【正文】 ②、《廠內(nèi)不良發(fā)生狀況》的作成提出 保安零件，指定的重要零件以及常發(fā)生不良。 、于乙方發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)不良 ①、 乙方向甲方聯(lián)絡(luò) 38/56 表 71 問(wèn)題點(diǎn)對(duì)策處理書(shū) [進(jìn)料、線上 、其他（ ） ] 發(fā)行編號(hào)： 受文者 公司 CC： 發(fā)出：東南汽車(chē)工業(yè)公司 品管部 零品組 核準(zhǔn) 審核 承辦 依據(jù)下記之問(wèn)題點(diǎn)，盡速 實(shí)施適當(dāng)?shù)膶?duì)策，并將對(duì)策內(nèi)容填入再發(fā)防止對(duì)策報(bào)告表內(nèi)， 并請(qǐng)于 5 日內(nèi)回覆 。 、于甲方或售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)不良 ①、 《問(wèn)題點(diǎn)對(duì)策處理書(shū)》的發(fā)行 于甲方或售后服務(wù)所發(fā)現(xiàn)的不良，甲方先針對(duì)不良的狀況確認(rèn)后，若屬于乙方因素引起，則通知乙方會(huì)同處理，并向乙方發(fā)出《問(wèn)題點(diǎn)對(duì)策處理書(shū)》（如附表 71 格式） ②、《問(wèn)題點(diǎn)對(duì)策處理書(shū)》報(bào)告的提出（如表 71 格式） 當(dāng)乙方接到《問(wèn)題點(diǎn)對(duì)策處理書(shū)》時(shí)，需盡速調(diào)查填記，并且絕對(duì)要在甲方要求的期限內(nèi)，向甲方零品組提出。 、監(jiān)查結(jié)果的實(shí)施 甲方有需求時(shí)，乙方需提出監(jiān)查或指導(dǎo)分承包方的結(jié)果報(bào)告。 乙方于每回確定實(shí)施前 2 日通知甲方零品組，以決定是否會(huì)同監(jiān)查。 、審查 關(guān)于 《再外包廠商利用申請(qǐng)》的認(rèn)可決定，由甲方檢討后作承 認(rèn)與否的決定通知，如有保安工程，得與乙方配合至再外包廠商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，查看現(xiàn)物及相關(guān)資料；重要工程則需審查現(xiàn)物及次料；一般工程可審查資料即可。 條 件 檢討及意見(jiàn) 內(nèi) 采 組 或 開(kāi) 發(fā) 組 零 品 組 核準(zhǔn) 核準(zhǔn) ○ :承認(rèn) :不承認(rèn) 審核 審核 承辦 承辦 廠商?內(nèi)采組或開(kāi)發(fā)組?零品組 有分件的情況時(shí)，必須將組合 及分件之件號(hào)、件名列出。 內(nèi)容 《再外包廠商利用申請(qǐng)》 記載的格式 如附表 62 份 數(shù) 2 份（甲方承認(rèn)后一份退回乙方） 提交對(duì)象 開(kāi)發(fā)組或內(nèi)采組 提出時(shí)間 需利用再外包廠商協(xié)助或記載內(nèi)容變更之事前提出 附添資料 ①、 經(jīng)歷書(shū)：（生產(chǎn)設(shè)備一覽表，檢查、試驗(yàn)設(shè)備一覽表，人員組織表等） ②、 控制計(jì)劃表 36/56 表 62 東南汽車(chē)工業(yè)股份有限公司 采購(gòu)部或國(guó)產(chǎn)化部 再外包廠商利用申請(qǐng) NO. （注）粗線框內(nèi)由東南填寫(xiě) 再外包廠商利用申請(qǐng) 廠商名稱(chēng)： 申請(qǐng)日期 年 月 日 致 : 東南汽車(chē)公司品管部零品組 ,、經(jīng)過(guò)調(diào)查、研討后，作成下記決定。 ○ 12 、履歷管理（批號(hào)管理） 關(guān)于履歷管理零件，為使制造履歷能夠明確，需實(shí)施先進(jìn)先出批量管理（原則上其他零件亦同），并且每制造批的制造與不良改善履歷等資料保存至生產(chǎn)后八年為止。 ⑩、修正的禁止 保安特性原則上，圖示以 外部位或方法，禁止溶接修補(bǔ)及電鍍補(bǔ)修。 ⑦、特認(rèn)采用：原則上所有保安特性禁示特認(rèn)采用 34/56 ⑧ 、不良履歷 保安零件出貨后的 CLAIM 及廠商的設(shè)備故障和品質(zhì)不良等發(fā)生時(shí)，需作成零件別的不良履歷記錄，包括不良內(nèi)容、對(duì)策結(jié)果、 效果確認(rèn) 等記錄，作為而后制造、檢查、管理的反饋情報(bào)。 ⑤、 品質(zhì)評(píng)價(jià) 對(duì)于保安零件的尺寸、精度、機(jī)能、性能等，除了日常定期性的檢查實(shí)施外，必須另由專(zhuān)門(mén)部門(mén)執(zhí)行定期性品質(zhì)評(píng)價(jià) ，且于評(píng)價(jià)確認(rèn)品質(zhì)的同時(shí)，必須將有關(guān)的不良問(wèn)題，回饋到各有關(guān)部門(mén)，并積極的執(zhí)行改善及跟催工作。 有關(guān)保安特性的工程能力，在初期管理期間必須調(diào)查、研究及把握，如果工程能力指數(shù)CPK 時(shí)，則對(duì)于有關(guān)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃表、檢查基準(zhǔn)書(shū)等內(nèi)容，都必須予以適當(dāng)?shù)男拚?，另外，定期性的?shí)施工程能力調(diào)查，以期掌握工程在管理之穩(wěn)定狀況下，有關(guān)保安零件工程判定基 準(zhǔn)如下： 工程能力指數(shù) 工程能力的判斷及處理 ≤ CPK 工程能力足夠，保安部品的制作可以適用 ≤ CPK 工程能力不夠充分，必須隨時(shí)注意，否則產(chǎn)品有發(fā)生不良之危險(xiǎn)，需利用 XR 管制圖等加以管制，以維持制程在管制狀態(tài)。 ③、 初期管理的實(shí)施 所有保安特性都必須實(shí)施初期管理，使工程能力能夠安定和確保適正的品質(zhì)。此外，乙方必須定期的 對(duì)再外包廠商執(zhí)行監(jiān)查及指導(dǎo)工作，且適時(shí)的提出監(jiān)查結(jié)果報(bào)告。 ②、 書(shū)類(lèi)、文件表示 控制計(jì)劃表、檢查基準(zhǔn)書(shū)、檢查協(xié)定書(shū)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)、承認(rèn)圖等，屬于保安零件的情況，皆需以?保安零件?來(lái)表示，另保安特性皆以? ?來(lái)表示。 ②、 履歷管理零件的指定 保安零件以及依照檢查協(xié)定內(nèi)容所指定之零件，皆為指定之履歷管理零件。 ④、 履歷管理（批號(hào)管理） 從材料的買(mǎi)入到完成品的出貨，實(shí)施每批的品質(zhì)管理記錄，以確實(shí)掌握其品質(zhì)，并且保存其記錄八年，即稱(chēng)為履歷管理。 ②、 保安特性 制品之品質(zhì)特性（構(gòu)造、機(jī)能、材料、熱處理、溶接方法、尺寸、公差、強(qiáng)度、耐久性等），當(dāng)發(fā)生不良時(shí)，會(huì)發(fā)生火災(zāi)及生命之事故的影響者，所有此類(lèi)特性即為 保安特性。 注 ： 粗線框內(nèi)由東南填寫(xiě) ， 本報(bào)告一試四聯(lián) 。