編號(hào)：受文者 公司 CC：發(fā)出：東南汽車工業(yè)公司 品管部 零品組核準(zhǔn)審核承辦依據(jù)下記之問(wèn)題點(diǎn)，盡速實(shí)施適當(dāng)?shù)膶?duì)策，并將對(duì)策內(nèi)容填入再發(fā)防止對(duì)策報(bào)告表內(nèi)，并請(qǐng)于5日內(nèi)回覆。、于甲方或售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)不良①、《問(wèn)題點(diǎn)對(duì)策處理書》的發(fā)行于甲方或售后服務(wù)所發(fā)現(xiàn)的不良，甲方先針對(duì)不良的狀況確認(rèn)后，若屬于乙方因素引起，則通知乙方會(huì)同處理，并向乙方發(fā)出《問(wèn)題點(diǎn)對(duì)策處理書》（如附表71格式）②、《問(wèn)題點(diǎn)對(duì)策處理書》報(bào)告的提出（如表71格式）當(dāng)乙方接到《問(wèn)題點(diǎn)對(duì)策處理書》時(shí)，需盡速調(diào)查填記，并且絕對(duì)要在甲方要求的期限內(nèi)，向甲方零品組提出。、監(jiān)查結(jié)果的實(shí)施甲方有需求時(shí)，乙方需提出監(jiān)查或指導(dǎo)分承包方的結(jié)果報(bào)告。乙方于每回確定實(shí)施前2日通知甲方零品組，以決定是否會(huì)同監(jiān)查。、審查關(guān)于《再外包廠商利用申請(qǐng)》的認(rèn)可決定，由甲方檢討后作承認(rèn)與否的決定通知，如有保安工程，得與乙方配合至再外包廠商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，查看現(xiàn)物及相關(guān)資料；重要工程則需審查現(xiàn)物及次料；一般工程可審查資料即可。 條 件有分件的情況時(shí)，必須將組合及分件之件號(hào)、件名列出。零品組東南汽車工業(yè)股份有限公司采購(gòu)部或國(guó)產(chǎn)化部再外包廠商利用申請(qǐng) NO.（注）粗線框內(nèi)由東南填寫再外包廠商利用申請(qǐng)廠商名稱：申請(qǐng)日期 年 月 日致:東南汽車公司品管部零品組,、經(jīng)過(guò)調(diào)查、研討后，作成下記決定。內(nèi)容《再外包廠商利用申請(qǐng)》記載的格式如附表62份 數(shù)2份（甲方承認(rèn)后一份退回乙方）提交對(duì)象開(kāi)發(fā)組或內(nèi)采組提出時(shí)間需利用再外包廠商協(xié)助或記載內(nèi)容變更之事前提出附添資料①、 經(jīng)歷書：（生產(chǎn)設(shè)備一覽表，檢查、試驗(yàn)設(shè)備一覽表，人員組織表等）②、 控制計(jì)劃表表62廠商223。、履歷管理（批號(hào)管理）關(guān)于履歷管理零件，為使制造履歷能夠明確，需實(shí)施先進(jìn)先出批量管理（原則上其他零件亦同），并且每制造批的制造與不良改善履歷等資料保存至生產(chǎn)后八年為止。⑩、修正的禁止保安特性原則上，圖示以外部位或方法，禁止溶接修補(bǔ)及電鍍補(bǔ)修。⑦、特認(rèn)采用：原則上所有保安特性禁示特認(rèn)采用⑧ 、不良履歷保安零件出貨后的CLAIM及廠商的設(shè)備故障和品質(zhì)不良等發(fā)生時(shí)，需作成零件別的不良履歷記錄，包括不良內(nèi)容、對(duì)策結(jié)果、效果確認(rèn)等記錄，作為而后制造、檢查、管理的反饋情報(bào)。