（方框內(nèi)填入 A（自制）、 B（委外）） 送審理由： 送審等級(jí)： 級(jí) 樣件標(biāo)識(shí)方法 使用材料 核準(zhǔn) 審核 作成 東 南 綜 合 判 定 核準(zhǔn) 審查 承辦 □合格 判定內(nèi)容： □條件合格 □不合格 簡(jiǎn)圖及說(shuō)明： 按規(guī)范要求項(xiàng)目所作成之材料、成分、物性、性能試驗(yàn)等報(bào)告難以記載本報(bào)告以任意格式附紙于后?！跣阅茉囼?yàn) 車(chē)型 : 件號(hào) : 件名 : 樣品重量： g 報(bào)告內(nèi)容 :□尺寸檢驗(yàn)依據(jù) EO日期 EO編號(hào)： ；圖面版本號(hào)： 廠商 : (第 次送樣 ) 量產(chǎn)品質(zhì)不穩(wěn)，應(yīng)特別管理，并延長(zhǎng)初期管 理至 年 月 日?！鹫?:SEM 正式圖 。 項(xiàng)記變更零件之分件件號(hào)，或 ⑤ 組成零件變更 :因 VA 等設(shè)變 ,組合機(jī)能零件變更時(shí) . 有變更件號(hào)之分件件號(hào) . (由分件 XXX→分件 OOO) 填記圖面之種類(lèi) :○參 :SEM 參考圖 。 檢查方法變更 ④ 機(jī)械治具變更 ：并通車(chē)床變成自動(dòng)車(chē)床，凡用 初品或第一批量產(chǎn)品的測(cè)定年 月日。 核準(zhǔn) 審核 承辦 29/56 品 質(zhì) 履 歷 卡 車(chē)型 件號(hào) 件 名 初品 量產(chǎn) 備注 年月日 制造工程 判定 O 合格X 不↑ 制造 場(chǎng)所 圖面日期 暫定 工程 自行 東南 年月日 依東南之要求變更 工程變更 變更內(nèi)容 圖面 EO NO. 變更部品 檢查法 其他 外包廠商 制造場(chǎng)所 加工方法 機(jī)械治具 組成件號(hào) ○參 2H 291 分件 XXXX 外徑φ 16→φ 18 全長(zhǎng) 110→ 115 O O O 外徑切削研磨為暫定 (自動(dòng)機(jī)械準(zhǔn)備當(dāng)中 )本工程預(yù)計(jì) 5/10 完成 O O X 肉厚不足 預(yù)計(jì) 6/20修模完成 依工程變更的內(nèi)容在適當(dāng)?shù)臋趦?nèi)填記?○?符號(hào) 不合格理由，或暫定工程的 左記以外的 ① 外包廠商的變更 :指外包廠商由 A 家變?yōu)?B 家時(shí) 概要說(shuō)明 . 變更情況時(shí) ② 制造場(chǎng)所變更 :廠內(nèi)加工變更成外包加工或廠內(nèi) 記入?○? A 工場(chǎng)變成 B 工場(chǎng)時(shí) . 初品或第一批量產(chǎn)品 ,其制造工程是否屬于本工程 (量產(chǎn) 的符號(hào)。 不需要試作樣品的情況下，在樣品完成欄上填記?省略?之字樣。 28/56 表 42 NO： 致 年 月工程變更預(yù)定實(shí)施聯(lián)絡(luò)單 提出日期： 年 月 日 東南汽車(chē)公司零品組 配套廠商： 公司 副本 內(nèi)采組、 國(guó)產(chǎn)化部、生管部 聯(lián)絡(luò)下列變更計(jì)劃 注：粗線框內(nèi)由東南填寫(xiě) 核準(zhǔn) 審核 承辦 項(xiàng)次 車(chē)型 件 號(hào) 件 名 工程變更理由 變 更 內(nèi) 容 預(yù)定實(shí)施時(shí)間 樣品完成 量產(chǎn) 交貨 追蹤結(jié)果： 東南汽車(chē)公司零品組 次月預(yù)計(jì)實(shí) 施之工變，必須于每月 25日前提出此聯(lián)絡(luò)書(shū)，若無(wú)變更時(shí)，亦須寄回東南零品組。 9 涂裝 溶劑、干燥時(shí)間、溫度及前處理的變更都屬于工程變更。 7 熱處理 加熱方法、溫度、時(shí)間、冷卻方法、淬火設(shè)備治具等的變更都屬于工程變更。 