⑤、 品質(zhì)評(píng)價(jià)對(duì)于保安零件的尺寸、精度、機(jī)能、性能等，除了日常定期性的檢查實(shí)施外，必須另由專門部門執(zhí)行定期性品質(zhì)評(píng)價(jià)，且于評(píng)價(jià)確認(rèn)品質(zhì)的同時(shí)，必須將有關(guān)的不良問(wèn)題，回饋到各有關(guān)部門，并積極的執(zhí)行改善及跟催工作。有關(guān)保安特性的工程能力，在初期管理期間必須調(diào)查、研究及把握，如果工程能力指數(shù)CPK，則對(duì)于有關(guān)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃表、檢查基準(zhǔn)書等內(nèi)容，都必須予以適當(dāng)?shù)男拚硗?，定期性的?shí)施工程能力調(diào)查，以期掌握工程在管理之穩(wěn)定狀況下，有關(guān)保安零件工程判定基準(zhǔn)如下：工程能力指數(shù)工程能力的判斷及處理≤CPK工程能力足夠，保安部品的制作可以適用≤CPK工程能力不夠充分，必須隨時(shí)注意，否則產(chǎn)品有發(fā)生不良之危險(xiǎn)，需利用XR管制圖等加以管制，以維持制程在管制狀態(tài)。③、 初期管理的實(shí)施所有保安特性都必須實(shí)施初期管理，使工程能力能夠安定和確保適正的品質(zhì)。此外，乙方必須定期的對(duì)再外包廠商執(zhí)行監(jiān)查及指導(dǎo)工作，且適時(shí)的提出監(jiān)查結(jié)果報(bào)告。②、 書類、文件表示控制計(jì)劃表、檢查基準(zhǔn)書、檢查協(xié)定書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類、承認(rèn)圖等，屬于保安零件的情況，皆需以“保安零件”來(lái)表示，另保安特性皆以“ ”來(lái)表示。②、 履歷管理零件的指定保安零件以及依照檢查協(xié)定內(nèi)容所指定之零件，皆為指定之履歷管理零件。④、 履歷管理（批號(hào)管理）從材料的買入到完成品的出貨，實(shí)施每批的品質(zhì)管理記錄，以確實(shí)掌握其品質(zhì)，并且保存其記錄八年，即稱為履歷管理。②、 保安特性制品之品質(zhì)特性（構(gòu)造、機(jī)能、材料、熱處理、溶接方法、尺寸、公差、強(qiáng)度、耐久性等），當(dāng)發(fā)生不良時(shí)，會(huì)發(fā)生火災(zāi)及生命之事故的影響者，所有此類特性即為保安特性。粗線框內(nèi)由SEM填寫?！跄途迷囼?yàn) □統(tǒng)計(jì)資料 □外觀件報(bào)告 □其它報(bào)告項(xiàng)目LIST：參照附頁(yè)?！醪馁|(zhì)報(bào)告樣品數(shù)量: 試生產(chǎn)產(chǎn)量： 。（ / ）區(qū) 分樣品種類送檢日期： 年 月 日判定日期： 年 月 日 初期樣品檢驗(yàn)報(bào)告 （）新開(kāi)發(fā)件半 成 品設(shè)計(jì)變更件成 品工程變更件改 善 品□保安□重要□一般 量產(chǎn)品質(zhì)不穩(wěn)，應(yīng)特別管理，并延長(zhǎng)初期管 理至 年 月 日。:SEM正式圖。項(xiàng)記變更零件之分件件號(hào)，或 ⑤組成零件變更:因VA等設(shè)變,組合機(jī)能零件變更時(shí).有變更件號(hào)之分件件號(hào).(由分件XXX→分件OOO)填記圖面之種類::SEM參考圖。 