5 鍛造 PRESS 機(jī)械變更，油壓式或曲軸式的變更等，都屬于工程變更。 3 鈑金 在具有所需 要能力的 PRESS 機(jī)械之變更，不屬于工程變更。 27/56 表 41（參考） 具 體 的 工 程 變 更 事 例 NO 內(nèi)容 變更事例 1 切削 刀具的研磨，切削量，回轉(zhuǎn)數(shù)，進(jìn)刀速度等變更并不包含在工程變更內(nèi)，至于加工基準(zhǔn)則屬于工程變更。 、注：初期管理階段中提到的各種表單如本說(shuō)明未給出格式則請(qǐng)參照 QS9000 系列手冊(cè)提供之表單格式或廠商自行設(shè)計(jì) ,但包含內(nèi)容需依甲方需求。 B 量產(chǎn)時(shí)有關(guān)品質(zhì)之記錄亦同。 、初期管理的解除及延長(zhǎng) 乙方于初期管理期間，需隨時(shí)確認(rèn)其工程及品質(zhì)是否符合要求規(guī)格，可利用表 44CHECK LIST 之內(nèi) 容，自主的跟催，當(dāng)跟催結(jié)果判定工程在穩(wěn)定狀況（ 指量指數(shù)≥ ） ，且 量產(chǎn)后一個(gè)月無(wú)不良發(fā)生 ,可確保品質(zhì)的情況下，則初期管理可解除，倘若無(wú)法滿足情況下，則初期管理期間，原則上以一個(gè)月為單位，繼續(xù)延長(zhǎng)。 B、檢查成績(jī)書(shū) :乙方交貨時(shí)，必須隨貨附上《出貨檢驗(yàn)記錄》送交甲方零品組備查。 A、量產(chǎn)出貨檢驗(yàn) 原則上乙方需按雙方協(xié)定之《檢查基準(zhǔn)書(shū)》要求之檢查項(xiàng)目及不同時(shí)期檢查率、取樣數(shù)進(jìn)行出貨檢查，允收不良數(shù)為零。 d） 為確保如期量產(chǎn)及品質(zhì)穩(wěn)定，量產(chǎn)前或 K/D 切換前 個(gè)月如 ISIR 仍未獲得批準(zhǔn)時(shí)，則甲方開(kāi)發(fā)需聯(lián)絡(luò)采購(gòu)、計(jì)劃、零品及乙方檢討量產(chǎn)對(duì)應(yīng)方式（如 MMO 請(qǐng)購(gòu)緊急對(duì)應(yīng)、轉(zhuǎn)包別廠、 D→ K 等等，其間發(fā)生的費(fèi)用一律由乙方負(fù)擔(dān)）。 b)、 乙方對(duì)小量產(chǎn)零件出貨檢查，原則上需抽取 10 個(gè)樣品（當(dāng)批量為 10 以下時(shí)，則全數(shù)）進(jìn)行 全尺寸檢測(cè)及相關(guān)性能測(cè)試，判定合格后，作成檢查成績(jī)書(shū)如表 46，于小量產(chǎn)出貨時(shí)添附，提交甲方零品組于進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)查核。對(duì)于體積龐大或價(jià)高者可與零品協(xié)議取樣數(shù)； 3 組指如為一模多穴或多條生產(chǎn)線則每穴或每條生產(chǎn)線各取 3 個(gè)樣品。 ②、乙方必須使用等級(jí) 3 作為默認(rèn)提交等級(jí)，要使用其它等級(jí)除非先得到甲方品管部 26/56 書(shū)面批準(zhǔn)認(rèn)可。 ?、生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交（參考 QS9000 中 PPAP 手冊(cè)第三版要求） ①、保存提交要求： 要求 提交等級(jí) 等級(jí) 1 等級(jí) 2 等級(jí) 3 等級(jí) 4 等級(jí) 5 零件提交保證書(shū) PSW R S S S S 總成圖紙 R R R ※ R — 對(duì)于專(zhuān)利分件 /甲方設(shè)計(jì)的分件圖紙 R R