檢查方法變更 ④機(jī)械治具變更：并通車床變成自動(dòng)車床，凡用 初品或第一批量產(chǎn)品的測(cè)定年月日。核準(zhǔn)審核承辦記入零件的制造場(chǎng)所⑴全部自制.. XX工場(chǎng)⑵部分外包.. XX工場(chǎng),XX工場(chǎng)⑶全部外包.. XX工場(chǎng)品 質(zhì) 履 歷 卡 車型件號(hào)件名初品 量產(chǎn) 備注年月日制造工程判定O合格X不↑制造場(chǎng)所圖面日期暫定工程自行東南年月日依東南之要求變更工程變更變更內(nèi)容圖面EO NO.變更部品檢查法其他外包廠商制造場(chǎng)所加工方法機(jī)械治具組成件號(hào)2H291分件XXXX外徑φ16→φ18全長(zhǎng)110→115OOO外徑切削研磨為暫定(自動(dòng)機(jī)械準(zhǔn)備當(dāng)中)本工程預(yù)計(jì)5/10完成OOX肉厚不足預(yù)計(jì)6/20修模完成 依工程變更的內(nèi)容在適當(dāng)?shù)臋趦?nèi)填記“○”符號(hào) 不合格理由，或暫定工程的左記以外的 ①外包廠商的變更:指外包廠商由A家變?yōu)锽家時(shí) 概要說(shuō)明.變更情況時(shí) ②制造場(chǎng)所變更:廠內(nèi)加工變更成外包加工或廠內(nèi)記入“○” A工場(chǎng)變成B工場(chǎng)時(shí). 初品或第一批量產(chǎn)品,其制造工程是否屬于本工程(量產(chǎn)的符號(hào)。 不需要試作樣品的情況下，在樣品完成欄上填記“省略”之字樣。表42NO：致 年 月工程變更預(yù)定實(shí)施聯(lián)絡(luò)單 提出日期： 年 月 日 東南汽車公司零品組 配套廠商： 公司核準(zhǔn)審核承辦 副本 內(nèi)采組、國(guó)產(chǎn)化部、生管部 聯(lián)絡(luò)下列變更計(jì)劃 注：粗線框內(nèi)由東南填寫 項(xiàng)次車型件 號(hào)件 名工程變更理由變 更 內(nèi) 容預(yù)定實(shí)施時(shí)間樣品完成量產(chǎn)交貨追蹤結(jié)果：東南汽車公司零品組 次月預(yù)計(jì)實(shí)施之工變，必須于每月25日前提出此聯(lián)絡(luò)書，若無(wú)變更時(shí)，亦須寄回東南零品組。9涂裝溶劑、干燥時(shí)間、溫度及前處理的變更都屬于工程變更。7熱處理加熱方法、溫度、時(shí)間、冷卻方法、淬火設(shè)備治具等的變更都屬于工程變更。5鍛造PRESS機(jī)械變更，油壓式或曲軸式的變更等，都屬于工程變更。3鈑金在具有所需要能力的PRESS機(jī)械之變更，不屬于工程變更。表41（參考）具 體 的 工 程 變 更 事 例NO內(nèi)容變更事例1切削刀具的研磨，切削量，回轉(zhuǎn)數(shù)，進(jìn)刀速度等變更并不包含在工程變更內(nèi)，至于加工基準(zhǔn)則屬于工程變更。、注：初期管理階段中提到的各種表單如本說(shuō)明未給出格式則請(qǐng)參照QS9000系列手冊(cè)提供之表單格式或廠商自行設(shè)計(jì),但包含內(nèi)容需依甲方需求。B量產(chǎn)時(shí)有關(guān)品質(zhì)之記錄亦同。、初期管理的解除及延長(zhǎng)乙方于初期管理期間，需隨時(shí)確認(rèn)其工程及品質(zhì)是否符合要求規(guī)格，可利用表44CHECK LIST之內(nèi)容，自主的跟催，當(dāng)跟催結(jié)果判定工程在穩(wěn)定狀況（指量指數(shù)≥），且量產(chǎn)后一個(gè)月無(wú)不良發(fā)